点击数：　　更新日期：2009年10月01日

四川省公路水运建设项目工程质量安全监督检查实施办法

发文号：四川省交通厅
发布单位：四川省交通厅
发布日期：2009-10-01
实施日期：2009-10-01

附件3

监理单位质量管理行为检查内容表

施工阶段	检查内容
施工初期	1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求
	2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性，质量责任是否落实到人
	3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定
	4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时
	5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全
施工过程	1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低
	2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确
	3、日志、记录是否齐全，人手一册
	4、质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合
	5、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全
	6、是否建立了不合格试验处理台帐
	7、关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整

附件3.1

监理单位质量管理体系检查记录表

工程名称：

单位名称：

序号	检查内容			检查结果
1	具备相应资质（有效期、营业范围）			□是 □否
2	与投标书比较，投标澄清文件职务到位情况			投标书人，澄清文件人，到位率 %
	未到位职务名单：
	与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况			调换人，调换率 %
	调换人员及职务名单：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。
3	与投标澄清文件比较，人员到位情况			澄清文件人，到位人，到位率 %
3	未到位人员及职务名单：注：人员到位以检查当时情况为准。
4	与投标澄清文件比较，人员调换情况			澄清文件人，调换人，调换率 % □是 □否经建设单位书面批复
4	调换人员及职务名单：
5	与投标澄清文件比较，人员资格降低情况			降低人，平均降低级
5	具体资格降低情况：
6	人员	总监理工程师	具备相应的监理工程师资格	□是 □否
			具备相应的本专业技术职称资格	□是 □否
			兼职情况	□是，在（）项工程中任职 □否
7		专业监理工程师	具备相应的专业监理工程师资格	□是 □否，投标文件人中人具备
			具备本专业技术职称资格	□是 □否，投标文件人中人具备
			兼职情况	□是，（）人在（）项工程中任职 □否
8		驻地监理工程师	具备相应的驻地监理工程师资格	□是 □否，投标文件人中人具备
			具备本专业技术职称资格	□是 □否，投标文件人中人具备
			兼职情况	□是，（）人在（）项工程中任职 □否
9		监理员	持证上岗	投标文件人中人无证
10		证件原件		□是 □否，投标文件人中人未出示原件
11	质量保证体系	质量管理体系框图		□有 □无
		质量管理制度完善，责任落实到人		□是 □否
		质量目标与建设单位、施工单位一致		□是 □否
		列入监理规划或细则		□是 □否
12	监理文件	监理规划	监理规划	□有 □无
			质量标准、监理措施、工作制度	□有 □无
			质量通病防治措施	□有 □无
			针对强制性标准制定的措施	□有 □无
			针对试验工程监理措施	□有 □无
			针对性、可行性	□强 □可 □差
			监理重点、难点与施工单位一致	□是 □否
13		实施细则	实施细则	□有 □无
			工作程序	□有 □无
			针对性	□强 □弱
			及时下发	□是 □否
14	工地试验室			□有 □无
15	阅图资料			□有 □无
16	其它说明：

注：当合同或投标书中对副总监理工程师、总监代表、主任监理工程师有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为监理单位自行加入人员，可不重点检查。

被检查人：检查人：检查时间：年月日

附表3.2

监理单位质量安全保证人员核查记录表

工程名称：

监理单位：（盖章）年月日

监理单位资质等级

证书编号

职务

投标时

投标澄清时

实际进场

姓名

职称

持证情况

姓名

职称

持证情况

姓名

职称

持证情况

证书号

本人签字

总监理工程师

总监代表

主任工程师

专业监理工程师

合约工程师

结构工程师

安全工程师

驻地监理工程师

第一驻地

第二驻地

监理员

注：此表为登记表表样，填报单位应根据人员情况自行打印，“职务”应以投标文件中“人员汇总表”为准。除签字栏外一律不得手写。

附件4

中心试验室质量管理行为检查内容表

施工阶段	检查内容
施工初期	1、试验检测机构设置及人员到位是否符合合同要求，主要检测人员变更是否经过业主批准，变更后人员资质有无降低
	2、试验检测质量管理制度是否制定，责任是否落实到人
	3、试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求
	4、标准试验是否及时规范、资料齐全
施工过程	1、主要检测人员变更是否经业主同意，变更后人员资格有无降低
	2、是否有试验检测月报，与现场情况是否相符
	3、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范和相关规程要求
	4、标准试验是否及时规范、资料齐全
	5、是否建立了不合格试验处理台帐，处理结果记录是否完善
	6、试验设备是否及时检校，资料是否齐全

附件5

项目建设单位安全管理行为检查表

施工阶段	检查内容
施工初期	1、安全管理组织机构是否建立
	2、安全管理目标、制度和措施是否制定，安全管理责任是否落实到人
	3、是否制定了项目应急救援预案
	4、是否有安全检查计划安排
施工过程	1、是否编制安全生产应急救援预案
	2、是否建立了安全管理台帐
	3、是否编制防洪渡汛应急救援预案
	4、是否定期或不定期召开安全生产工作会议并有记录
	5、是否组织安全检查并记录齐全
	6、检查中发现的安全隐患是否及时督促整改