一、目的

为便于班组、部门、公司各级持续地识别和评价生产过程中存在的各种隐患和风险，进一步规范隐患排查治理方向和内容，全方位排查发现存在的隐患并及时予以整改，结合现行安全生产法律法规及港口行业安全管理技术规范，特制定本制度。

二、适用范围

（一）本制度规定了安全生产隐患排查的职责、安全生产隐患定义、分类、组织形式与内容及隐患整改等方面的主要内容和基本要求。

（二）本制度适用于公司内所有部门的安全排查及隐患整改管理。

三、管理程序及要求

（一）职责与分工

1、公司成立由安委会负责的安全隐患排查领导小组，由安全质量部、生产作业部、工程技术部及相关专业技术人员组成安全检查专业小组按自身业务职能及拟定的计划，开展好综合检查、专项检查、季节检查、节假日检查等。

2、各部门由部门负责人牵头组成安全隐患排查组，负责开展对本部门安全隐患的日常检查和发动员工进行安全隐患的自查活动。

3、各部门在开展隐患排查治理工作实施前，应根据各岗位特点、法律法规要求及本部门危险源辨识结果，编制、评审和修订相应的安全检查清单，实施时要按检查清单的内容逐项检查，详细记录检查发现的问题，落实整改，并将实施情况报安质部备案。

（二）检查内容、检查方式、组织方法及相关要求

安全隐患检查以各部门风险辨识为基础，以分级管理为原则制定各类检查清单，实行各级管理人员定期检查、岗位随时自查和报告的执行方式，具体分为日常检查、季节性检查、专业检查，节假日检查、不定期检查等。

1、日常安全检查和行为观察：分岗位操作人员检查和部门班组管理人员检查，岗位操作人员每班次要相互检查并做好记录，班长每周至少检查一次，部门管理人员每月至少对部门开展隐患检查一次。主要内容为：检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、定检复核、交接班检查和班中巡回检查等。

（1）班长和操作人员，应根据本岗位的特点，在工作前进行定检复核，工作之中进行巡回检查及交接班检查，检查情况记录在相关记录表单上。

（2）各部门、班组如发现事故隐患要及时整改，对于无法整改的隐患要上报公司领导，共同研究制定整改方案后予以实施。

（3）各部门按计划督促员工按照检查清单对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

2、季节性检查：由归口部门负责人根据季节气候特点组织部门相关人员进行，每季至少进行一次。春季安全检查：以防雷、防静电、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火为检查重点；夏季安全检查：以防汛、防风、防爬、防暑、防爆、防人身伤害为检查重点；秋季安全检查：以防火、防爆、防风、安全防护设施、防冻为检查重点；冬季安全检查：以防火、防爆、防冻、防滑为检查重点；

3、专项安全检查：专业检查由归口部门的部门负责人组织实施，每年至少进行二次，项目内容为：检查电气设施：防爆、安全用电（防触电）、防雷、防静电接地、防雷接地等；检查机械设备、仪表、安全联锁、安全防护装置、报警仪器等安全设施安全状况；检查防火、防爆、用火管理及消防设施；检查危险货物、劳动保护器具、防尘防毒(通风、除尘)、噪声等；检查运输车辆、厂房建筑等安全状况；

4、节假日安全检查：重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查，由安质部组织相关职能部门进行，内容为：贮存可燃、易燃易爆物料的防火和安全保卫情况；节假日生产安全防控措施的具体安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执行；各类设备的安全运行以及各类隐患整改情况；节假日值班值守的执行情况。

5、不定期安全检查：根据上级主管部门要求在特殊时期或重要时段开展的安全检查，由公司安办组织，相关部门人员参加。

（三）隐患整改

1、检查发现或接到员工事故隐患报告后，登记在《隐患排查治理台账》中，并且立即报告公司隐患排查领导小组组织相关专业人员对隐患进行核实，并在一天内明确整改处理意见。

2、日常检查发现的一般隐患，责任部门须进行登记，按部门、班组两级管理逐项落实整改措施，各部门自己能够解决的隐患应立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：定措施、定责任人、定时间），“两不交”（即：班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交公司）。

3、对排查出的重大隐患，如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，责任单位要及时上报安质部，由安质部根据隐患的种类签发《隐患整改通知书》经公司相关领导审核批示后交职能部门实施整改，并由各使用部门负责签字验收，由安质部对隐患整改全程督促跟踪。

4、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，归口管理部门和班组应研究制定有效的应急防范措施。

5、对未能即刻完成整改的隐患，由安质部填写签发《隐患整改通知单》，由整改部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档备查。

（四）隐患排查治理专管员每月做好《隐患排查标准清单》、《隐患排查治理台账》的归档和统计上报。