2、维修员的监督与考核
        ①检查方式：检查维修员完工记录、现场核实、电话回访。
        ②检查数量：
        A、立管置换工作每次必须现场检查；
        B、抽查当月换表数量的5%；
        C、抽查当月通气点火数量的5%；
        D、燃气表后明敷管道的，按照当月此类改管数量的50%抽查；燃气表后暗埋管道的，按100%的比例检查。
        ③检查内容：
        A、维修人员持证上岗，《职业资格证》是否随身携带；
        B、维修、安装类业务完成后，维修是否进行气密性试验，并在工单上进行记录；
        C、维修员接到工单后是否能够及时赶到现场，并开展有效的维修或抢修；
        D、维修员是否严格按照安全操作规程进行工作；
        E、维修员的工具包内维修工具等物品是否齐全；
        F、各类维修工单的填写，有无漏项、填报不清、涂改、字迹混乱等现象；
        G、是否及时上报安全隐患，并进行有效交接与记录。
        H、改管前勘查草图绘制是否正确。
        3、安检员的监督与考核
        ①检查方式：检查各类存档资料、现场核实、电话回访。
        ②检查数量：每月对安检员的工作情况进行2%的检查，最少不低于20户。现场核实50%、电话回访50%。
        ③检查内容：
        A、安检员是否按照月度、季度、年度的安检计划开展工作，并按计划完成；
        B、安检员回交的《管道燃气客户户内设施检查表》是否符合填写要求，是否有客户签名且无错漏；
        C、《管道燃气客户户内设施检查表》存根联与客户联填写情况是否一致；
        D、《管道燃气客户户内设施检查表》记录的燃气设施状况与客户燃气设施现场情况是否一致；
        E、安检员是否进行入户安全宣传并按要求告知客户存在的安全隐患，客户对安检员提供的服务是否满意进行电话回访；
        F、安检员是否向现场无法整改的隐患客户下达《安全隐患整改通知书》，并有客户确认签字；
        G、安检员是否按要求追踪安全隐患的整改情况进行现场检查或电话回访；
        H、安检员对《安全隐患整改追踪记录表》填写是否符合要求；
        I、是否及时上报安全隐患，并进行有效交接与记录。
        4、营业员的监督与考核
        ①检查方式：检查台帐、电话抽查、电话录音
        ②检查数量：
        A、每周对营业员的台帐记录检查一次；
        B、有电话录音的每日应对电话录音进行整理和监听，无电话录音的每周应进行不少于1次的电话抽查；
        ③检查内容：
        A、营业员接听是否及时，在电话铃响二十秒内接听；
        B、营业员受理燃气泄漏报修时是否及时下达工单，并转至相关部门进行处理；
        C、营业员是否熟知安全常识和燃气泄漏的紧急处理措施；
        D、营业员是否熟知安全事故应急预案的流程；
        E、是否及时上报安全隐患，并进行有效交接与记录。
        二）内部二级监督与考核
        检查对象：班长、主管、安监部
        被检查对象：热线员、稽查员
        范围：项目公司内部
        1、热线员的监督与考核
        ①检查方式：检查台帐、现场监听、电话录音
        ②检查数量：
        A、每周对热线员的台帐记录检查一次；
        B、有电话录音的每日应对电话录音进行整理和监听，无电话录音的每周应进行不少于1次的电话抽查；
        ③检查内容：
        A、热线员接听是否及时，在电话铃响二十秒内接听；
        B、热线员接听燃气泄漏报修时是否及时下达工单，并转至相关部门进行处理；
        C、热线员是否熟知安全常识和燃气泄漏的紧急处理措施；
        D、热线员是否熟知安全事故应急预案的流程；
        E、热线员是否对维修员返回的工单进行100%的电话回访；
        F、是否及时上报安全隐患，并进行有效交接与记录；
        G、是否按要求对客户管理员、维修员、安检员、营业员进行各项日常工作的监督，并按照百分比进行电话抽检。
        2、稽查员的监督与考核
        ①检查方式：检查工作台帐、现场抽查、电话核实
        ②检查数量：每月对稽查员的工作情况进行3%-5%的抽检，每次最低不少于10户。
        ③检查内容：
        A、是否按规定的内容开展日常稽查工作，抄表准确率、安检到位率、点火通气、维修改管、换表及换件、热线服务、客户接待等工作是否按要求的百分比进行现场核查；
        B、是否按规定时限对客户出现违规违约的用气行为进行调查取证；
        C、是否按规定对重点客户进行稽查，如：大额欠费户、三个月以上未进户、无人户、用气量骤增骤减、怀疑窃气、拒绝开门等情况的客户；
        D、是否对拆迁客户燃气设施安全监控、安全宣传及销户引导工作情况进行现场检查；
        E、客户管理员提交的违章客户或被举报客户2天内是否进行有效地稽查；
        F、稽查员填写的工作台帐是否符合要求；
        G、是否及时上报安全隐患，并进行有效交接与记录。
        三）内部三级监督与考核
        检查对象：副经理、经理、安监部
        被检查对象：班长、主管
        范围：项目公司内部
        ①检查方式：
        A、通过与班长、主管谈话了解班组日常工作开展情况；
        B、检查各类抽检记录。
        ②检查频次：每周对班长、主管的工作情况检查1次。
        ③检查内容：
        A、是否将班组月度、季度、年度安检计划有效地分解至每个安检员，并对安检员的完成情况进行跟踪、监督、考核；
        B、是否掌握所负责班组人员的日常工作完成情况；
        C、是否按要求对班组内人员进行各项日常工作的监督，并按照百分比进行二级抽检；
        D、是否按要求建立工作台帐、工作台帐的填写是否符合要求；
        E、是否对班组内人员存在的问题及时提出处理意见或解决办法；
        F、是否进行新员工入职三级安全教育培训，并形成记录；
        G、是否定期组织班组内的安全培训，并对培训效果进行评估、记录、实操比武；
        H、是否将班组内人员上报的安全隐患进行及时汇总、分析，上报部门经理并进行有效地交接与记录。
        四）副经理、经理的监督与考核
        检查对象：部门分管领导、项目公司总经理
        被检查对象：副经理、经理
        范围：项目公司内部
        ①检查方式：通过会议、谈话、工作现场检查等形式了解日常管理工作情况。
        ②检查频次：每月对部门副经理、经理的工作情况进行不少于一次的检查。
        ③检查内容：