1  目 的

为了加强公司安全生产监控督查管理，保证公司的设施设备和工作环境安全，消除安全缺陷，防止和减少事故的发生，建立安全生产的长效机制，制定本制度。

2  编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产标准化管理手册》。

3 适用范围

本制度适用于公司安全生产各职能部门、全体员工及其生产场所

4  职 责

4.1   分管安全副总经理

负责公司安全生产监控督查管理领导责任，全面负责组织实施。

4.2  安全质量部

对公司的安全生产工作实施监督管理，对各职能部门、班组和人员贯彻执行安全生产法律法规、制度等情况进行综合监督检查，对安全生产违章违纪行为进行查处。

4.3  各职能部门、班组责任人和员工

各职能部门、班组责任人对本部门、班组贯彻执行安全生产法律法规、制度等情况进行监督检查和缺陷整改工作；每个职工负责对本岗位的进行安全检查和缺陷整改。

5  安全监督检查形式和要求

5.1  综合性的安全监督检查活动

公司安全委员会每半年组织一次，安全质量部牵头，公司领导、安全质量部经理、生产作业部经理、综合部经理、工程技术部经理、副经理等相关职能部门参加。检查出的安全缺陷由安全质量部负责汇总，分别提交有关部门、班组进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安全质量部行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。

5.2  季节性和重大节假日的安全监督检查活动

分管副总经理组织，安全质量部牵头，安全质量部经理、生产作业部经理、综合部经理、工程技术部经理、副经理等相关职能部门参加。检查出的安全缺陷由安全质量部负责汇总，分别提交有关部门、班组进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安全质量部严格按照相关管理制度考核。

5.3  定期安全监督检查活动

安全质量部每月负责组织两次定期安全监督检查活动，检查出的安全缺陷分别提交有关部门、班组进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安全质量部按照相关管理制度考核。

5.4  日常安全监督检查活动

公司各部门（班组）负责本部门（班组）日常安全监督检查活动，部门负责人将违章行为报安全质量部按照相关管理制度考核，相关人员对发现的安全缺陷进行整改。

5.5  重大危险源、特殊设备、危险作业的监督检查按相关规定执行。

5.6  当上述各类监督检查重叠时，按高级别开展的监督检查进行。

6  安全检查的内容

以查思想、查制度、查责任、查缺陷、查整改为重点，检查各班组日常安全管理情况；安全活动开展情况；安全生产责任制落实情况；各类基础台帐完善情况；各类设施设备保养和操作规程执行情况；房屋安全状况；消防、治安防范情况；劳保用品的佩戴和使用情况；安全生产指标完成情况；标示标识情况等。

7  缺陷整改

7.1  现场整改

对每次检查查出的缺陷，能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延，并由负责人在《检查记录》中处理结果一栏上签字。

7.2  限期整改

对不能立即整改的安全缺陷应下发《安全隐患整改通知单》，限期整改。缺陷整改通知由安全质量部下发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到安全质量部，安全质量部相关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故应追究负责整改部门领导的责任。

7.3  缺陷整改措施

缺陷整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）、“四不推”（个人能解决的不推给班组，班组不推给部门、部门不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。如限于

物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。公司无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。

重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、班组应采取停产、停业和有效的措施保障安全，并由安全质量部监督执行。

7.3  缺陷及整改记录

对检查出的缺陷牵头部门应进行登记建帐，缺陷台帐内容应包括：编号、部门、缺陷存在地点、缺陷内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。

8  考核

各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。

各部门未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的，应按相关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。