压力管道质量安全风险管控清单（设计）

　　评论：　更新日期：2023年08月06日

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	压力管道设计控制	设计单位无资质、超许可范围	应具备相应级别的压力管道设计资质	月调度	主要负责人
2		设计人员无资质、超许可范围	压力管道设计人员应具备相应资质	月调度	主要负责人
3		设计控制责任人未履职	设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职。	月调度	主要负责人
4	压力管道设计许可专用印章	压力管道设计许可专用印章使用未经批准	压力管道设计许可专用印章应批准使用并记录	周排查	质量安全总监
5	压力管道设计许可专用印章	压力管道设计许可专用印章无专人管理	压力管道设计许可专用印章应设置专人管理	月调度	主要负责人
6	压力管道设计条件输入	压力管道设计环境条件缺失或不符合相应规定	委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认	周排查	质量安全总监
7	压力管道设计条件输入	压力管道设计工艺条件缺失或不准确	压力管道设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认	周排查	质量安全总监
8	压力管道设计文件	压力管道设计未按照程序文件执行	按照程序文件规定，进行压力管道设计	日管控	质量安全员
9		设计条件和设计准则不符合法规和标准要求	设计条件和设计准则应符合法规和标准要求	周排查	质量安全总监
10		压力管道设计使用法规、标准和规范不准确	压力管道设计应使用现行有效的法规、标准和规范	周排查	质量安全总监
11	压力管道设计文件输出	压力管道设计文件输出不符合法规、标准和规范要求	压力管道设计文件应齐全，并符合相关法规、标准和规范要求	月调度	主要负责人
12	压力管道设计文件输出	设计变更未按规定办理设计变更手续（含材料代用）	发生设计变更（含材料代用）时，按照程序文件执行	月调度	主要负责人
13	人员管理	未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定	制定人员管理相关程序，明确相关要求	月调度	主要负责人
14		特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求	加强过程巡查及档案管理	月调度	主要负责人
15		特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求	检查相关工作见证材料	月调度	主要负责人
16	执行特种设备许可制度	资源条件未能持续保持许可条件	制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件	月调度	主要负责人
17		未按规定履行告知义务并接受监督检验	接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验	月调度	主要负责人
18		发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。	按规定进行许可证管理	月调度	主要负责人
19	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录、整改	周排查	安全总监
20	投诉举报	发现不合格项	记录、整改、消除安全隐患	日管控	安全员
21	舆情信息	发现不合格项	记录、整改	日管控	安全员