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危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021版）

文档来源：应急管理部化学品登记中心		点击数：	更新时间： 2022年02月07日
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危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021 版）
应急管理部化学品登记中心 2021 年 8 月
录
第一章 双重预防机制相关知识...........1
1.1	编制目的 .................1
1.2	适用范围 .................1
1.3 规范性引用文件 ..............1
1.4 术语和定义 ................2
1.5 双重预防机制建设原则 ...........3
1.6 双重预防机制建设程序 ...........4
第二章 双重预防机制建设与运行..........6
2.1 工作推进机制 ...............6
2.1.1 成立组织机构 ............6
2.1.2	编制工作方案 ............6
2.1.3	加强人员培训 ............7
2.1.4	完善管理制度 ............7
2.2 风险分级管控 ...............8
2.2.1 划分风险分析单元 ..........8
2.2.2	辨识评估风险 ............10
2.2.3	制定管控措施 ............10
2.2.4	实施分级管控 ............10
2.3 隐患排查治理 ...............11
2.3.1 明确隐患排查任务 ..........11
2.3.2	开展隐患排查 ............11
2.3.3	隐患治理验收 ............12
2.4	信息化平台 ...............12
2.5 激励约束机制 ..............13
2.6 持续改进提升 ..............13
汽油加氢装置风险分析示例 .............15
煤气化装置风险分析示例 ..............65
第一章 双重预防机制相关知识
1.1	编制目的
为贯彻落实党中央、国务院关于加强和改进新时期安全生 产工作的重要部署，按照《安全生产法》《关于全面加强危险化 学品安全生产工作的意见》《危险化学品安全专项整治三年行 动实施方案》等法律法规文件要求，指导危险化学品企业全面 开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简 称“双重预防机制”）建设，落实企业安全生产主体责任，有效 管控重大风险，防范遏制重特大事故。
1.2	适用范围
本指导手册规定了危险化学品企业双重预防机制建设的基 本要求和内容等，适用于取得应急管理部门许可的危险化学品 生产企业、经营（带储存）企业、使用危险化学品从事生产的 化工企业开展双重预防机制建设工作；也适用于各级政府和行 业主管部门结合本行业领域特点，研究编制本行业或领域的双 重预防机制建设细则、实施指南等。
1.3	规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的 引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的 引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 36894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准
GB 6441 企业职工伤亡事故分类
1
GB/T 23694-2013 风险管理 术语
GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范
DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系 细则
DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理 体系细则
DB41/T 1852-2019 企业安全生产风险隐患双重预防体系 建设规范
1.4	术语和定义
（1）风险
在生产经营活动中发生事故（事件）可能性与事故（事件） 后果严重性的组合。
（2）风险分析对象 风险伴随的生产、储存设施、部位、场所和区域等。
（3）风险分析单元
按照功能相对独立、便于日常管理等原则，进一步将风险 分析对象划分出若干个相对独立的、便于识别的单元。
（4）重大危险源
长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且 危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
（5）风险事件
可单独或共同引发事故（事件）的内在根源、状态、行为 或其组合。即：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或） 财产损失的根源、状态或行为或它们的组合。
2
（6）最严重事故事件 指生产装置、储存设施风险管控措施发生失效，可能导致 人员伤害或重大经济损失的火灾、爆炸、泄漏、中毒等风险事 件。
（7）风险管控措施 企业为将风险降低至可接受程度所采取的工程技术、维护 保养、操作行为和应急设施等管控方法和措施。
（8）风险分级管控 根据风险事件可能造成的后果严重程度确定不同管控层级 的风险管控方式。
（9）隐患 管控措施存在缺陷或缺失时形成的物的不安全状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷等。
1.5	双重预防机制建设原则
（1）机制融合一体化。
企业双重预防机制建设应与现行安全管理体系相融合，形 成一体化安全管理体系，构建企业主体责任落实的长效机制， 避免“一阵风”和“两张皮”现象，确保风险分级管控和隐患 排查治理常态化。
（2）风险管理显性化。 根据风险管控措施制定隐患排查任务并跟踪隐患排查治理 情况，及时预警异常状况，确保风险处于受控状态，隐患及时 治理。采用风险告知、安全承诺等可视化手段及信息化工具， 实现生产现场安全风险隐患动态管理的直观展现。
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（3）机制建设规范化。
企业按照双重预防机制建设有工作推进机制、有风险分级 管控和隐患排查治理、有智能化信息平台、有激励约束制度的 要求，自主开展双重预防机制建设工作，确保机制建设的规范 性。
（4）系统建设多元化。
按照“政府引导，企业自主”的原则，企业可根据安全管 理实际自主建设双重预防信息化平台，在满足个性化需求的基 础上，应符合危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要求， 实现政府各级部门与企业之间数据互联互通、信息实时共享。
1.6	双重预防机制建设程序
双重预防机制建设程序主要包括成立组织机构、编制工作 方案、开展人员培训、完善管理制度、划分风险分析单元、辨 识评估风险、制定管控措施、实施分级管控、明确隐患排查任 务、开展隐患排查、隐患治理验收、持续改进提升等。双重预 防机制建设工作程序见图 1。
4
线上线下相融合的信息化平台 '监测预警
完善管理制度
划分风险分析单元
辨识评估风险
工作推进机制
制定管控措施
实施分级管控	
	
	
	r
风险分级管控
图 1 双重预防建设工作程序图
持续改进提升
激励约束机制
5
第二章 双重预防机制建设与运行
2.1	工作推进机制
主要包括成立组织机构、编制工作方案、加强人员培训以 及完善管理制度四部分。
2.1.1	成立组织机构
企业应在现有安全生产组织机构的基础上，结合自身情况 专门或合署成立双重预防机制建设领导小组，负责制定完善本 企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案。
双重预防机制建设领导小组的组成人员应至少包括企业主 要负责人、分管负责人、各部门负责人以及各重要岗位人员,主 要负责人担任组长，明确各成员职责，全面负责推进双重预防 机制建设和运行工作。企业也可以聘请安全专家或注册安全工 程师协助开展双重预防机制建设工作。
注：按照地方政府要求已开展双重预防机制建设并成立领 导小组的企业，可根据公司实际情况进行调整完善，无需再单 独设置领导小组。
2.1.2	编制工作方案
企业应制定双重预防机制建设工作方案，明确工作目标、 实施步骤、工作要求、保障措施等内容。
工作目标应符合“5 有”要求，即有科学完善的工作推进机 制，有责任明确的风险分级管控，有全面覆盖的隐患排查治理， 有线上线下相融合的信息化平台，有奖惩分明的激励约束制度， 在“5 有”的基础上进一步实现“5 优”。实施步骤要按照双重
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预防机制建设流程细化分解。工作要求要根据工作内容明确责 任分工及进度安排等。保障措施要强调人力、物力、财力等方 面投入，确保企业所属各部门、各单位应制定本部门、本单位 的工作计划，做到责任层层分解、过程全员参与，确保双重预 防机制建设各项工作落到实处。
2.1.3	加强人员培训
企业应将双重预防机制建设纳入安全教育培训计划，明确 培训内容、参加人员、培训学时、责任部门、考核方式、相关 奖惩等，细化保障措施。
企业应组织全体员工对双重预防机制建设所需的相关知识 开展分层次、有针对性的专题培训，重点培训双重预防机制建 设的思路、风险分析清单编制流程、信息化平台操作使用等内 容，使全体员工掌握双重预防机制建设的目标、内容、要求和 方法等，具备与岗位职责相适应的双重预防机制建设能力。
2.1.4	完善管理制度
企业应结合自身实际情况，将双重预防机制建设与现行安 全管理体系有效融合，制修订安全生产责任制、风险管理、隐 患排查治理、安全教育培训、奖惩管理等管理制度，实现一体 化管理。
安全生产责任制是安全生产工作的基本制度，是落实我国 的"安全第一，预防为主，综合治理"安全生产方针，遵循安全 生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操 作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生 产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本
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的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核 心。
风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产 责任制基础上的安全管理制度。
风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人 员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、 考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实 情况纳入安全绩效奖惩。
隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人 员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、 考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实 情况纳入安全绩效奖惩。
2.2	风险分级管控
主要包括划分风险分析单元、辨识评估风险、制定管控措 施、实施分级管控四部分。
2.2.1	划分风险分析单元
按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取生 产装置、储存设施或场所作为风险分析对象。按照《危险化学 品重大危险源辨识》（GB18218）辨识确定的重大危险源应作为 独立的风险分析对象进行风险分析。
示例：
（ 1）针对生产装置，若确定为重大危险源的，直接以重大 危险源为分析对象；未构成重大危险源的，以整个装置为分析 对象即可。
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（2）针对罐区，以罐区防火堤为界限，一个独立的罐组可 以确定为一个风险分析对象。
风险分析对象确定后，为便于进行风险评估，企业应根据 生产工艺流程顺序或设备设施布局，将风险分析对象分解为若 干个相对独立的风险分析单元，主要设备设施均应纳入风险分 析单元。当风险分析对象中的装置及设施之间有切断阀时，以 切断阀作为分隔界限划分为独立的风险分析单元；无切断阀时， 以生产流程的阶段、场所、设施或上述几种方式的结合划分风 险分析单元。
示例：
（1）生产装置：以某企业汽油加氢装置为例，根据生产工 艺流程顺序划分为汽油切割分析单元、醚化水洗分析单元、一 段加氢反应分析单元、抽提溶剂再生分析单元、全馏分分析单 元、醚化反应分析单元、汽提分析单元、抽提脱硫分析单元、 二段加氢反应分析单元等 9 个风险分析单元。
（2）罐区：风险分析单元划分根据储罐容积或储存介质进 行划分。若罐区防火提内所有储罐容积及储存介质相同，则可 以划分为一个风险分析单元；若储罐容积或储存介质不同，则 应划分为多个风险分析单元。
同种介质，划分一个分析单元
不同介质，划分四个分析单元
9
2.2.2	辨识评估风险 企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用 SCL、JHA、 HAZOP 等风险分析方法对风险分析单元进行风险辨识，评估可 能导致的事故后果。
企业应根据风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中 毒、窒息等最严重后果的事件作为重点管控的风险事件。企业 可根据安全管理实际补充其他风险事件。
企业应建立风险清单，主要内容包括风险分析对象、责任 部门、责任人、分析单元、风险事件等（详见附件）。
2.2.3	制定管控措施 针对风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、 应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性。控制措施应 与实际相符，具有针对性和可操作性，并能有效落实。根据运 行情况，应不断更新管控措施，及时纠正偏差。
工程技术类管控措施：主要针对关键设备部件、安全附件、 工艺控制、安全仪表等方面；
维护保养类管控措施：主要保障动设备和静设备正常运行； 人员操作类管控措施：主要包括人员资质、操作记录、交 接班等内容；
应急措施类管控措施：主要包括应急设施、个体防护、消 防设施、应急预案等内容。
2.2.4	实施分级管控 企业根据风险事件可能造成的后果严重程度，结合各岗位 安全生产责任制，明确对应的企业、部门、车间、班组和岗位
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人员分级管控的范围和责任，将责任分解到各层级岗位，确保 安全风险管控措施有效实施。上一级负责管控的风险，下一级 必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
2.3	隐患排查治理 主要包括明确隐患排查任务、开展隐患排查、隐患治理验 收四部分。
2.3.1	明确隐患排查任务
企业应根据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等 法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措施确定隐患排 查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，并将确 定的内容列入风险分析清单中。
注：
(1)隐患排查内容：应与管控措施相对应且描述为“XX 是否XX”，女如现场液位计是否泄漏。
( 2)岗位负责人：隐患排查应涵盖从主要负责人到基层一 线各岗位，为便于后续分配任务及运用双重预防APP开展排查, 要列出具体岗位及具体人名。同一隐患排查内容可对应多个不 同岗位及负责人，负责人属于同一岗位的可列入同一单元格内， 属于不同岗位的应分别单独列，不能放在一个单元格内。
( 3)周期：根据国家法律法规要求及公司相关制度要求， 确定隐患排查周期。
2.3.2	开展隐患排查 企业应根据隐患排查任务要求，结合公司实际情况，运用 信息化手段采取相应的排查方式开展隐患排查，做到定期排查
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与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与 重点排查相结合。
排查方式主要包括日常排查、综合性排查、专业性排查、 季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产 复工前排查和外聘专家诊断式排查等。
2.3.3	隐患治理验收
针对排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改， 无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，切实做到整改措施、 责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改，整改后要 对隐患治理效果组织验收，完成隐患闭环管理。对于重大隐患， 按照相关规定报送应急管理部门。
2.4	信息化平台
企业应建设线上线下融合的双重预防信息化平台，包含管 理端和移动端。管理端具备动态监控风险管控措施落实、隐患 排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评 估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动端具备隐患排 查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治 理全程跟踪等功能。
企业通过信息化平台管理端进行隐患任务分配，明确具体 岗位责任人、排查周期等，岗位责任人通过移动端接收隐患排 查任务，并按照要求进行隐患排查，通过现场扫描二维码、随 手拍或者人员定位等方式现场上报发现的隐患并完成隐患治理 的全流程管理。管理端接收移动端隐患排查任务完成情况、隐 患整改闭环情况进行跟踪监督、统计分析和积分考核，对异常
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状态进行自动预警并将预警信息发送到移动端。
企业应根据危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要 求，确定双重预防信息化平台建设部署方式。已经建立信息化 系统的企业，可对现有系统进行提升改造，实现数据标准统一； 尚未建设信息化系统的企业，可自建或部署功能成熟的双重预 防信息平台，最终实现与双重预防信息平台政府端数据互联互 通。
2.5	激励约束机制
企业应建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度。将岗 位双重预防绩效与员工工资薪酬（奖金）挂钩，明确积分制度、 考核标准、频次、方式方法等。
企业应落实激励约束制度，定期兑现，建立奖惩记录台账， 常态长效，不断调动和提高全员参与双重预防机制建设的积极 性、主动性和创造性。
2.6	持续改进提升
主要包括动态评估、更新完善、持续运行三部分。
2.6.1 动态评估
企业应至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评估， 重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容， 以确保其持续适宜性、充分性和有效性。
当发生下列情形时，应及时开展评估：
1）	新的或变更的法律法规或其他要求；
2）	操作条件变化或工艺改变；
3）	技术改造项目；
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4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
5）组织机构发生大的调整。
2.6.2	更新完善
根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷,更新风险清单， 补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制 度。同时应主动识别各岗位人员风险辨识和隐患排查治理相关 培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断 增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握风险辨识和 隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和 杜绝生产安全事故发生，保证安全生产。
2.6.3	持续运行
企业应对双重预防机制运行过程中发现的问题及时纠正, 持续改进，并通过内部激励约束机制和绩效考核制度，调动和 提高全员参与双重预防机制的积极主动性，不断提升安全管理 绩效。
附件：风险分析示例
14
附件
汽油加氢装置风险分析示例
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
1	85 万吨 /年 汽油 升级 国五 装置	炼化 D车 间	王洪 猛	一段 加氢 反应 分析 单元	一段加氢反应 分析单元泄漏 造成火灾、爆 炸	工 程 技 术	关键设备部件	加热炉	按时对加热炉 火嘴燃烧情况 进行巡检	1、	F280火焰燃烧正常。 2、	F280烟囱无冒烟现象。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
4								加氢反应器	夜间按时对加 氢反应器进行 闭灯检查	1、反应器 R280 出入口法兰 无泄漏。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
5								加氢进料泵	对加氢进料泵 的机封、轴震 等进行检测， 确保密封可 靠、无泄漏。	1、	P280油位严格控制 1/2-2/3。 2、	P280出口压力稳定无波 动。 3、	P280机泵循环水保持畅 通。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
6											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
7											安全员-张某某	1	天	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
8								循 环 氢 压 缩 机	按时对循环氢 压缩机进行检 查	1、	C204润滑油压力严格控 制 0.15-0.35MPa。 2、	C204 润滑油温度严格控 制 20-45°C。 3、	C204 机身油位严格控制 1/2-2/3。 4、	C204气阀温度严格控制 为 100C。 5、	C204吸气压力严格控制 《1.2MPa。 6、	C204 排气压力严格控制 为 2.4MPa。	外操-周某某、高某 某、高某某、刘某 某（属于不同班组）	4	时	
9											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
10											工艺员-许某某	1	天	
11							安全附件	安全阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
12								压力表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
13							工 艺 控 制	温 度	反应器入口温 度（ A 类指标） TI_1007_1 工 艺指标严格控	1、	反应器R280入口温度是 否在220-320C范围内。 2、	反应器 R280 入口温度高、 低温度DCS报警系统是否故	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
16
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									制： 220-320°C,并 设置报警值。	障 3、反应器R280入口温度热 电偶是否故障。				
14									反应器床层温 升（B类指标） TDI101 工艺 指标严格控 制： 10-60C , 并设置报警 值。	1、	反应器床层温升是否在 10-60C 范围内。 2、	反应器床层温升高、低温 度 DCS 报警系统是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
15									加热炉炉膛温 度（ A 类指标） TI_20111 工艺 指标严格控 制： 200-650C ,并 设置报警值。	1、	加热炉炉膛温度是否在 200-650C 范围内。 2、	加热炉炉膛温度高、低温 度 DCS 报警系统是否故障。 3、	加热炉炉膛温度热电偶是 否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
16								液位	V204 （循环氢 压缩机入口分 液罐）液位严 格控制： 0-20%,并设置 报警	1、	V204 （循环氢压缩机入 口分液罐）液位是否在 0-20%范围内。 2、	V204 （循环氢压缩机入 口分液罐）液位高、低液位 DCS 报警系统是否故障。 3、	V204 （循环氢压缩机入	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
17
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
										口分液罐）液位计是否故障。				
17								压力	一段反应低压 分离器压力（B 类指标） PT2025 工艺 指标严格控 制： 1.4±0.3MPa， 并设置报警 值。	1、	一段反应低压分离器压力 是否在1.4±0.3MPa范围内。 2、	一段反应低压分离器压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	一段反应低压分离器压力 表是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
18							安全仪表	联 锁	加氢进料泵出 口流量 （ FT_2012A、 FT_2012B、 FT 2012C）设 置低流量联 锁，流量＜ 10000Kg/h 时 切断一段反应 进料切断阀	1、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁投用前是否做联锁调 试 2、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
18
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									XV-2101					
19									加热炉设置燃 料气压力低联 锁 （PT-2013A、 PT-2013B、 PT-2013C）， 燃料气压力低 于 0.05MPa 时，联锁启动， 燃料气快速切 断阀 USY-2001 关 闭	1、	加热炉燃料气压力低联锁 投用前是否做联锁调试 2、	加热炉燃料气压力低联锁 是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
20									加热炉设置长 明灯压力低联 锁（ PT-2014）， 长明灯压力低 于 0.04MPa 时，联锁启动， 长明灯快速切 断阀	1、	加热炉长明灯压力低联锁 投用前是否做联锁调试 2、	加热炉长明灯压力低联锁 是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									USY-2002 关 闭					
21									反应器设置床 层超温安全联 锁（上床层 TE-2022、 2023、 2024 三 取二；下床层 TE-2028、 2029、 2030 三 取二），＞ 340 C联锁停 泵切进料、泄 压。	1、	反应器床层超温安全联锁 投用前是否做联锁调试 2、	投用前是否做联锁调试是 否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
22								可燃气体报警	反应器周边设 置2台可燃报 警器（三层平 台 EIA200122、五 层平台 EIA200123）、 1 台有毒报警 器（地面 EEIA20024）,	1、	反应器周边 2 台可燃报警 器是否进行检查。 2、	反应器周边2台可燃报警 器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									确保完好投 用,（报警级 别为2级）					
23									一段加热炉下 部设置 1 台可 燃报警器,确 保完好投用。 （报警级别为 2级）	1、	加热炉下部可燃报警器是 否进行检查。 2、	加热炉下部可燃报警器是 否故障。 3、	可燃气体报警器GDS系 统是否故障。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
24							其 它	防 火 防 静 电	设备钢构设置 防火涂层,斜 梯入口处设置 静电消除器, 设备本体设置 静电接地,确 保完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	月	
25						维护保 养		动设备	机组每日进行 盘车,定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
26								静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1	年	
21
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
							设备	检修、报检	检。				
27						人员操 作	人 员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
28							操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
29						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
30							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
31										安全员-张某某	1	天	
22
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									用品。					
32								消 防 设 施	汽油加氢一段 反应分析单元 设置消防蒸汽 及胶管、8KG 干粉灭火器、 保护蒸汽等， 确保完好投 用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	15	天	
33											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
34								应 急 预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				二段 加氢 反应 分析 单元	二段加氢反应 分析单元泄漏 造成火灾、爆 炸	工 程 技 术	关键 设 备部 件	加热炉	按时对加热炉 火嘴燃烧情况 进行巡检	1、	F280火焰燃烧正常 2、	F280烟囱无冒烟现象	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
23
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
4								加 氢 反 应 器	夜间按时对加 氢反应器进行 闭灯检查	1、反应器出入口法兰无泄漏	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
5								加氢进料泵	对加氢进料泵 的机封、轴震 等进行检测， 确保密封可 靠、无泄漏。	1、	P280油位严格控制1 /2-2/3 2、	P280 出口压力稳定无波 动 3、	P280机泵循环水保持畅 通	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
6											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
7											安全员-张某某	1	天	
8								循 环 氢 压 缩 机	按时对循环氢 压缩机进行检 查	1、	C204润滑油压力严格控 制 0.2-0.4MPa 2、	C204 润滑油温度严格控 制 20-45C 3、	C204 机身油位严格控制 1/2-2/3 4、	C204气阀温度严格控制 为 100C 5、	C204吸气压力严格控制 《1.2MPa 6、	C204 排气压力严格控制 >2.4MPa 7、	V210液位严格控制	外操-周某某、高某 某、高某某、刘某 某（属于不同班组）	4	时	
9											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
10											安全员-张某某	1	天	
24
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
										5-35cm				
11							安 全 附 件	安全阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
12								压力表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
13							工 艺 控 制	温 度	反应器入口温 度（ A 类指标） TE2133 工艺 指标严格控 制： 220-320°C,并 设置报警值。	1、	反应器入口温度是否在 220-320 C范围内。 2、	反应器入口温度高、低温 度 DCS 报警系统是否故障。 3、	反应器入口温度热电偶是 否故障。	许某	0	时	
14									加热炉炉膛温 度 TE2151_4_2 工艺指标严格 控制： 200-700C ,并 设置报警值。	1、	加热炉炉膛温度是否在 200-700C 范围内。 2、	加热炉炉膛温度高、低温 度 DCS 报警系统是否故障。 3、	加热炉炉膛温度热电偶是 否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
25
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
15								液位	V210 （循环氢 压缩机入口分 液罐）液位严 格控制： 0-20%，并设置 报警	1、	V210 （循环氢压缩机入 口分液罐）液位是否在 0-20%范围内。 2、	V210 （循环氢压缩机入 口分液罐）液位高、低液位 DCS 报警系统是否故障。 3、	V210 （循环氢压缩机入 口分液罐）液位计是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
16								压	循环氢汽提塔 塔顶压力 PT2101 ，严格 控制工艺指 标：并设置报 警值。	1、	循环氢汽提塔塔顶压力是 否在1.4±0.2MPa范围内。 2、	循环氢汽提塔塔顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	循环氢汽提塔塔顶压力表 是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
17								力	冷低分罐压力 PT2156 工艺 指标严格控 制： 1.4±0.3MPa， 并设置报警值	1、	二段反应低压分离器压力 是否在1.4±0.3MPa范围内。 2、	二段反应低压分离器压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	二段反应低压分离器压力 表是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
18							安 全 仪 表	联 锁	反应器设置床 层超温安全联 锁（上床层 TE-2122、2123	1、	反应器床层超温安全联锁 投用前是否做联锁调试 2、	投用前是否做联锁调试是 否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
26
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									二取二；下床 层 TE-2128、 2129 二取二； 出口 TE-2132、 2150 二取 二; ）, >340°C 联锁停加氢进 料泵 P287 切 进料。					
19									加热炉设置燃 料气压力低联 锁 （PT-2139A、 PT-2139B、 PT-2139C）， 燃料气压力低 于 0.05MPa 时，联锁启动， 燃料气快速切 断阀 USY-2131 关 闭	1、	加热炉燃料气压力低联锁 投用前是否做联锁调试 2、	加热炉燃料气压力低联锁 是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
20									加热炉设置长 明灯压力低联	1、加热炉长明灯压力低联锁 投用前是否做联锁调试	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某	0	时	
27
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									锁（PT-2137）, 长明灯压力低 于 0.04MPa 时，联锁启动， 长明灯快速切 断阀 USY-2130 关 闭	2、加热炉长明灯压力低联锁 是否投用	某（属于不同班组）			
21									加氢进料泵出 口流量 （FT-2102）设 置低流量联 锁，流量＜ 25000Kg/h 时 切断二段反应 进料切断阀 USY2020	1、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁投用前是否做联锁调 试 2、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
22								可燃气体报警	反应器周边设 置2台可燃报 警器（反应器 顶 AT2020_2、 反应器底 ET2101_1_1 ， 确保完好投	1、	反应器周边 2 台可燃报警 器是否进行检查。 2、	反应器周边2台可燃报警 器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
28
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									用，（报警级 别为2级）					
23									二段加热炉下 部设置 1 台可 燃报警器，确 保完好投用。 （报警级别为 2级）	1、	加热炉下部可燃报警器是 否进行检查。 2、	加热炉下部可燃报警器是 否故障。 3、	可燃气体报警器GDS系 统是否故障。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
24							其 它	防 火 防 静 电	设备钢构设置 防火涂层，斜 梯入口处设置 静电消除器， 设备本体设置 静电接地，确 保完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	月	
25						维护保 养		动设备	机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1 、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
26								静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1	年	
29
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
							设备	检修、报检	检。				
27						人员操 作	人 员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
28							操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
29						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
30							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	安全员-张某某	1	天	
30
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									用品。					
31								消 防 设 施	汽油加氢二段 反应分析单元 设置消防蒸汽 及胶管、8KG 干粉灭火器， 保护蒸汽等， 确保完好投 用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	15	天	
32											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
33								应 急预 案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				全馏 分分 析单 元	全馏分分析单 元泄漏造成火 灾、爆炸	工 程 技 术	关 键设 备 部件	加 氢 反 应 器	夜间按时对加 氢反应器进行 闭灯检查	1、反应器出入口法兰无泄漏	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
2								加 氢 进	对加氢进料泵 的机封、轴震 等进行检测，	1、	P103油位严格控制1 /2-2/3 2、	P103出口压力稳定无波 动	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
31
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
3								料 泵	确保密封可 靠、无泄漏。	3、P103机泵循环水保持畅 通	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
4											安全员-张某某	1	天	
5							安 全 附件	安 全 阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
6								压力表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
7							工 艺 控 制	温 度	反应器入口温 度（ A 类指标） TI_108 工艺指 标严格控制： 130-230°C,并 设置报警值。	1、	反应器入口温度是否在 130-230 C范围内。 2、	反应器入口温度高、低温 度 DCS 报警系统是否故障。 3、	反应器入口温度热电偶是 否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
8									反应器床层温 升（B类指标） TDI102 工艺 指标严格控	1、	反应器床层温升是否在 0-15C 范围内。 2、	反应器床层温升高、低温 度DCS报警系统是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
32
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									制：0-15°C, 并设置报警 值。					
9								压 力	反应器顶压力 （A 类指标） PT101 工艺指 标严格控制： 1.8±0.3MPa, 并设置报警 值。	1 、反应器顶压力是否在 1.8±0.3MPa 范围内。 2、	反应器顶压力 DCS 报警 系统是否故障。 3、	反应器顶压力表是否故 障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
10									原料油缓冲罐 压力（B类指 标）PT103工 艺指标严格控 制： 0.3-0.8MPa, 并设置报警 值。	1、	循环氢汽提塔塔顶压力是 否在0.3-0.8MPa范围内。 2、	循环氢汽提塔塔顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	循环氢汽提塔塔顶压力表 是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
11							安全仪表	联 锁	反应器床层温 度（上床层温 度 TE_109、 TE_111 、 TE 113,下床 层温度	1、	反应器床层超温安全联锁 投用前是否做联锁调试 2、	投用前是否做联锁调试是 否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
33
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									TE_117、 TE_119、 TE_121）设置 超温联锁，温 度〉230°C时 切断全馏分进 料切断阀 UY-101					
12									加氢进料泵 P103出口流量 （ FT_101AA、 FT_101AB、 FT 101AC）设 置低流量联 锁，当流量＜ 30000Kg/h 时 切断全馏分进 料切断阀 UY-101	1、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁投用前是否做联锁调 试 2、	加氢进料泵出口流量低流 量联锁是否投用	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
13								可燃气体报	反应器出口处 设置 1 台可燃 报警器，确保 完好投用。（报 警级别为2	1、	反应器周边1台可燃报警 器是否进行检查。 2、	反应器周边1台可燃报警 器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
34
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
								警	级）	系统是否故障。				
14									原料油缓冲罐 处设置 1 台可 燃报警器,确 保完好投用。 （报警级别为 2级）	1、	原料油缓冲罐处可燃报警 器是否进行检查。 2、	原料油缓冲罐处可燃报警 器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	0	时	
15							其 它	防 火 防 静 电	设备钢构设置 防火涂层,斜 梯入口处设置 静电消除器, 设备本体设置 静电接地,确 保完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	月	
16						维护保 养		动设备	机组每日进行 盘车,定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
17								静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1	年	
35
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
							设备	检修、报检	检。				
18						人员操 作	人 员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
19							操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
20						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
21							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	安全员-张某某	1	天	
36
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									用品。					
22								消 防 设 施	全馏分分析单 元设置消防蒸 汽及胶管、 8KG干粉灭火 器，确保完好 投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	15	天	
23											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
24								应 急 预 案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				汽油 切割 分析 单元	汽油切割分析 单元泄漏造成 火灾、爆炸	工 程 技 术	关 键设 备 部件	预分馆塔底外送 泵	对塔底泵的机 封、轴震等进 行检测，确保 密封可靠、无 泄漏。	1、	P102油位严格控制1 /2-2/3 2、	P102出口压力稳定无波 动 3、	P102机泵循环水保持畅 通	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
37
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
4								切重 塔 底外 送 泵	机进保无 的等确、 泵震，靠。 底轴测可漏 塔、 检封泄 对封行密	3 -2/3 波 畅 /2- 无 持 1 定 保 制 控 稳 水 格 压力 循环 位严 出口压 机泵循 油 出0 机0 0 1 1 1 1 1 1 P P P P P 动”通	某于 王属 某某） 贾某组 -曹班 操、同 外某不	4	时	
5											某某 候石 某某 某某 王- 刘 班花	8	时	
6												Ld	天	n
7							安 全附 件	安 全 阀	校常封 期正铅 定保打 阀确并 安<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	1	年	
8								压力表	校常 期正 定保 表确 力，用 压<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	6	月	
9							工 艺 控 制	温度	温）指， 底标艺制警 塔 类指 工 控 报 馆BO0格置 分 （ 10 严 设 。 >度TT标卅值	温 。 是 在障 否 、 故电 是 高否 热 度 度 是 度 温 。 温统 温 底 内 底系 底 塔围塔警塔 馏范馏报馏 份。5知cS分氧 预 -13 预 DC 预 故障 1.9922度33否	某某） 闫宋组 某某同 某某不 段- 梁 于 内鬆某	0	时	
38
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
10									切重塔底温度 （B 类指标） TI_11407 工艺 指标严格控 制： 120-175C ，并 设置报警值。	1、	切重塔底温度是否在 120-175C 范围内。 2、	切重塔底温度高、低温度 DCS 报警系统是否故障。 3、	切重塔底温度热电偶是否 故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
11								压力	预分馏塔顶回 流罐压力（B 类指标） PT1003 工艺 指标严格控 制： 0-0.25MPa， 并 设置报警值。	1、	预分馏塔顶回流罐压力是 否在0-0.25MPa范围内。 2、	预分馏塔顶回流罐压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	预分馏塔顶回流罐压力表 是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
12									切重塔顶压力 （B 类指标） PT_11401 工 艺指标严格控 制：0-0.1MPa, 并设置报警 值。	1、	切重塔顶压力是否在 0-0.1MPa范围内。 2、	切重塔顶压力 DCS 报警 系统是否故障。 3、	切重塔顶压力表是否故 障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
39
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
3 1							安 全 仪 表	可燃气体报警	部毒 保 报 底有确。（2 塔台， 用为 馏1 器投别 分置警好级） 预设 报完警级	报 报DS 燃 燃 GD 可可器 台台 11 部检 部 。 体 。 底行底障气障 塔进塔故毒故 馏馏 分是 分 是 燃 是 预器预器可统 、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某于 王属 某某） 贾某组 - 曹 班 操、 同 外某不	0	时	
4 1									沸1 好警） 重置警完报级 底 设 报 保 （ 2 塔部燃确。 为 重 下 可 ， 用 别 切器台器投级	沸行沸障体。 重进重故气障 底否底否毒故 塔是塔是有否 重器重器燃是 切警切警可统 、1 报 、2 报 、3 系	某于 王属 某某） 贾某组 - 曹 班 操、 同 外某不	0	时	
5 1							其它	防火防静电	置 斜置 ， 置确 殳 殳券殳 构层处除体地性 钢 涂口 消 本接 好 备火入电备电完 设防梯静设静保	损 消 消 否 法 否 电 测 电 是 线。 是 静 阻 静 地 管线 层 的 电 的 接 质 接 涂 处 行 处 电 介跨 火 口 进 口 。 静 燃 电 防 入期 入障的 可静 构 梯定 梯故体 栓装 钢 楼 否 楼 否 本 螺安 备 台是 台是备。 条否 设。 平器。 平器设坏四是 、1 坏 、2 除 量 、3 除 、4 损 、5 兰	某于 王属 某某） 贾某组 - 曹 班 操、 同 外某不	1	月	
40
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
16						维护保养	动 设 备		机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	1	天	
17							静 设 备		定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、报 检。	设备员-高某某	1	年	
18						人员操 作		人员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
19								操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
20						应急措 施		应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
21								个体	岗位人员按要 求佩戴安全	1、岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。	安全员-张某某	1	天	
41
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
								防护	帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	2、个人安全防护用品是否损 坏、过期。				
22								消 防 设 施	汽油切割分析 单元设置消防 蒸汽及胶管、 8KG 干粉灭火 器，确保完好 投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	15	天	
23											班长-王某某、 候某某、刘某某、 石某	1	月	
24								应急预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				汽提 分析 单元	汽提分析单元 泄漏造成火 灾、爆炸	工 程 技 术	关键设备部	汽 提 塔 底 重	对重沸器浮 头、法兰进行 巡检，确保密 封可靠、无泄 漏。	1、换热器本体及管壳程出入 口法兰无泄漏	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
42
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
3							件	沸 器			安全员-张某某	1	天	
4							安全附件	安全阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员 -高某某	1	年	
5								压 力 表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员 -高某某	6	月	
6							工 艺 控 制	压 力	汽提塔顶回流 罐压力 PT3002,严格 控制工艺指标 0.04-0.35MPa ：并设置报警 值。	1、	预分馏塔顶回流罐压力是 否在 0-0.25MPa 范围内。 2、	预分馏塔顶回流罐压力 DCS 报警系统是否故障。 3、	预分馏塔顶回流罐压力表 是否故障。	内操-段某某、闫某 某、梁某某、宋某 某（属于不同班组）	0	时	
7							安全仪表	可燃气体报警	汽提塔底重沸 器底部设置1 台可燃报警 器,确保完好 投用。（报警 级别为2级）	1、	汽提塔底重沸器底部 1 台 可燃报警器是否进行检查。 2、	汽提塔底重沸器底部 1 台 可燃报警器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	内操-段某某、 闫某某、梁某某、 宋某某（属于不同 班组）	0	时	
43
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
8									流台 ， 级 回1 器投警） 顶置警好报级 塔设 报 完（ 2 提处燃保。 为 汽罐可 确用别		某某） 闫宋组 某某同 某某不 段- 梁 于 内鬆某	0	时	
9							其它	防火防静电	置 斜置 ， 置确 殳 殳券殳 构层处除体地性 钢涂口 消 本接好 备火入电备电完 设防梯静设静保	损 消 消 否 法 否 电 测 电 是 线。 是 静 阻 静 地 管线 层 的 电 的 接 质接 涂 处 行 处 电 介跨 火 口 进 口 。 静 燃 电 防 入期 入障的 可静 构 梯 定 梯 故体 栓装 钢 楼 否 楼 否 本 螺安 备 台是 台是备。 条否 设。 平器。 平器设坏四是 、1 坏 、2 除 量 、3 除 、4 损 、5 兰	某某） 闫宋组 某某同 某某不 段- 梁 于 内鬆某	1	月	
0 1						维护保养	动设备		行进养 进期保 日定性 组 车 计 机盘行	车护 盘维 日期 每定 否否 是是 泵泵 机机 、 、 12	某某） 闫宋组 某某同 某某不 段- 梁 于 内鬆某	1	天	
1 1							静 设 备		设检 行报 、工 、 期修 定检	是 备 设 静	某 某 高 -员 备 设	1	年	
44
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
12						人员操	人员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
13						作	操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
14						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	7	天	
15							个体 防 护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	安全员-张某某	1	天	
45
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
16								消 防 设 施	汽提分析单元 设置消防蒸汽 及胶管、8KG 干粉灭火器， 确保完好投 用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某 某、曹某某（属于 不同班组）	15	天	
17											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
18								应 急预 案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				醚化 反应 分析 单元	醚化反应分析 单元泄漏造成 火灾、爆炸	工 程 技 术	关键设备部件	醚 化 反 应 器	对醚化反应器 进行巡检，确 保密封可靠、 无泄漏。	1、反应器出入口法兰无泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
4								催化 蒸 馏塔	对催化蒸馏塔 进行巡检，确 保密封可靠、 无泄漏。	1、	催化蒸馏塔器壁法兰无泄 漏 2、	C2102液位严格控制 120-320cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
5											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
6											安全员-张某某	1	天	
46
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
7							安 全附件	安全阀	校常封 期 正 铅 定保打 阀 确 并 安<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	1	年	
8								压力表	校常 期正 定保 表确 力，用 压<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	6	月	
9							工 艺 控 制	温度	器 格标 设 应度严指并。 醚 68 6I 制 -8 报	温 温 统 温 顶 。 顶 系 顶 8 内 8 警 8 68 围 68 报 68 R 范 RsSR 乾 器C器)c器O 应 -80 应 D 应 故 反0 反度 反否 4 温 。 是 醚 否在醚 低、 故障醚 电偶 小是小高否小热 1.度22度是33度	王某） 肖组 某 、 同班 某 某 不同 翟某 于 -倪 操、属 内某 某	0	时	
0 1								压力	器力弹PP警 应 力 格 标 MP 报 反 压 严 指 65 置 化顶7 艺 0.设 醚86 工04并。 小R6PT制 0 :值	围障 8 范 8 故8 68 Pa 68 否 68 prmpR是pR 应 4- 应 系 应 障 反 0. 反 警 反 故 化在 化报化否 醚 否 醚 CS 醚 是 力是。力D力表 1.力内22力33力	王某） 肖组 某 、 同班 某 某 不同 翟某 于 -倪 操、属 内某 某	0	时	
47
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
11							安全仪表	可 燃气体报警	小醚化反应器 处设置 1 台可 燃报警器，确 保完好投用。 （报警级别为 2级）	1、	小醚化反应器处1台可燃 报警器是否进行检查。 2、	小醚化反应器处1台可燃 报警器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	0	时	
12									醚化补充反应 器 R2103 周边 设置 1 台可燃 报警器，确保 完好投用。（报 警级别为2 级）	1、	醚化补充反应器处可燃报 警器是否进行检查。 2、	醚化补充反应器处可燃报 警器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	0	时	
13									催化蒸馏塔底 重沸器周边设 置 1 台可燃报 警器，确保完 好投用。（报 警级别为2 级）	1、	催化蒸馏塔底重沸器处可 燃报警器是否进行检查。 2、	催化蒸馏塔底重沸器处可 燃报警器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	0	时	
48
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
										1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。				
14							其它	防火防静电	设备钢构设置 防火涂层，斜 梯入口处设置 静电消除器， 设备本体设置 静电接地，确 保完好性。		外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	月	
15						维护保		动设备	机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	天	
16						养		静设备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、报 检。	设备员-高某某	1	年	
17						人员操 作		人员资质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18								操 作 记	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
49
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
						应急措 施	录						
19							应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1 、现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
20							个体 防 护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
21							消 防 设 施	醚化反应分析 单元设置消防 蒸汽及胶管、 8KG干粉灭火 器，确保完好 投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	15	天	
22										外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	月	
50
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
23								应急预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				醚化 水洗 分析 单元	醚化水洗分析 单元泄漏造成 火灾、爆炸	工 程 技 术	关键 设 备部 件	甲 醇 回 收 塔	对甲醇回收塔 液位、压力进 行巡检，并确 保密封可靠、 无泄漏。	1、	甲醇回收塔塔器壁法兰无 泄漏 2、	C2104液位严格控制 60-160cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
4							安全附件	安全阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
5								压 力 表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
6							工 艺 控 制	温 度	甲醇回收塔底 温度 TE211004，严 格控制工艺指	1、	甲醇回收塔底温度是否在 100-115°C 范围内。 2、	甲醇回收塔底温度DCS 报警系统是否故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
51
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									标 100-115°C: 并设置报警 值。	3、甲醇回收塔底温度热电偶 是否故障。				
7								压 力	甲醇回收塔顶 压力 P211001, 严格控制工艺 指标 0-0.1MPa:并 设置报警值。	1、	甲醇回收塔顶压力是否在 0.7-1.1MPa 范围内。 2、	甲醇回收塔顶压力DCS 报警系统是否故障。 3、	甲醇回收塔顶压力表是否 故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
8							安全仪表	可燃气体报警	甲醇回收塔底 部设置 1 台可 燃报警器，确 保完好投用。 （报警级别为 2级）	1、	甲醇回收塔底部可燃报警 器是否进行检查。 2、	甲醇回收塔底部可燃报警 器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	0	时	
9							其 它	防 火 防 静 电	设备钢构设置 防火涂层，斜 梯入口处设置 静电消除器， 设备本体设置 静电接地，确 保完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	月	
52
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
										5、四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。				
10						维护保 养		动设备	机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	天	
11								静 设 备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、报 检。	设备员-高某某	1	年	
12						人员操 作		人员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
13								操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
14						应急措 施		应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
53
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
									服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	过期。				
15								个体防 护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	安全员 -张某某	1	天	
16								消 防 设 施	醚化水洗分析 单元设置消防 蒸汽及胶管、 8KG干粉灭火 器，确保完好 投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	15	天	
17											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
18								应急预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员 -张某某	1	年	
1				提硫析 抽脱分	抽提脱硫分析 单元泄漏造成 火灾、爆炸	工 程 技	关 键 设	抽 提 塔	对抽提塔液 位、压力进行 巡检，并确保	1、	抽提塔器壁法兰无泄漏 2、	T701 液位严格控制 105-280cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
54
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
2				元		术	备部件		无 靠 可靠 漏 封泄 密		某某 候石 某某 某某 王- 刘 班花		时	n
3												LJ	天	□
4								水洗塔	行保无 力并靠 洗压， 可漏 水、 检封泄 对位巡密	漏 无泄 制 法兰格控 壁严 器 液位 m 洗塔液02 80cm 水 T7 -28 5 、、0 1 2 1	某某） 解郭组 某某同 某某不 王- 段 于 操、 属 外某—	4	时	
5											某某 候石 某某 某某 王- 刘 班花		时	n
6								水洗塔	行保无 塔力并靠 洗 压 ， 可 。 水、 检封漏 对位巡密 泄	漏 无泄 制 法兰格控 壁严 器 液位 m 洗塔液02 80cm 水 T7 -28 5 、、0 1 2 1		1	天	
7							安 全 附 件	安全阀	校常封 期正铅 定保打 阀确并 安<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	1	年	
8								压力表	校常 期正 定保 表确 力， 用 压<,投	验头	某 某 高 - 员 备 设	6	月	
55
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
9							工 艺 控 制	压 力	抽提塔T701 压力 PT_12101 ，严 格控制工艺指 标 0.5-0.8MPa： 并设置报警 值。	1、	抽提塔T701压力是否在 0.5-0.8MPa 范围内。 2、	抽提塔 T701 压力 DCS 报 警系统是否故障。 3、	抽提塔 T701 压力表是否 故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
10									水洗塔T702 压力 PT_12201 ，严 格控制工艺指 标 0.05-0.45MPa ：并设置报警 值。	1、	水洗塔T702压力是否在 0.05-0.45MPa 范围内。 2、	水洗塔T702压力DCS报 警系统是否故障。 3、	水洗塔T702压力表是否 故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
11									吸附塔T707B 顶压力 PT_12301B， 严格控制工艺 指标 0.02-0.45MPa ：并设置报警 值。	1、	吸附塔T707B顶压力是 否在 0.02-0.45MPa 范围内。 2、	吸附塔T707B顶压力DCS 报警系统是否故障。 3、	吸附塔T707B顶压力表 是否故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
56
号 序	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元		措类 控分						期 周		一备注
2 1							安全仪表	可燃气体报警	1 台 ， 级 70 1 器 投 警 ） T置警好报级 塔设报完( 2 提部燃保。 为 抽下可确用别	、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某某） 解郭组 某某同 某某不 王- 段 于 操、 属 外某—	0	时	
3 1									2 台 ， 级 70 1 器 投 警 ） T置警好报级 塔设报完( 2 洗部燃保。 为 水下 可 确 用 别	、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某某） 解郭组 某某同 某某不 王- 段 于 操、 属 外某—	0	时	
4 1							其它	防火防静电	置 斜置 ， 置确 殳 殳券殳 构层处除体地性 钢涂口消 本接好 备火入电备电完 设防梯静设静保	损 消 消 否 法 否 电 测 电 是 线 。 是 静 阻 静 地 管线 层 的 电 的 接 质接 涂 处 行 处 电 介跨 火 口进 口。 静 燃电 防 入期 入障的 可静 构 梯定 梯故体 栓装 钢 楼 否 楼 否 本 螺安 备 台是 台是备。 条否 设。 平器。 平器设坏四是 、1 坏 、2 除 量 、3 除 、4 损 、5 兰	某某） 解郭组 某某同 某某不 王- 段 于 操、 属 外某—	1	月	
57
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
15						维护保 养	动 设 备	机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	天	
16							静设备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、报 检。	设备员-高某某	1	年	
17						人员操 作	人员 资 质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18							操 作 记 录	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
19						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1、	现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
20							个体	岗位人员按要 求佩戴安全	1、岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。	安全员-张某某	1	天	
58
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
								防护	帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	2、个人安全防护用品是否损 坏、过期。				
21								消 防 设 施	抽提脱硫分析 单元设置消防 蒸汽及胶管、 8KG干粉灭火 器，确保完好 投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	15	天	
22											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
23								应急预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				提剂生析元 抽溶再分单	抽提溶剂再生 分析单元泄漏 造成火灾、爆 炸	工 程 技 术	关键设备部件	烯烃回收塔底重沸	对重沸器浮 头、法兰进行 巡检，确保密 封可靠、无泄 漏。	1、换热器本体及管壳程出入 口法兰无泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
2											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
3											安全员-张某某	1	天	
59
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
								器						
4								脱油 塔底重沸器	对重沸器浮 头、法兰进行 巡检，确保密 封可靠、无泄 漏。	2、换热器本体及管壳程出入 口法兰无泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	4	时	
5											班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	8	时	
6											安全员-张某某	1	天	
7							安全附件	安全阀	安全阀定期校 验，确保正常 投用并打铅封	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
8								压力表	压力表定期校 验，确保正常 投用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
9							工 艺 控 制	温 度	烯烃回收塔底 温度 TIC_12408 ，严 格控制工艺指 标：150-180°C, 并设置报警 值。	1、	烯烃回收塔底温度T是否 在150-180C范围内。 2、	烯烃回收塔底温度TDCS 报警系统是否故障。 3、	烯烃回收塔底温度T热电 偶是否故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
60
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
10									脱油塔底温度 TI_12606，严 格控制工艺指 标：150-180°C, 并设置报警 值。	1、	脱油塔底温度是否在 150-180C 范围内。 2、	脱油塔底温度DCS报警 系统是否故障。 3、	脱油塔底温度热电偶是否 故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
11								压	烯烃回收塔压 力 PT_12401 ， 严格控制工艺 指标 0-0.12MPa： 并 设置报警值。	1、	烯烃回收塔压力是否在 0-0.12MPa 范围内。 2、	烯烃回收塔压力DCS报 警系统是否故障。 3、	烯烃回收塔压力表是否故 障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
12								力	脱油塔压力 PT_12603，严 格控制工艺指 标负 40-负 80KPa:并设 置报警值。	1 、脱油塔压力是否在负 40-负 80KPa 范围内。 2、	脱油塔压力DCS报警系 统是否故障。 3、	脱油塔压力表是否故障。	内操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（属于不同班组）	0	时	
13							安全仪表	可燃气体报警	脱油塔底重沸 器下部设置 1 台可燃报警 器，确保完好 投用。（报警 级别为2级）	1、	脱油塔底重沸器下部可燃 报警器是否进行检查。 2、	脱油塔底重沸器下部可燃 报警器是否故障。 3、	可燃有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	0	时	
61
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
14							其它	防火防静电	设备钢构设置 防火涂层，斜 梯入口处设置 静电消除器， 设备本体设置 静电接地，确 保完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否损 坏。 2、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否定期进行电阻测 量。 3、	平台楼梯入口处的静电消 除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是否 损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线法 兰是否安装静电跨接线。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	月	
15						维护保 养		动设备	机组每日进行 盘车，定期进 行计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	1	天	
16								静设备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、报 检。	设备员-高某某	1	年	
17						人员操 作		人 员 资质	操作人员必须 取得加氢特种 作业证。	1、	操作人员是否取得压力容 器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18								操 作 记	内外操每时进 行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每时是否巡 检。 2、	巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
62
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
							录						
19						应急措 施	应 急 设 施	装置现场设置 防护器材柜， 配备空气呼吸 器、氧气瓶、 滤毒罐、防护 服、长管式面 具等，定期检 查确保完好。	1 、现场巡检室防护器材柜是 否损坏。 2、	现场应急设施是否每月检 查。 3、	现场应急设施是否损坏、 过期。	班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	天	
20							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全 帽、劳保手套、 防护眼镜、便 携式报警器等 个人安全防护 用品。	1、	岗位人员进入现场是否正 确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否损 坏、过期。	安全员-张某某	1	天	
21							消 防 设 施	抽提溶剂再生 分析单元设置 消防蒸汽及胶 管、8KG干粉 灭火器，确保 完好投用。	1、	汽油加氢装置消防设施是 否每半个月进行一次检查。 2、	汽油加氢装置消防设施是 否损坏。 3、	汽油加氢装置干粉灭火器 是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （属于不同班组）	15	天	
22										班长-王某某、候某 某、刘某某、石某	1	月	
63
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 ,、L	'—- 单元	风险事件（最 严重后果）	管控措施 分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		一备注
23							应急预案	编制《重大危 险源事故应急 预案》，并定 期演练	1、	汽油加氢装置是否下发装 置现场处置方案。 2、	汽油加氢装置现场处置方 案是否每半年组织员工进行 演练。	安全员-张某某	1	年	
1				85 万吨 /年 汽油 升级 国五 装置 管理 人员	泄漏造成火 灾，爆炸	其它		按照重大危险 源责任制要求 定期组织开展 排查	是否按照重大危险源责任制 要求定期组织开展排查	主要负责人-张某 某	1	月	
2								按照安全部专 项检查表定期 排查	是否按照安全部专项检查表 定期排查	安全部部长-穆某 某	1	月	
3								按照生产部专 项检查表定期 排查	是否按照生产部专项检查表 定期排查	生产部部长-刘某	1	月	
4								按照装备运行 健康部专项检 查表定期排查	是否按照装备运行健康部专 项检查表定期排查	装备运行健康部部 长-孙某某	1	月	
5								按照化工技术 部专项检查表 定期排查	是否按照化工技术部专项检 查表定期排查	化 工 技术 部部长 -任某某	1	月	
6								车间主任定期 组织开展车间 级排查	是否定期组织开展车间级排 查	车间主任-王某某	7	天	
64
煤气化装置风险分析示例
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
1	煤气 化装 置	气化 二厂	宋强	磨煤 输送 分析 单元	磨煤分析单元 泄漏造成火 灾、爆炸	工 程 技 术	关键设备部件	磨 煤 机	按时对磨煤机 （A03101A/B/C） 的稀油站油位、 油压、油温、振 动、电流、轴承 温度、进口氧含 量、进出口压 差、出口温度、 附属管线、法兰 及阀门的运行 情况进行巡检	1、	磨煤机稀油站油位、油 压、油温是否按时巡检。 2、	磨煤机振动是否在小于 7mm。	3、 磨煤机电流是否在75A〜 100A 范围内。 4、	磨煤机轴承温度是否小 于 110°C。 5、	磨煤机进出口压差是否 在 4 〜 8kpa 范围内。 6、	磨煤机出口温度是否小 于 110C 。 7、	磨煤机附属管线、法兰 及阀门是否泄漏。 8、	煤粉袋式收集器出口氧 含量是否在小于8%。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
65
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件(最 严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 (负责人)	周期		备注
2								循环风机	按时对循环风 机 (K03102A/B/C) 的稀油站油位、 油压、油温、振 动、电流、轴承 温度、附属管 线、法兰及阀门 的运行情况进 行巡检	1、	循环风机稀油站油位、 油压、油温是否按时巡检。 2、	循环风机振动是否小于 7mm。 3、	循环风机电流是否在 80A〜140A范围内。 4、	循环风机轴承温度是否 在小于 85C。 5、	循环风机附属管线、法 兰及阀门是否泄漏。	外操-- 魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
3								煤粉 袋 式收 集 器	按时对煤粉袋 式收集器 (S03103A/B/C) 进出口压差、出 口氧含量、出口 一氧化碳含量、 附属管线、法兰 及阀门的运行 情况进行巡检	1、	煤粉袋式收集器进出口 压差是否在 0.08〜 1.5kpa 范围内。 2、	煤粉袋式收集器出口氧 含量是否在小于 8%。 3、	煤粉袋式收集器出口一 氧化碳含量是否在小于 250ppm。 4、	煤粉袋式收集器进出口 压差附属管线、法兰及阀 门运行状态是否按时巡 检。 5、	煤粉袋式收集器进出口 压差的附属管线、法兰及	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	2	时	
66
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
										阀门是否泄漏。				
4								热 小、 风 炉	按时对热风炉 （F03101A/B/C） 出口压力、出口 氧含量、出口温 度、附属管线、 法兰及阀门的 运行情况进行 巡检	1、	热风炉出口压力是否在 2 - 6kpa范围内。 2、	热风炉出口氧含量是否 在小于 8%。 3、	热风炉出口温度是否在 120 〜320°C。 4、	热风炉的附属管线、法 兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
5								碎 煤 仓	按时对碎煤仓 （V03101A/B/C ）反吹系统、料 位、附属管线、 法兰及阀门的 运行情况进行 巡检	1、	碎煤仓反吹系统是否按 时巡检。 2、	碎煤仓反吹系统是否反 吹正常。 3、	碎煤仓料位是否在 50〜 340T范围内。 4、	碎煤仓进附属管线、法 兰及阀门运行状态是否按 时巡检。 5、	碎煤仓进的附属管线、 法兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	2	时	
6								煤 粉 贮	按时对煤粉贮 仓（V0/13201） 料位、温度、压	1、	煤粉贮仓料位是否在 12〜 120T 范围内。 2、	煤粉贮仓温度是否小于	外操--魏某 冯某某 赵某	2	时	
67
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
								仓	力、附属管线、 法兰及阀门的 运行情况进行 巡检	100 °C。 3、	煤粉贮仓压力是否小于 15kpa 。 4、	煤粉贮仓进附属管线、 法兰及阀门运行状态是否 按时巡检。 5、	煤粉贮仓进的附属管 线、法兰及阀门是否泄漏。	谭某某 贾某某 孔某某 赵某某			
7								粉煤给料仓	按时对粉煤给 料仓 （ V0/13205 ）料 位、温度、压力、 与气化炉压差、 附属管线、法兰 及阀门的运行 情况进行巡检	1、	煤粉给料仓料位是否在 50〜 100%范围内。 2、	煤粉给料仓温度是否小 于 100C。 3、	煤粉给料仓压力是否在 4.48〜 4.8MPa 范围内。 4、	煤粉给料仓与气化炉压 差是否在 0.6〜 1.0MPa 范 围内 5、	煤粉给料仓进附属管 线、法兰及阀门运行状态 是否按时巡检。 6、	煤粉给料仓进的附属管 线、法兰及阀门是否泄漏。	外操 --魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
8							安全	爆 破	每天对爆破片 进行检查，确保	1、爆破片是否每天进行检 查。	外操--魏某 冯某某	1	天	
68
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
							附 件	片	正常使用	2、爆破片是否出现故障。	赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某			
9								压 力 表	压力表定期校 验，确保正常投 用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打 开。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年	
10								压 差 表	压力表定期校 验，确保正常投 用	1 、压差表是否每年进行校 验。 2、	压差表是否损坏。 3、	压差表根部阀是否打 开。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年	
11								振值表	振值表定期校 验，确保正常投 用	1、	振值表是否每年进行校 验。 2、	振值表是否损坏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某	1	年	
69
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
											孔某某 赵某某			
12								料位计	每小时进行巡 检，发现异常或 损坏及时联系 调校或更换，确 保正常投用	1、	料位计是否每小时进行 巡检。 2、	料位计是否故障。 3、	液位计根部阀是否打 开。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
13								温度计	温度计定期校 验，确保正常投 用	1、	温度表是否每年进行校 验。 2、	温度表是否损坏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年	
14							工 艺 控 制	温 度	对磨机振动值 （ 031VI5101/52 01/5301 ）指标严 格控制：< 5mm/s	1、	磨机振动值是否按时巡 检。 2、	磨机振动值是否在 <5mm/s范 围内。 3、	磨机振动值表是否故 障。	内操--王某 崔某 陈某某 朱某	0	时	
70
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
15								压力	对粉煤给料仓 压力 （0/132PICI012 7）指标严格控 制：4.48〜 4.65MPa	1、	粉煤给料仓压力是否按 时巡检。 2、	粉煤给料仓压力是否在 4.48〜4.65MPa范围内。 3、	粉煤给料仓压力表是否 故障。	内操--王某 崔某 陈某某 朱某	0	时	
16									磨机 （A03101A/B/C） 出口温度设置 有高高联锁（三 选二）跳 A/B 磨 煤机	1、	磨机出口温度联锁（三选 二）投用前是否做 DCS 联 锁调试。 2、	磨机出口温度联锁（三选 二 DCS 系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
17							安全仪表	联 锁	磨机 （A03101A/B/C） 轴承温度设置 高高联锁，高高 联锁跳 A/B 磨 煤机	1、	磨机轴承温度高高联锁 投用前是否做 DCS 联锁调 试。 2、	磨机轴承温度高高联锁 DCS 系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
18									磨机 （A03101A/B/C） 进口氧含量设 置高高联锁，高 高联锁跳 A/B 磨煤机	1 、磨机进口氧含量联锁高 高投用前是否做 DCS 联锁 调试。 2、磨机进口氧含量联锁高 高 DCS 系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
71
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件(最 严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 (负责人)	周期		备注
19									煤粉袋式收集 器 ( S03103A/B/C )出口氧含量设 置高高联锁，高 高联锁跳 A/B 磨煤机	1 、煤粉袋式收集器出口氧 含量联锁高高投用前是否 做 DCS 联锁调试。 2、煤粉袋式收集器出口氧 含量联锁高高 DCS 系统是 否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
20									碎煤仓 (V03101A/B/C) 料位设置高高 联锁，高高联锁 跳A/B/C磨煤机	1、	碎煤仓料位联锁高高投 用前是否做 DCS 联锁调 试。 2、	碎煤仓料位联锁联锁高 高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
21									按时对煤粉贮 仓(V0/13201)料 位设置高高联 锁，高高联锁跳 A/B/C 磨煤机	1、	按时对煤粉贮仓料位联 锁高高投用前是否做DCS 联锁调试。 2、	按时对煤粉贮仓料位联 锁联锁高高 DCS 系统是否 投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
22									粉煤给料仓 (V0/13205)料位 设置低联锁，低 联锁跳 1 号和 2 号烧嘴/3 号和 4 号烧嘴	1、	粉煤给料仓料位联锁高 高投用前是否做DCS联锁 调试。 2、	粉煤给料仓料位联锁联 锁高高 DCS 系统是否投 用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
72
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
23								可燃气体报警	热风炉 （ F03101A/B/C ）周边设置有一 台氢气可燃气 体报警器，确保 完好投用	1 、各热风炉周边可燃气体 报警器是否按时巡检。 2、	各热风炉周边可燃气体 报警器是否损坏。 3、	可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	0	时	
24														
25							其 它	防 火 防 静 电	动设备壳体及 仓罐本体设置 防火涂层，界区 入口处设置静 电消除器，设备 本体设置静电 接地，四条螺栓 可燃介质管线 法兰设置静电 跨接，确保完好 性	1、	动设备壳体及仓罐本体 防火涂层是否损坏。 2、	界区入口处的静电消除 器是否每半年进行电阻测 量。 3、	界区入口处的静电消除 器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是 否损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线 法兰是否安装静电跨接。	设备技术员--郭某	1	天	
26						维护保 养		动 设 备	机泵每日进行 盘车，定期进行 计划性保养	1、	风机是否每日盘车。 2、	风机是否定期维护保 养。	设备技术员--郭某	1	天	
27								静 设	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、 报检。	设备技术员--郭某	3	年	
73
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
							备						
28						人员操 作	人员资质	操作人员必须 取得压力容器 特种作业证，并 定期进行复训	1、	操作人员是否取得压力 容器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过 期。	安全员 --赵某	3	年	
29							操 作 记 录	内外操每小时 进行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每小时是否 巡检。 2、	巡检后数据是否记录。	工艺技术员 -- 冯某某	1	时	
30							交 接 班	班长、内操、外 操交接班记录 交接当班对本 单元的操作	1、班长、内操、外操交接 班记录是否交接当班对本 单兀的操作。	工艺技术员 -- 冯某某	8	时	
31						应急措 施	应 急 设 施	现场巡检室设 置有防护器材 柜，配备空气呼 吸器、滤毒罐、 自救式呼吸器、 应急药箱等，定 期检查确保完 好	1 、现场巡检室防护器材柜 是否损坏。 2、	现场应急设施是否每月 检查。 3、	现场应急设施是否损 坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 0	天	
74
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
32								个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全帽、 劳保手套、防护 眼镜、便携式报 警器等个人安 全防护用品	1、	岗位人员进入现场是否 正确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否 损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1	天	
33								消 防 设 施	磨煤分析单元 设置有高压消 防水炮、低压消 防栓、 4KG 及 8KG 干粉灭火 器等，确保完好 投用	1、	磨煤系统消防设施是否 每半个月进行一次检查。 2、	磨煤系统消防设施是否 完好。 3、	磨煤系统干粉灭火器是 否过期、压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 5	天	
34								应急预案	编制《气化二厂 现场处置方 案》，针对磨煤 岗位的现场处 置方案定期组 织进行定期演 练	1、	磨煤岗位是否下发气化 二厂现场处置方案。 2、	磨煤岗位的现场处置方 案是否每半年组织员工进 行演练。	安全主任--张 某某	6	月	
1		气化 二厂	宋强	煤气 化分 析单 元	气化装置粗煤 气泄漏造成火 灾、爆炸	工 程 技 术	关键设备	气化炉	按时对气化炉 的压力、激冷罐 液位，人孔法兰 及阀门的运行	1、	气化炉的压力压力、激 冷罐液位是否按时巡检。 2、	激冷罐液位控制在 1500 〜3000mm。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某	1	时	
75
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
							部件		情况进行巡检	3、	气化炉压力是否在3.5〜 3.8Mpa范围内。 4、	气化炉的人孔法兰及阀 门运行状态是否按时巡 检。 5、	气化炉的人孔法兰及阀 门运行状态是否有泄漏。	朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某			
2								合 成气 压 缩机	按时对合成气 压缩机的油位、 压力、附属管 线、法兰及阀门 的运行情况进 行巡检	1、	合成气压缩机的油位、 压力是否按时巡检。 2、	合成气压缩机的油位是 否在上线限范围内。 3、	合成气压缩机压力是否 在 3.5〜3.8 范围内。 4、	合成气压缩机附属管 线、法兰及阀门运行状态 是否按时巡检。 5、	合成气压缩机附属管 线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时	
3								合成气管道	按时对合成气 管道及其法兰、 阀门的运行情 况进行巡检	1、	合成气管道及其法兰、 阀门是否按时巡检。 2、	合成气管道及其法兰、 阀门是否泄漏。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某	1	时	
76
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
											邓某某 杨某 洪某某			
4								中 压锅 炉 水泵	对中压锅炉水 泵的出口压力、 机封、振动等进 行检测，确保密 封可靠、无泄漏	1、	中压锅炉水泵的出口压 力、机封、振动等运行情 况是否按时巡检。 2、	中压锅炉水泵的出口压 力是否在4.6〜6.3MPa范 围内。 3、	中压锅炉水泵是否振动 大、是否存在杂音。 4、	中压锅炉水泵机封、进 出口法兰是否泄漏。 5、	中压锅炉水泵油位是否 在1/2-2/3范围内。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时	
5								调 和 水 泵	对调和水泵的 出口压力、机 封、振动等进行 检测，确保密封 可靠、无泄漏	1、	调和水泵出口压力、机 封、振动等运行情况是否 按时巡检。 2、	调和水泵出口压力是否 在5.0〜6.3MPa范围内。 3、	调和水泵是否振动大、 是否存在杂音。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某	1	时	
77
序号
生产责任 装置 部门
责任 分析
人 单元
6
7
8
9
风险事件（最 严重后果）
					岗位 （负责人）	期 周		备注
				出 在 进 否 、 是 封 位 机 漏。 油 内。 泵泄泵围 水 否 水范 和 和 3 调 兰是 调 -2 44法55V2	杨某某某 杨洪			
	安 全 附件	安全阀	安查用 对检使 天 行 常 每进正	K<22	- 员 某 技术 某 备技 吕 设	1	天	
		压力表	校常 期正 定保 表确 力， 压 验 用	校 行 打 进 。 否 年 坏 是 每 损 阀 否 否部 是 是根 表 表 表 力 力力 压 压压 K 做2233刑	- 员 某 技术 某 备技 吕 设	1	年	
		液位计	或确 巡 常系 ， 行异联换用 进 现时 更 投 时 发及 或 常 小，坏校正 每检损调保	液检液液。 K 巡2233开	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时	
		温度计	校常 期正 定保 计确 度， 温验用	1 验 2	外操--刘某 黄某某 鲁某某	1	年	
78
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
											侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某			
10							工 艺 控 制	温度	激冷罐 （V03305/V133 05）出口温度指 标严格控制： <205 °C	1、	激冷罐温度是否按时巡 检。 2、	激冷罐温度是否在 <205 C范围内。 3、	激冷罐温度表是否故 障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
11								液位	激冷罐液位指 标严格控制： 30〜 54.8%，并 设置报警	1、	激冷罐液位是否在30〜 54.8%范围内。 2、	激冷罐计量罐高、低液 位 DCS 报警系统是否故 障。 3、激冷罐计量罐液位计是 否故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
79
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
12								液位	气化炉渣池 （ V03401/V134 01）液位指标严 格控制：40〜 70%，并设置报 警	1、	气化炉渣池液位是否在 40〜 70%范围内。 2、	气化炉渣池高、低液位 DCS 报警系统是否故障。 3、	气化炉渣池液位计是否 故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
15								压 力	对气化炉 （ V03301/V133 01）压力指标严 格控制：3.5〜 3.8Mpa	1、	气化炉压力是否在3.5〜 3.8Mpa范围内。 2、	气化炉压力压力表是否 故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
16							安全仪表	联 锁	气化炉 （ V03301/V133 01）液位设置有 高压力联锁（三 取二），压力大于 >4.26Mpa 跳气 化炉	1、	气化炉高压力联锁（三取 二）投用前是否做 SIS 联锁 调试。 2、	气化炉高压力联锁（三取 二）SIS系统是否投用。	工艺技术员--周某	0	时	
80
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
17									气化炉渣池 （V03401/V134 01）液位设置有 高低液位联锁 （三取二），液位 >90%或者 <15%时气化炉 跳车	1、	气化炉渣池高低液位联 锁（三取二）投用前是否做 SIS 联锁调试。 2、	气化炉渣池高低液液位 联锁（三取二）SIS系统是否 投用。	工艺技术员 -- 周某	0	时	
18									气化炉渣口 （V03301/V133 01）压差设置有 高压差联锁（三 取二），压差> 24Kpa 时气化炉 跳车	1、	气化炉渣口高压差联锁 （三取二）投用前是否做 SIS 联锁调试。 2、	气化炉渣口高压差联锁 （三取二）SIS系统是否投 用。	工艺技术员 -- 周某	0	时	
19									气化炉激冷罐 （V03305/V133 05）出口温度设 置有高温度联 锁（三取二），温 度〉240C时气 化炉跳车。	1、	气化炉激冷罐高温度联 锁（三取二）投用前是否做 SIS 联锁调试。 2、	气化炉激冷罐高温度联 锁（三取二）SIS系统是否投 用。	工艺技术员 -- 周某	0	时	
20									中压锅炉水泵 （P0/13301A/B/	1、中压锅炉水泵低流量联 锁（三取二）投用前是否做	工艺技术员--周某	0	时	
81
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
									C）出口流量设 置有低流量联 锁（三取二），流 量 <865Nm3/h 时气化炉跳车	SIS联锁调试。 2 中压锅炉水泵低流量联 锁（三取二）SIS系统是否投 用。				
21								可燃气体报警(H22	气化炉 （V03301/V133 01）框架及周边 设置有 H2 可燃 气体报警器，确 保完好投用	1 气化炉框架及周边 H2 可燃气体报警器是否按时 巡检。 2 气化炉框架及周边 H2 可燃气体报警器是否损 坏。 3 H2 可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	0	时	
22								可燃气体报警(C0)	气化炉 （V03301/V133 01）框架及周边 设置有 H2 可燃 气体报警器，确 保完好投用	1 气化炉框架及周边 CO 可燃气体报警器是否按时 巡检。 2 气化炉框架及周边 CO 可燃气体报警器是否损 坏。 3 H2 可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	0	时	
82
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
23								O2 气 体 报 警	气化炉 （ V03301/V133 01）框架及周边 设置有02气体 报警器，确保完 好投用	1、	气化炉框架及周边02 气体报警器是否按时巡 检。 2、	气化炉框架及周边02 气体报警器是否损坏。 3、	O2气体报警器GDS系 统是否故障。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	0	时	
24							其 它	防 火 防 静 电	气化框架电梯 入口处设置静 电消除器，设备 本体设置静电 接地，四条螺栓 可燃介质管线 法兰设置静电 跨接，确保完好 性	1、气化框架电梯入口处的 静电消除器是否每半年进 行电阻测量。 3、	气化框架电梯入口处的 静电消除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是 否损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线 法兰是否安装静电跨接。	设备技术员--吕某某	1	天	
25						维护保		动设备	机泵每日进行 盘车，定期进行 计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保 养。	设备技术员--吕某某	1	天	
26						养		静设备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、 报检。	设备技术员--吕某某	3	年	
83
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
27						人员操 作	人 员 资质	操作人员必须 取得压力容器 特种作业证，并 定期进行复训	1、	操作人员是否取得压力 容器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过 期。	安全员 --赵某	3	年	
28							操 作 记 录	内外操每小时 进行巡检，记录 操作数据	1、	内外操人员每小时是否 巡检。 2、	巡检后数据是否记录。	工艺技术员--周某	1	时	
29							交 接 班	班长、内操、外 操交接班记录 交接当班对本 单元的操作	1、班长、内操、外操交接 班记录是否交接当班对本 单兀的操作。	工艺技术员--周某	8	时	
30						应急措 施	应 急 设 施	现场巡检室设 置有防护器材 柜，配备空气呼 吸器、滤毒罐、 防护服、自救式 呼吸器、应急药 箱等，定期检查 确保完好	1 、现场巡检室防护器材柜 是否损坏。 2、	现场应急设施是否每月 检查。 3、	现场应急设施是否损 坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 0	天	
31							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全帽、 劳保手套、防护 眼镜、便携式报	1、	岗位人员进入现场是否 正确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否 损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某	1	天	
84
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
									警器等个人安 全防护用品		安全员--赵某			
32								消 防 设 施	气化框架设置 有高压消防水 炮 低压消防 栓 5KG 及 20KG 干粉灭火 器等，确保完好 投用	1 气化框架消防设施是否 每半个月进行一次检查。 2 气化框架消防设施是否 完好。 3 气化框架干粉灭火器是 否过期 压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1 5	天	
33								应急预案	编制《气化二厂 现场处置方 案》，针对气化 装置的现场处 置方案定期组 织进行定期演 练	1 各岗位是否下发气化二 厂现场处置方案。 2 各岗位的现场处置方案 是否每半年组织员工进行 演练。	安全主任--张 某某	6	月	
1		气化 二厂	宋强	黑水 处理 分析 单兀	闪蒸装置闪蒸 气泄漏造成火 灾 爆炸	工 程 技 术	关 键设 备 部件	中 压 闪 蒸 罐	按时对中压闪 蒸罐的液位 压 力 附属管线 法兰及阀门的 运行情况进行 巡检	1、中压闪蒸罐液位、压力 是否按时巡检。 2 中压闪蒸罐液位是否在 1140〜3230mm范围内。 3 中压闪蒸罐液位压力是 否在0.45〜0.65MPa范围	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某	1	时	
85
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
										内。 4、	中压闪蒸罐附属管线、 法兰及阀门运行状态是否 按时巡检。 5、	中压闪蒸罐附属管线、 法兰及阀门是否泄漏。	宋某某 乔某			
2								减 湿 器	按时对减湿器 的液位、压力、 附属管线、法兰 及阀门的运行 情况进行巡检	1、	减湿器液位、压力是否 按时巡检。 2、	减湿器液位是否在 1050〜2975mm范围内。 3、	减湿器压力是否在 0.45〜0.65MPa范围内。 4、	减湿器附属管线、法兰 及阀门运行状态是否按时 巡检。 5、	减湿器附属管线、法兰 及阀门是否泄漏。	外操 --吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
3								角阀缓冲罐	对角阀缓冲罐 的法兰、阻尼器 等进行检测，确 保密封可靠、无 泄漏	1、	角阀缓冲罐振动、阻尼 器等运行情况是否按时巡 检。 2、	角阀缓冲罐是否振动 大、是否存在杂音。 3、	角阀缓冲罐焊缝、进出 口法兰是否泄漏。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某	1	时	
86
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
											乔某			
4								高 压 灰 水 泵	对高压灰水泵 的出口压力、机 封、振动等进行 检测，确保密封 可靠、无泄漏	1、	高压灰水泵出口压力、 机封、振动等运行情况是 否按时巡检。 2、	高压灰水泵出口压力是 否在4.2〜5.0MPa范围内。 3、	高压灰水泵是否振动 大、是否存在杂音。 4、	高压灰水泵机封、进出 口法兰是否泄漏。 5、	高压灰水泵油位是否在 1/2-2/3范围内。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
5							安全附件	压力表	压力表定期校 验，确保正常投 用	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打 开。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	年	
87
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
6								液 位 计	每小时进行巡 检，发现异常或 损坏及时联系 调校或更换，确 保正常投用	1、	液位计是否每小时进行 巡检。 2、	液位计是否故障。 3、	液位计根部阀是否打 开。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
7								温度计	温度计定期校 验，确保正常投 用	1、	温度表是否每年进行校 验。 2、	温度表是否损坏。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	年	
8							工 艺 控 制	液位	对中压闪蒸罐 （V03701/V137 01）液位指标严 格控制：1140〜 3230m m,并设 置报警	1、	中压闪蒸罐液位是否在 1140〜3230mm范围内。 2、	中压闪蒸罐高、低液位 DCS 报警系统是否故障。 3、	中压闪蒸罐液位计是否 故障。	内操--李某 杨某某 孙某某 李某某 张某某 王某某	0	时	
9								液位	对减湿器 (V03707/V137	1、减湿器液位是否在 1050 ~ 2975mm 范围内。	内操--李某 杨某某	0	时	
88
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
									07）液位指标严 格控制：1050〜 2975m m,并设 置报警	2、	减湿器高、低液位DCS 报警系统是否故障。 3、	减湿器液位计是否故 障。	孙某某 李某某 张某某 王某某			
10								压 力	对中压闪蒸罐 （V03701/V137 01） 减湿器 （V03707/V137 07）压力指标严 格控制：0.45〜 0.65MPa	1、	中压系统压力是否在 0.45〜0.65MPa范围内。 2、	中压系统压力表是否故 障。	内操--李某 杨某某 孙某某 李某某 张某某 王某某	0	时	
11							安全仪表	联 锁	减湿器 （V03707/V137 07）液位设置有 低液位联锁（二 取二），液位＜ 350mm 时 P03707A/B P13707A/B 跳 车。	1、	减湿器低液位联锁（二取 二）投用前是否做SIS联锁 调试。 2、	减湿器低液位联锁（二取 二）SIS系统是否投用。	工艺技术员 -- 曹某	0	时	
12								可 燃气 体	闪蒸装置设置 有2台H2可燃 气体报警器,确 保完好投用	1、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否按时巡检。 2、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否损坏。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某	0	时	
89
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
								报 警		3、可燃气体报警器GDS 系统是否故障。	张某某 丁某某 宋某某 乔某			
13									闪蒸装置设置 有3台CO可燃 气体报警器，确 保完好投用	1、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否按时巡检。 2、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否损坏。 3、	可燃气体报警器GDS 系统是否故障。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	0	时	
14									闪蒸装置设置 有6台H2S可燃 气体报警器，确 保完好投用	1、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否按时巡检。 2、	闪蒸装置可燃气体报警 器是否损坏。 3、	可燃气体报警器GDS 系统是否故障。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	0	时	
90
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
15							其 它	防 火 防 静 电	贮罐罐体设置 防火涂层,各罐 楼梯入口处设 置静电消除器, 设备本体设置 静电接地,四条 螺栓可燃介质 管线法兰设置 静电跨接,确保 完好性	1、	各贮罐罐体防火涂层是 否损坏。 2、	各罐楼梯入口处的静电 消除器是否每半年进行电 阻测量。 3、	各罐楼梯入口处的静电 消除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是 否损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线 法兰是否安装静电跨接。	设备技术员 -- 李某某	1	天	
16						维护保 养		动设备	机泵每日进行 盘车,定期进行 计划性保养	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保 养。	设备技术员--李某某	1	天	
17								静设备	定期进行设备 检修、报检	1、静设备是否定期检修、 报检。	设备技术员--李某某	3	年	
18						人员操 作		人员资质	操作人员必须 取得压力容器 特种作业证,并 定期进行复训	1、	操作人员是否取得压力 容器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过 期。	安全员 --赵某	3	年	
19								操 作 记	内外操每小时 进行巡检,记录 操作数据	1、	内外操人员每小时是否 巡检。 2、	巡检后数据是否记录。	工艺技术员--曹某	1	时	
91
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
							录						
20							交 接 班	班长、内操、外 操交接班记录 交接当班对本 单元的操作	1、班长、内操、外操交接 班记录是否交接当班对本 单兀的操作。	工艺技术员 --曹某	8	时	
21						应急措 施	应 急 设 施	现场巡检室设 置有防护器材 柜,配备空气呼 吸器、滤毒罐、 防护服、自救式 呼吸器、应急药 箱等,定期检查 确保完好	1 、现场巡检室防护器材柜 是否损坏。 2、	现场应急设施是否每月 检查。 3、	现场应急设施是否损 坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 0	天	
22							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全帽、 劳保手套、防护 眼镜、便携式报 警器等个人安 全防护用品	1、	岗位人员进入现场是否 正确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否 损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1	天	
23							消 防 设 施	闪蒸装置设置 有高压消防水 炮、低压消防 栓、5KG及	1、	闪蒸装置消防设施是否 每半个月进行一次检查。 2、	闪蒸装置消防设施是否 完好。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某	1 5	天	
92
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
									20KG干粉灭火 器等，确保完好 投用	3、闪蒸装置干粉灭火器是 否过期、压力是否正常。	安全员--赵某			
24								应急预案	编制《气化二厂 现场处置方 案》，针对闪蒸 岗位的现场处 置方案定期组 织进行定期演 练	1、	闪蒸装置岗位是否下发 气化二厂现场处置方案。 2、	闪蒸装置岗位的现场处 置方案是否每半年组织员 工进行演练。	安全主任--张 某某	6	月	
1		气化 二厂	宋强	变 换分 析单 元	变换分析单兀 泄漏造成火 灾、爆炸	工 程 技 术	关键设备部件	变 换 炉	按时对变换炉 运行压力、附属 管线、法兰及阀 门运行情况进 行巡检。	1、	变换炉运行压力是否按 时巡检。 2、	变换炉运行压力是否在 <3.5MPa范围内。 3、	变换炉附属管线、法兰 及阀门运行情况是否按时 巡检。 4、	变换炉附属管线、法兰 及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
2								淬 冷 器	按时对淬冷器 附属管线、法兰 及阀门运行情 况进行巡检。	1、	淬冷器附属管线、法兰 及阀门运行情况是否按时 巡检。 2、	淬冷器附属管线、法兰 及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某	1	时	
93
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
											张某某 袁某某			
3								煤气分离器	按时对分离器 现场液位、外送 排液情况进行 巡检。	1、	煤气分离器液位是否按 时巡检。 2、	煤气分离器液位是否在 <50%范围内。 3、	煤气分离器外送排液管 线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
4								煤 气 换 热 小、 器	按时对煤气换 热器附属管线、 法兰及阀门运 行情况进行巡 检。	1 、煤气换热器附属管线、 法兰及阀门运行情况是否 按时巡检。 2、煤气换热器附属管线、 法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
5							安 全附 件	安 全 阀	安全阀定期进 行校验，确保正 常投用并铅封。	1、	安全阀是否每年进行校 验。 2、	安全阀是否出现故障。 3、	安全阀校验后是否铅 封。	设备技术员 --李某某	1	年	
94
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
6								温度表	温度表定期校 验，确保正常投 用。	1、	温度表是否每年进行校 验。 2、	温度表是否损坏。	设备技术员 --李某某	1	年	
7								压 力 表	压力表定期校 验，确保正常投 用。	1、	压力表是否每年进行校 验。 2、	压力表是否损坏。 3、	压力表根部阀是否打 开。	设备技术员 --李某某	1	年	
8								液位计	每小时进行巡 检，发现异常或 损坏及时调校 或更换，确保正 常投用。	1、	液位计是否每小时进行 巡检。 2、	液位计是否故障。 3、	液位计根部阀是否打 开。	设备技术员 --李某某	1	时	
9							工 艺 控 制	温 度	对第一变换炉 热点温度工艺 指标严格控制： S475°C,并设置 高报警值。	1、	第一变换炉热点温度是 否在＜480 C范围内。 2、	第一变换炉温度计是否 故障。 3、	第一变换炉热点温度 DCS报警系统是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
10								温度	对第二变换炉 热点温度工艺 指标严格控制： ＜450C,并设置 高报警值。	1、	第二变换炉热点温度是 否在＜420 C范围内。 2、	第二变换炉温度计是否 故障。 3、	第二变换炉热点温度	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
95
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
										DCS报警系统是否故障。				
12								液位	分离器（S3801 ） 液位工艺指标 严格控制：15-70%，并设置报	1、	分离器（S03801 ）液位 是否在30〜80%范围内。 2、	分离器（S03801 ）高、 低液位DCS报警系统是否 故障。 3、	分离器液位计是否故 障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
13								液位	分离器 （S03807）液位 工艺指标严格 控制：20〜70%, 并设置报警。	1、	分离器（S03807）液位 是否在45〜87.5%范围内。 2、	分离器（S03807 ）高、 低液位DCS报警系统是否 故障。 3、	分离器液位计是否故 障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
14								压力	变换系统压力 PI03814 工艺指 标严格控制： <3.5MPa,并设 置高报警值。	1、	变换系统压力是否在 <3.5MPa范围内。 2、	变换系统压力DCS报 警系统是否故障。 3、	压力表是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
15							安 全 仪 表	联 锁	粗煤气分离器 （S03801 ）液位 设有联锁， LI03801 LL:29%联锁关 闭 LV03801 、 XV03801。	1 、粗煤气分离器高、低液 位联锁投用前是否进行联 锁调试。 2、粗煤气分离器高、低液 位联锁是否投用。	工艺技术员--曹某	0	时	
16								联 锁	变换气废热锅 炉（E03804 ）液 位设有连锁， LIC03805 LL:16.7% 联锁 关闭 HV03801	1 、变换气废热锅炉高、低 液位联锁投用前是否进行 联锁调试。 2、变换气废热锅炉高、低 液位联锁是否投用。	工艺技术员--曹某	0	时	
17								有毒气体报警	两台变换炉裙 座处设置CO有 毒气体报警器， 确保完好投用。	1、	两台变换炉裙座处的 CO 有毒气体报警器是否 巡检。 2、	两台变换炉裙座处的 CO 有毒气体报警器是否 故障。 3、	有毒气体报警器GDS 系统是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	0	时	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
18									煤气分离器、变 换气分离器周 围设置有CO有 毒气体报警器。	1、	淬冷器、煤气换热器周 围的CO有毒气体报警器 是否检查。 2、	淬冷器、煤气换热器周 围的CO有毒气体报警器 是否故障。 3、	有毒气体报警器的 GDS 系统是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	0	时	
19							其 它	防 火 防 静 电	设备钢构设置 防火涂层,平台 楼梯入口处设 置静电消除器, 设备本体设置 静电接地,四条 螺栓可燃介质 管线法兰设置 静电跨接,确保 完好性。	1、	设备钢构防火涂层是否 损坏。 2、	平台楼梯入口处的静电 消除器是否定期进行电阻 测量。 3、	平台楼梯入口处的静电 消除器是否故障。 4、	设备本体的静电接地是 否损坏。 5、	四条螺栓可燃介质管线 法兰是否安装静电跨接 线。	设备技术员 --李某某	1	天	
20						维护保 羔		动设备	机泵每日进行 盘车,定期进行 计划性保养。	1、	机泵是否每日盘车。 2、	机泵是否定期维护保 养。	设备技术员--李某某	1	天	
21								静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、	设备技术员--	3	年	
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序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
							设备	检修、报检。	报检。	李某某			
22						人员操 作	人员资质	操作人员必须 取得压力容器 特种作业证,并 定期进行复训。	1、	操作人员是否取得压力 容器特种作业证。 2、	操作人员证件是否过 期。	安全员 --赵某	3	年	
23							操 作 记 录	内外操每小时 进行巡检,记录 操作数据。	1、	内外操人员每小时是否 巡检。 2、	巡检后数据是否记录。	工艺技术员 --曹某	1	时	
24							交 接 班	班长、内操、外 操交接班记录 交接当班对本 单元的操作。	1、班长、内操、外操交接 班记录是否交接当班对本 单兀的操作。	工艺技术员 --曹某	8	时	
25						应急措 施	应 急 设 施	现场巡检室设 置有防护器材 柜,配备空气呼 吸器、滤毒罐、 防护服、自救式 呼吸器、应急药 箱等,定期检查 确保完好。	1 、现场巡检室防护器材柜 是否损坏。 2、	现场应急设施是否每月 检查。 3、	现场应急设施是否损 坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 0	天	
99
序号	生产 装置	责任 部门	责任 人	分析 单兀	风险事件（最 严重后果）	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位 （负责人）	周期		备注
26							个体防护	岗位人员按要 求佩戴安全帽、 劳保手套、防护 眼镜、便携式报 警器等个人安 全防护用品。	1、	岗位人员进入现场是否 正确佩戴安全防护用品。 2、	个人安全防护用品是否 损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1	天	
27							消 防 设 施	变换分析单元 现场设置有消 防蒸汽及胶管、 5KG 及 20KG 干 粉灭火器等，确 保完好投用。	1、	变换装置消防设施是否 每半个月进行一次检查。 2、	变换装置消防设施是否 损坏。 3、	变换装置干粉灭火器是 否过期、压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员 --赵某	1 5	天	
28							应急预案	编制《气化二厂 现场处置方 案》，针对变换 岗位的现场处 置方案定期组 织进行定期演 练	1、	变换岗位是否下发气化 二厂现场处置方案。 2、	变换岗位现场处置方案 是否每半年组织员工进行 演练。	安全主任--张 某某	6	月	
注：0 表示自动化控制。
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