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双重预防机制建设实操案例培训

		更新日期： 2026年04月01日	点击数：
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双重预防机制建设
保姆级实操案例教学
01 准备工作
02 风险分级管控体系建设实践
03 隐患排查治理体系建设实践
目 录
1
准备工作
准备工作
1.成立双体系工作小组
准备工作
2. 双重预防机制建设领导小组
一车间主任：
XXX
领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由主要负责人担任，成员由各车间
主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司安全管理部门。
准备工作
3.编制方案，明确目标、责任、要求
2
风险分级管控体系建设实践
风险分级管控体系
1.风险分级管控工作程序
准备工作
完善制度
全员培训
培训计划
培训内容
培训记录
风险管控
风险点排查
危险源辨识
风险评价
持续改进
评审
风险分级
管控制度
更新
奖惩制度
沟通
制定控制措施
风险分级管控
风险分级管控体系
2. 建立各层级责任制
各部门
各车间、班组
安全管理部门
双重预防体系办公
室负责公司双体系
建设组织工作
生产管理部负责设备、设
施、水、电、气、建筑物
双重预防体系工作
各车间主任是车间双重
预防体系建设第一责任
人；车间安全管理员负
责组织车间双重预防体
系建设；班组长具体负
责双重预防体系建设
01
02
03
工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各
工作岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。
风险分级管控体系
3. 划分风险区，区域责任人签字
风险分级管控体系
4. 识别区域内风险点（分两类）
SCL
对于设备设施，宜采用安全检查表法进行辨识
对于作业活动，宜采用工作危害分析法
JHA
根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨识。
风险分级管控体系
4. 识别区域内风险点（分两类）
4.1作业活动
4.2设备设施
按风险区域划分单元，组织各岗位员
工对本岗位涉及到的作业活动进行排
查，排查应包含正常作业、非正常作
业等过程。一线员工完成作业活动清
单填写后，由车间负责人汇总，并组
织部门风险分级管控小组进行讨论，
确定作业活动清单。
按风险区域划分单元，组织各岗位
员工对本岗位设备设施进行排查。
一线员工完成设备设施清单填写后，
由车间负责人汇总，并组织部门风
险分级管控小组进行讨论，确定设
备设施清单。
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
01 全员参与
02 识别所有常规、非常规活动
03 合并类似作业活动
04 列出活动清单
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状
态的作业活动。
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
工作危害分析（JHA）评价步骤及注意事项
1. 将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。
作业活动分解成作业步骤时既不能分解的太细，也不能分解的过粗，建议
以每个作业步骤内包含5个左右的危险源为宜，最多不超过10个危险源。
2. 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件。
危险源应从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素4个方面去考虑，同时结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册
（2016）版》。
3. 根据GB/T 6441规定，分析造成的后果。
事故类型主要分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、
淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆
炸、中毒和等。
4. 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、
个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。
5. 根据风险判定准则评估风险，判定等级。
6. 将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》中。
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
建议改进（新增）
措施
现有控制措施
风险评价
危险源或潜在
作业 事件（人、物、
工 管
程 理
技 措
术 施
措
培
训
教
育
措
施
个体
防护
措施
应
急
处
置
措
施
可
能
性
严
重
性
频
次
风
险
值
评
价
级
别
风
险
分
级
管
控
层
级
可能发生的
事故类型及
后果
工
培 个 应
序
号
备
注
程 管 训 体 急
技 理 教 防 处
术 措 育 护 置
措 施 措 措 措
步骤
作业环境、管
理）
施
施
施 施 施
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
风险评价与分级
×
＝
事故发生的可能性（L）判断准则
事件后果严重性（S）判别准则
安全风险等级判定准则（R值）及控制措施
风
险
值
实施期
限
等
级
等
级
法律、法规
直接经
济损失
企业形
象
风险等级
应采取的行动/控制措施
标
准
人员
停工
及其他要求
A/
1
部分装置
（>2 套）
或设备
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，
或危害的发生不能被发现（没有监测系统），
或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
20-
25
极其
危险
在采取措施降低危害前，不能继续作
业，对改进措施进行评估
违反法律、法
规和标准
100万
元以上
重大国
际影响
5
4
死亡
5
4
立刻
级
丧失
2套装置停
行业内、
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，
也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，
但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或
预期情况下发生。
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防
护用品等），或未严格按操作程序执行，或危
害的发生容易被发现（现场有监测系统），或
曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事
件。
潜在违反法规
和标准
50万元
以上
劳动
工、或设备 省内影
B/
2
立即或
近期
能力
停工
响
15-
16
高度
危险
采取紧急措施降低风险，建立运行控
制程序，定期检查、测量及评估
截肢、
骨折、
听力
不符合上级公
司或行业的安
级
整改
1万元
1 套装置停
工或设备
地区影
响
3
全方针、制度、 丧失、 以上
3
C/
3
规定等
慢性
病
轻微
受伤、
9-
显著
危险
可考虑建立目标、建立操作规程，加
强培训及沟通
2 年内
治理
12
级
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，
或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过
去偶尔发生事故或事件。
不符合企业的
公司及
周边范
围
1万元
以下
受影响不大，
几乎不停工
2
1
2
1
安全操作程序、 间歇
D/
4
有条件、
有经费
规定
不舒
服
无伤
亡
轻度
危险
可考虑建立操作规程、作业指导书但
需定期检查
4-8
1-3
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，
或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规
程。极不可能发生事故或事件。
形象没
有受损
级
时治理
完全符合
无损失
没有停工
E/5 稍有
级 危险
需保存
记录
R=L×S
无需采用控制措施
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
形成风险辨识分级清单
企业完成风险评价分级后，应根据企业实际情况，建议按照表1风险等级对照表规定的对应原则，
划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级。
级别
重大风
险
较大风
险
一般风
险
重大风险
可能造成人员伤亡和主要系统损坏的
低风险
低风险
判定
较大风险
A级或1
级
B级或2
级
C级或3
级
D级或4
级
E级或5
级
可能造成人员伤害，但不会降低主要
系统性能或损坏的
采用LS法
风险色度
管控级别
红色
橙色
黄色
蓝色
蓝色
一般风险
低 风 险
不会造成人员伤害但会降低主要系
统性能或损坏的
部门/车
间级
车间/班
组级
班组/岗
位级
公司级
岗位级
不会造成人员伤害和主要
系统损坏的
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价
针对每项风险，辨识控制措施
识别危险源现有控制措施
风险控制措施的选择按如下顺序选择控制措施：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防
护措施、应急处置措施等。
工程技术措施包括
管理措施包括
个体防护措施包括
消除或减弱危害——消除是通过对装置、设 制定实施作业程序、安全许可、安全操
备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采 作规程等；减少暴露时间（如异常温度
用机械提升装置以清除手举或提重物这一危 或有害环境）；监测监控（尤其是有毒
险行为等；替代——是能过用低危害物质替 物料的使用）；警报和警示信号；安全
代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、 互助体系；风险转移（共担）。
温度等；封闭——对产生或导致危害的设施
个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护
罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；
当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素
时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情
况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但
风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴
培训教育措施包括
或场所进行密闭；隔离——通过隔离带、栅
栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔
声罩以降低噪声等；移开或改变方向——如
危险及有毒气体的排放口。
防护用品。
应急处置措施包括
入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、
特种设备从业人员培训、操作规程培训、法
律法规培训、班前班后会、班组活动、安全
知识竞赛等。
紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、
应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确
认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全
不良后果。
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价实例
部门：生产车间
岗位：卷筒机
作业活动：卷筒作业
№：01
现有管控措施
评价级别
建议改进（新增）措施
危险源或潜在 可能发生的事
事件 故类型及后果
风险分 管控
级
序号
作业步骤
开机
个体防护措 应急处
施 置措施
评价
级别
层级 工程 管理 培训 个体 应急
技术 措施 教育 防护 处置
工程技术措施
漏电保护器
管理措施
培训教育
L
1
1
S
3
3
R
3
3
培训合格后上
岗
应急预
案
1
2
电源开关漏电
零件部分、机
触电
遵守作业规程
5级 低风险 岗位
5级 低风险 岗位
空转试车 构未处于正常
技术状态
设备损坏
定期检查设备设施
培训操作规程
工具摆放不规
范，单人作业
2人协调配合作业；撬棍、工
具等要平行放置墙边
3
4
纸辊安装
点车送纸
压伤、挤伤
机械伤害
培训操作规程
培训操作规程
2
2
3
3
6
6
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
不遵守操作规
程
复卷5/6周，将手抽出，然后
开动压紧轮
按规定穿戴
培训操作规程 劳保护品，
扎好袖口
隔着机器传递
和拿取工具
应急预
案
5
机械伤害
设防护板
遵守安全操作规程
2
3
6
4级 低风险 岗位
卷桶过程
胶量大于胶桶
五分之四
6
7
8
9
影响生产
机械伤害
机械伤害
人身伤害
遵守安全操作规程
遵守安全操作规程
遵守安全操作规程
遵守安全操作规程
培训操作规程
培训操作规程
培训操作规程
培训操作规程
审定人：XX
2
2
2
1
3
3
3
3
6
6
6
3
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
5级 低风险 岗位
应急预
案
辊子未停稳
急停按钮
设急停
作业结束未切
断设备电源
作业结束
未清理设备和
现场
分析人：XXX
日期：XXX
审核人：XXX 日期：XXX
日期：XXX
风险分级管控体系
4.1辨识评价风险点-作业活动辨识评价实例
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价
设施、部位、场所、区域风险点排查
原料
参数
车间
设备
用途
重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价
设备设施清单
是否特种
设备
16
发电机
电动葫芦
叉车
机械类
苏普100KW
CD-2T
机房
制桶
否
是
是
否
1
2
2
4
序号
1
设备名称
类别
型号
位号/所在部位
成型/制桶
备注
17
18
19
机械类
机械类
机械类
卷桶机（含自
动）
ZT-450*800、ZT-
7（自动
用气）
机械类
否
FD30SG
-----
制桶
600*1100
输送带
仓库/物控
碾边机（含自
动）
YB450*700、YB650*1000、
2
机械类
机械类
成型/制桶
否
8+3（气）
SYB-600
20
液压升降机 机械类
SJDG-0.48
仓库/物控
否
2
3
4
5
6
7
8
9
封底机
FD-450*700
GB-450-760
YD420
1-8/制桶
制桶
否
否
否
否
否
否
否
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
车床
涡旋机
储气罐
冲床
机械类
机械类
罐类
CA6250/1500
WX20HP
维修
机房
机房
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
1
3
全自动折边机 机械类
2
800L
3
压力升降机
自动卷掾机
带钢横剪机
机械类
机械类
机械类
成型、铁件/制桶
制桶
6
机械类
机械类
机械类
机械类
机械类
机械类
机械类
J21-40
成型 制桶
/
3
吹膜机
制袋机
分切机
模块机
拌料机
钻床
SXGM-3*1200
HB-1100
FQ-420
吹膜/制袋
制袋/制袋
7（气）
JB-450
3
7（气）
HJ-2002
ZG-450
铁件/制桶
铁件/制桶
铁件、维修/制桶
1
10
制桶 制袋
/
2（气）
LSQFM-66
150KG
制袋/制袋
制袋/制袋
4
4
1
扎箍机（自动） 机械类
焊机 机械类
FN-16-2
5（气）
ZXTM-40
维修 制桶
/
角向磨光机、手电钻、
砂轮机
31 手持电动工具 工具类
维修/制桶
否
3
10 弯边、划圆机 机械类
11 铆钉机 机械类
12 模切、裁断机 机械类
HY-450
HL-106K
FS-PHCM400
QZH1-1A
FZ2-30
铁件/制桶
铁件/制桶
铁件/制桶
铁件/制桶
制桶
否
否
否
否
否
5
5
32
33
34
消防设施
配电设施
消防 消防水泵、消防水池等
机房
维修
车间
否
否
否
1
1
1
2（气）
配电
-----
-----
13
14
切纸机
机械类
机械类
1
1
厂房、仓库 建筑物
废纸打包机
备注：相同设备合并为一个风险点
15
蒸汽发生器
机械类
LODR015-0.7
胶房/制桶
否
1
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价
安全检查表分析（SCL）+评价记录
建议改进（新增）
措施
现有控制措施
风险评价
工
程
技
术
措
施
管
理
措
施
培
训
教
育
措
施
个
体
防
护
措
施
应 可 严 频 风 评
急 能 重 次 险 价 风险 管控 程 理 训 体 急
工 管 培 个 应
序
号
不符合标准
情况及后果
检查项目
标准
备注
处 性 性
值 级 分级 层级 技 措 教 防 处
术 施 育 护 置
置
措
施
别
措
施
措 措 措
施 施 施
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价
安全检查表（SCL）评价步骤及注意事项
1. 将设备设施分解成单独组件，并确定每个组件的检查项目
综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：
厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；
厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；
具体的建构筑物等。
2. 查阅相关法律、法规、规程、标准，确定检查项目的检查标准
3. 根据GB/T 6441规定，分析造成的后果。
事故类型主要分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、
淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆
炸、中毒和窒息、其它伤害等。
4. 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、
应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。
5. 根据风险判定准则评估风险，判定等级。
6. 将分析结果，填入《安全检查表分析（SCL）评价记录》中。
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价
风险点：生产车间
岗位：成型/制桶
设备设施：卷桶机（包括自动）
№：01
现有控制措施
风险评价
建议改进（新增）措施
风险 管控 工程 管理 培训 个体 应急 备
序
号
不符合标准情
况及后果
培训教育措施
个体防护 应急处置
措施 措施
检查项目
标准
评价 分级 层级 技术 措施 教育 防护 处置 注
级别
工程技术措施
管理措施
L
2
2
S
3
3
R
6
6
1
2
基础
固定完好
机械伤害
机械伤害
每半年检查一次
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
定期对设备进行加 对人员进行有关机
固、运行设备安日 械伤害及安全操规
安装完整螺丝齐全，零
件部分、机构灵活好用
机械伤害
处置方案
设备主体
安全装置
保养
程知识培训
防护装置或警示线、警
示牌齐全、有效
3
4
5
6
机械伤害
机械伤害
触电
设置防护罩
设置急停
每半年检查一次
2
1
2
1
4
4
4
4
4
4
8
4
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
4级 低风险 岗位
转动、润 灵活好用，无螺栓松动，
滑、气路 润滑良好
作业前检查，作业
前空转试车
穿戴劳保
防护用品
各种电器、开关、限位
定期检查，及时维
护
电气设施
照明采用安全电压
器灵活准确
工机具 平行放置墙边
设备周围应留有足够的
工具及杂物不得遗
忘在机器上；
其他伤害
周围留有足够的操
作和维修空间
穿戴劳保
防护用品
7
作业空间 操作空间，操作位置应
有良好的通道及可视性。
其他伤害
1
4
4
4级 低风险 岗位
分析人：XXX
日期：XXX
审核人：XXX 日期：XXX
审定人：XX
日期：XXX
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价实例
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价实例
风险点
检查项目
名称
管控措施
培训教育措施
不符合标
风险分级 准情况及
后果
评价
级别
管控 责任单
层级 位
编
号
类
型
名
称
标准
工程技术
措施
应急处置
措施
责任人
孙浩宸
孙浩宸
序号
1
管理措施
个体防护措施
基础
固定完好
4级
4级
低风险
机械伤害
每半年检查一次
岗位
制桶
安装完整螺丝
齐全，零件部
分、机构灵活
好用
定期对设备进行
加固、运行设备
安日保养
对人员进行有关
机械伤害及安全
操规程知识培训
机械伤害
处置方案
2
3
设备主体
低风险
机械伤害
岗位
岗位
制桶
制桶
防护装置或警
示线、警示牌
齐全、有效
安全装置
4级
低风险
机械伤害
设置防护罩
设置急停
每半年检查一次
孙浩宸
卷
桶
机
（
包
括
自
动
灵活好用，无
螺栓松动，润
滑良好
各种电器、开
关、限位器灵
活准确
设
备
设
施
转动、润滑、
气路
作业前检查，作
业前空转试车
穿戴劳保防护
用品
4
5
6
4级
4级
4级
低风险
低风险
低风险
机械伤害
触电
岗位
岗位
岗位
制桶
制桶
制桶
孙浩宸
孙浩宸
孙浩宸
01
照明采用安全电
压
定期检查，及时
维护
电气设施
工机具
工具及杂物不得
遗忘在机器上；
平行放置墙边
其他伤害
设备周围应留
有足够的操作
空间，操作位
置应有良好的
通道及可视性。
周围留有足够的
操作和维修空间
穿戴劳保防护
用品
7
作业空间
4级
低风险
其他伤害
岗位
制桶
孙浩宸
风险分级管控体系
4.2辨识评价风险点-设备设施辨识评价实例
风险分级管控体系
5.风险分级输出成果
公示风险辨识管控清单
在公司显著位置公示风险清单,让每名员工
都了解重大风险及较大风险的基本情况及
防范、应急对策。
各个装置显要位置设置告知牌，公示该装
置全部风险点岗位设置告知卡,标明本岗位
主要危险危害因素、后果、事故预防及应
急措施、报告电话等内容。
风险分级管控体系
5.风险分级输出成果
重点区域设置安全风险告知牌、点检卡、应急处置卡、维保卡
完成风险分级管控后，各厂、车间在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌，
标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、管控措施、应
急措施及报告方式等内容，以便进入区域的人员能了解、熟知相关风险及控制措施。
风险分级管控体系
5.风险分级输出成果
根据辨识结果，设置四色图
风险分级管控体系
5.风险分级输出成果
风险管控制度
风
险
分
级
管
控
体
系
文
件
风险点统计表
作业活动清单
设备设施清单
工作危害分析（JHA）评价记录
安全检查表分析（SCL）评价记录
风险分级管控清单
其他有关记录文件
2
隐患排查治理体系建设
风险分级管控体系
编制隐患排查治理清单
1
确定隐患排查计划
重大事故隐患治理
隐患排查整改台账
5
2
隐患
排查
隐患排查治理实施
4
3
隐患排查治理体系
1.编制隐患排查治理清单
隐患排查治理体系排查项目清单
组成部分
信息来源
排查目的
排查生产、储存等现场存在的
安全隐患
现场类隐患排查项目清单
基础管理类隐患排查清单
安全生产风险分级管控体系
隐患排查治理体
系排查项目清单
依据有关法律、法规、技术 排查因管理不到位、设计缺陷
标准、规程要求 等存在的安全隐患
现场类隐患排查项目清单应与岗位安全生产分级管控体系形成的控制清单为依据，对危险源的控制措
施分级别、分专业进行定期排查。
基础管理类隐患排查清单应依据有关法律、法规、技术标准、规程要求的内容，分专业逐项确定排查
标准。
隐患排查治理体系
1.编制隐患排查治理清单
基础管理类隐患排查清单
现场类隐患排查项目清单
排查内容与排查标准
专业性检
查
综合检查
?
日常检查
交接
综合性检查
排查项
目
序号
责任单位 排查内容或标准
月/车间
级
季/厂级 年/厂级
作业步骤
（检查项目）
车间 专业 安全
级 科室 专业
巡查 设备 电气
风
险
点
名
称
风
班
安全生产 建立健全涵盖全员、全岗位的安全生
科、各单 产责任制，并制定量化考核标准，定
责
任
单
位
险
点
等
级
1
2
3
?
√
√
√
√
?
?
排查 排查 排查 排查 排查 排查 排查
周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/ 周期/
组织 组织 组织 组织 组织 组织 组织
级别 级别 级别 级别 级别 级别 级别
管控措施
位
期进行考核。
序号 名称
安全生
建立各级领导的安全履职记录，定期
产责任 各单位 对各级领导的安全履职情况进行监督
制
检查。
机
动
设
备
科
安
全
生
产
科
轧
工程技术
管理措施
?
?
?
?
?
?
?
?
安全生产 对安全生产责任制进行更新、修订和
科、各单 不断完善；组织对安全生产责任制进
1、固定式报警仪一年检验
一次，并张贴有效标识。2、
每月检查一次运行情况并确
保完好。3、进、出炉区到
对应操作台签字登记。
?
√
月/设 季/安
班/岗 日/班
月/车 周/车
间
位
行培训。
?
备专 全专
位
组
间
应依据法律、法规、规章和标准、规
各单位 范，制定涵盖本单位生产经营全过程、
全岗位的安全操作规程。
业
业
4
5
6
?
?
√
?
√
√
季/安
防煤气中毒、爆炸、火灾培
训
安全生产 应定期对安全操作规程进行评审、修
科、各单 订，及时更新和完善，确保有效和适
培训教育
个体防护
?
?
?
?
?
? 全专
业
安全操
作规程
?
位
用。
月/设
备专
业
季/设 季/安
备专 全专
固定
便携式CO报警仪、空气呼
吸器
周/班
组
月/车
间
加
热
炉
安全操作规程应人手一册，并组织进
各单位 行培训，确保各岗位职工熟练掌握其
内容。
?
?
?
?
式CO
报警
仪
二 钢
车
1
√
?
业
业
年/安
全专
业
间
运
行
车
间
热
处
理
特种作业人员、主要负责人、安全管
安全生产
科、各单
位
理人员应按规定进行取证、复审，取
证后按年度进行培训教育，培训资料
齐全。
7
8
?
?
?
√
安全培
训教育 人力资源
定期开展煤气事故应急预案
演练
应急处置
?
?
?
?
科、安全 制定年度安全培训计划，按计划完成
生产科、 各类安全教育培训，培训资料齐全。
各单位
√
?
车
间
隐患排查治理体系
1.编制隐患排查治理清单
现场管理类
清单6大类
基础管理类
隐患排查清单
隐患排查治理体系
2.确定隐患排查计划
隐患排查计划
隐患排查治理体系
2.确定隐患排查计划
设备设施的日常隐患排查（岗位级、每天检查）
所有主要设备设施都有点检表、包含安全检查内容。
隐患排查与设备日常检查相结合。发现安全隐患记入车间安全隐患台帐。
隐患排查治理体系
3.隐患排查治理实施
隐患排查治理全流程
制定隐患排查计划
进行隐患排查
隐患登记（省监管平台）
下发隐患排查通报
隐患整改反馈
隐患整改复查登记
隐患整改复查
隐患上报（省监管平台）
隐患排查治理体系
3.隐患排查治理实施
通报隐患信息
验收等环节
03
05
01
04
02
下发隐患整改通知
治理情况反馈
实施隐患治理
隐患排查治理体系
3.隐患排查治理实施
隐患整改单
隐患排查治理体系
4.隐患排查整改台账
隐患排查治理体系
隐患排查整改统计
隐患排查治理体系
4.重大事故隐患治理
制定方案
按当地要求报备
落实整改
双重预防机制建设
保姆级实操案例教学

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