（一）

基

础

管

理

监测

预报

1.监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师(矿技术负责人)签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录

规程

措施

1.作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；
     2.作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师(矿技术负责人)每2个月至少组织1次复审，并有复审意见；
     3.有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；
     4.生产现场有安全技术措施，各种图牌板(设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等)清晰规范

查现场和资料

支护

材料

支护材料有管理台账(规格、型号、数量及合格证等)，不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合作业规程要求  

查现场和资料

机械

化程

度

矿井采煤机械化程度不低于75％

查资料

（二）

岗

位

规

范

持证

上岗

管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗

查资

格证

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规及AQ1070-2008标准

规范

作业

现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为；零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部

查现场和资料

专业

技能

管理人员和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握本岗位规程和技术措施

随机

抽考

隐患

排查

作业前进行隐患排查，并实行闭合管理

查记录

（三）

质

量

与

安

全

（三）

质

量

与

安

全

顶板

管理

1.液压支架初撑力不应低于额定值的80％，有现场检测手段；单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求  

查现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.工作面支架的中心距(支柱间排距)误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过200mm(柱距-50～50mm)；支架不超高使用  

3.液压支架接顶严实，相邻支架(支柱)顶梁平整，不应有明显错茬(不超过顶梁侧护板高的2/3)，支架不挤不咬

4.工作面液压支架(支柱顶梁)端面距应符合作业规程规定。工作面“三直一平”，液压支架(支柱)排成一条直线，其偏差不超过50mm。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm

5.液压支架(支柱)应编号管理，牌号清晰  

6.工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分(面积小于2m×5m)的应采取措施，超过的应进行强制放顶，必须制定强制放顶措施。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段；井下存在大面积空顶的煤矿，要制定大面积冒顶防治措施，设专人管理，并认真组织实施。  

查现场和资料

7.不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施

查现场

8.采用放顶煤、采空区充填等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求

9.工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行

10.对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录

查现场和记录

11.工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m；底板松软时，信号柱必须穿“鞋”带“十字帽”，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉

查现场

12.回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定；挡矸有效

安全

出口

与

端头

支护

1.工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采(放)工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m。工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。宜使用端头支架或其他有效支护形式  

查现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

 2.超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定,并加设木头信号柱50m，柱间距不大于10m，柱小头直径不小于25cm。

查现场和资料

3.架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定

查现场

安全

管理

1.各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施 ，且消防设施必须有效。

2.设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施

3.单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15°时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在25°以上时，工作面刮板输送机有防止煤(矸)窜出伤人的措施

4.行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求

（四）

机

电

设

备

设备

选型

1.液压支架(支柱)与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求  

 查现场支护状况

2.采煤机选型应满足煤层采高、截割的难易程度、地质构造发育程度和能力要求

结合现场条件查看有无制约产能因素

3.落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素

 查现场和资料

（四）

机

电

设

备

设备

管理

1.液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定；喷雾装置符合规定，内外喷雾有效  

查现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.乳化液泵站完好，综采工作面乳化液浓度为3％～5％、压力不小于30MPa，炮采、高档普采工作面乳化液浓度为2％～3％、压力不小于18MPa

查现场

3.开关上架，电气设备不被淋水

查现场

4.通信系统畅通可靠，监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定

查现场

5.辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求，检验合格

现场

检查

（五）

变

化

管

理

管理

制度

有健全的变化管理工作制度

查文件、台账和资料

现场

管理

管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理

查现场和资料

预控

措施

对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，超前分析，采取措施

询问并查记录

（六）

文

明

生

产

面外

环境

1.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌

查现场

2.两巷：支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离应大于或等于0.3m

查现场

3.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m

查现场

面内

环境

1.工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定

查现场

2.瓦斯浓度不超限，工作面温度超过26℃应采取降温措施

查现场