第一章  总则

第一条 为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针、安监总煤行〔2011〕133号及煤安监行管〔2017〕5号有关规定，结合我矿实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。

第二条 安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第六条  对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。

第二章  安全隐患排查治理与风险预控职责

第八条  矿及各所属单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。

第九条  矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；矿分管矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；矿总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；矿安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。

第十条  矿业务管理科室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。

第十条  各科室的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安全科对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任；区队、班组的负责人，对区队、班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；区队、班组技术负责人，对本区队、班组的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。

第十一条  各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

第十二条  生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。

第三章 隐患排查治理

第一节 隐患分级分类

第十三条  根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全矿或者区域停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

煤矿企业重大安全隐患的认定，严格按照《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字〔2005〕133号）执行。

第十四条  对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、两个等级。

A级：难度很大，矿解决不了，须由能源公司协调解决的安全隐患。

B级：难度一般，区队、班组和科室协助解决的安全隐患。

第十五条  对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。

第二节 安全隐患的排查分级治理办法

第十六条  安全隐患排查分三级：区队、科室、矿级。

第十七条 各科室、区队应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。

第十八条  矿每周排查一次事故隐患；矿级领导和各业务科室每逢周六进行排查；区队、班组每班排查安全隐患并做好备查记录。

第十七条  对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为事故隐患一并排查治理。

第二十条  任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责向安全科、矿安全领导小组和有关部门汇报。

第二十一条  科室、区队对每周排查出的事故隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”工作制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报。

第二十二条  班组排查的安全隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队、科室和安全领导小组汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。

第二十三条  一般安全隐患中的C级由本单位按照“五落实”的要求制定整改计划，责成立即整改或三天内整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责按“五定”原则整改，整改到位后由各系统科室主要负责人验收签字、销号，安全科对C级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。

第二十四条  B级隐患由各科室相关人员负责整改，矿副职矿长负责现场验收落实，合格后报请矿安全领导小组组织验收闭环销号。A级隐患由矿长负责上报能源公司，按公司要求整改；整改到位后由矿长负责验收闭环销号。

第二十五条  矿要把事故隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并根据事故隐患治理要求，由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。

第二十六条  重大事故隐患的整改，由矿主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十七条  对重大事故隐患由矿实行挂牌督办，各专业科室负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业科室组织验收、销号。矿安全科对事故隐患的排查治理工作进行监督。

第二十八条  重大事故隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报矿主要负责人。

第二十九条  对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，班组应立即启动应急预案，并及时向矿调度室报告；矿应立即启动的应急预案。

第三十条  在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。

第五章  信息报告

第三十一条  对排查出的重大事故隐患，排查单位要立即向矿委会报告。重大安全隐患报告内容应包括：

（一）事故隐患的现状及其产生原因；

（二）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）事故隐患的治理初步方案。

第三十二条  各单位及专业排查出的重大事故隐患和一般事故隐患中的A、B级事故隐患，事故隐患在未整改完成前必须每天上报，直至安全隐患整改完成。

第三十三条  每月对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并存档。统计分析表应当由各科室主要负责人签字。

第三十四条  矿成立事故隐患排查治理领导小组，每月负责对各科室、区队上报的重大事故隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由能源公司协调解决的，由矿长以正式文件向能源公司提交书面报告。