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HSE监测、测量与合规评估管理程序

		点击数：	更新时间： 2024年06月08日
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上一篇： HSE部岗位与职责

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-华电甘泉堡200 万吨/年
煤制油项目
HSE 监测、测量与合规评估管理程序
XJNY1-AHB-01015
部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准
编写 AHB 尤 琦
姓名：褚振辉
签字：
日期：
审核 AHB 阮 祝
审核 KZB 陈剑波
审核 ZBB 刘晓忠
审核 SGB 刘广彬
审核 GYB 杨化林
审核 XZB 彭永强
审核 CWB 胡国俊
审核 WQB 刘丽萍
本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 2/7
《
《HSEHSE监测、测量与合规评估管理程序》审签表监测、测量与合规评估管理程序》审签表
部
部 门门
姓
姓 名名
签
签 字字
气化项目部（
气化项目部（QHBQHB））
谭格仁
谭格仁
净化项目部（
净化项目部（JHBJHB））
潘庆敏
潘庆敏
油品合成项目部（
油品合成项目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工项目部（
油品加工项目部（YJBYJB））
张
张 平平
公辅工程项目部（
公辅工程项目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
热电项目部（
热电项目部（RDBRDB））
郑玉彬
郑玉彬
储运项目部（
储运项目部（CYBCYB））
曹继龙
曹继龙
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 3/7
程序修改记录
程序修改记录
版本
版本
日期
日期
章节
章节
页码
页码
修改范围及依据
修改范围及依据
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 4/7
目
目 录录
1.
1. 定义定义 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 适用范围适用范围.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 参考文件参考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 职责职责 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 规定规定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 记录记录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附录附录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 5/7
1. 定义定义
环境绩效：
环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得可测量结果。组织对其环境因素进行管理所取得可测量结果。
环境监测
环境监测：：组织使用自身或委托第三方，由具备资格的人员使用符合要求的设备或仪组织使用自身或委托第三方，由具备资格的人员使用符合要求的设备或仪表，按照国家现行的环境保护标准对现场各环境因素（施工固体废弃物、施工生活污水、表，按照国家现行的环境保护标准对现场各环境因素（施工固体废弃物、施工生活污水、噪音、扬尘）进行定期或不定期的检测。噪音、扬尘）进行定期或不定期的检测。
合规评估
合规评估：：组织组织对对履行遵守法律法规履行遵守法律法规的的要求要求开展的符合性评价或评估开展的符合性评价或评估。。
2. 目的目的
对
对项目建设施工期间项目建设施工期间可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价，以确保环境管理体系的有效运行。量，对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价，以确保环境管理体系的有效运行。
3. 适用范围适用范围
本
本程序程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目对环境表现、运行控制、环境目标和对环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况的监视和测量；适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价。指标完成情况的监视和测量；适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价。
4. 参考文件参考文件
《环境管理体系
《环境管理体系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《职业健康安全管理体系
《职业健康安全管理体系 要求》要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《煤炭工业
《煤炭工业污染物排放标准》污染物排放标准》GB 20426GB 20426--20062006
《大气污染物综合排放标准》
《大气污染物综合排放标准》GB 16297GB 16297--19961996
5. 职责
5
5.1 .1 安全健康环保部安全健康环保部
5
5..1.1 1.1 负责负责组织实施组织实施HSEHSE监测、监控、监督活动；监测、监控、监督活动；
5.1.2
5.1.2 负责主持合规性评价活动，将评价的结论形成记录。负责主持合规性评价活动，将评价的结论形成记录。
5
5.2.2 装置项目部装置项目部（公用工程部）（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 负责负责组织整改组织整改本本项目项目部的监测和监督活动部的监测和监督活动中发现的问题中发现的问题；；
5.2.2
5.2.2 负责参与评价与本负责参与评价与本项目部项目部有关的法律、法规及标准和其他要求。有关的法律、法规及标准和其他要求。
5.3
5.3 监理单位监理单位
5.
5.33.1 .1 负责检查承包商监测和监督活动中发现的问题的整改情况；负责检查承包商监测和监督活动中发现的问题的整改情况；
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 6/7
5.
5.33.2 .2 负责参与评价与有关的法律、法规及标准和其他要求。负责参与评价与有关的法律、法规及标准和其他要求。
5.4
5.4 承包商承包商
5.4.1
5.4.1 负责组织整改责任区域内监测和监督活动中发现的问题；负责组织整改责任区域内监测和监督活动中发现的问题；
5.4.2
5.4.2 负责参与评价与责任区域有关的法律、法规及标准和其他要求。负责参与评价与责任区域有关的法律、法规及标准和其他要求。
6. 规定规定
6
6.1 .1 环境绩效的监测环境绩效的监测
6.1.1
6.1.1 安全健康环保部安全健康环保部根据环境目标、指标的需要，确定需要监测和测量的计划，明根据环境目标、指标的需要，确定需要监测和测量的计划，明确监测对象、监测项目、频率、地点及执行标准。确监测对象、监测项目、频率、地点及执行标准。
6.1.2
6.1.2 安全健康环保部安全健康环保部负责负责组织组织日常生产过程中产生的废水、废气日常生产过程中产生的废水、废气、废渣、废渣和厂界外围和厂界外围噪声的监测，并记录监测的结果。每年应委托当地环境监测部门对公司的环境因素迸行噪声的监测，并记录监测的结果。每年应委托当地环境监测部门对公司的环境因素迸行一一次监测。次监测。
6.1.3
6.1.3 在日常监测过程中如发现超标的情况，在日常监测过程中如发现超标的情况，安全健康环保部安全健康环保部应召集有关部门提出整应召集有关部门提出整改，并跟踪纠正预防措施的有效性。改，并跟踪纠正预防措施的有效性。
6.1.4
6.1.4 环境的监测和测量记录，应表明监测对象是否满足要求，记录中应表明监测人、环境的监测和测量记录，应表明监测对象是否满足要求，记录中应表明监测人、核准人；其中委托外部机构监测的，以其监测结果并加盖印章为准，监测报告由核准人；其中委托外部机构监测的，以其监测结果并加盖印章为准，监测报告由安全健康安全健康环保部环保部保管。保管。
6
6.2 .2 合规性评价合规性评价
6.2.1
6.2.1 安全健康环保部安全健康环保部每年至少应组织各部门进行一次合规性评价，两次的间隔时间每年至少应组织各部门进行一次合规性评价，两次的间隔时间不能超过不能超过1212个月。个月。
6.2.2
6.2.2 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价的频次：当出现下列情况之一时，可增加合规性评价的频次：
6.2.2.1
6.2.2.1 组织、组织、设计、设计、资源资源配置发生重大变化时；配置发生重大变化时；
6.2.2.2
6.2.2.2 发生重大环境问题及有关环境问题的投诉时；发生重大环境问题及有关环境问题的投诉时；
6.2.2.3
6.2.2.3 当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；
6.2.2.4
6.2.2.4 内、外部审核中，发生严重不合格时内、外部审核中，发生严重不合格时。。
6.2.3
6.2.3 合规性评价输入内容：合规性评价输入内容：
6.2.3.1
6.2.3.1 公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；
6.2.3.2
6.2.3.2 内、外部环境管理体系审核的结果；内、外部环境管理体系审核的结果；
6.2.3.3
6.2.3.3 化学品的采购、运输、贮存和保管情况；化学品的采购、运输、贮存和保管情况；
6.2.3.4
6.2.3.4 信息反馈信息反馈，，包括周边包括周边企业企业的投诉、环保局对本公司的评价等；的投诉、环保局对本公司的评价等；
HSE 监测、测量与合规评估管理程序 XJNY1-AHB-01015 0 版 7/7
6.2.3.5
6.2.3.5 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的化建议，对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控；不合格采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控；
6.2.3.6
6.2.3.6 可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；新技术、新工艺、新设备的开发等；
6.2.3.7
6.2.3.7 重大环境事件的处理重大环境事件的处理或或改进建议。改进建议。
6.2.4
6.2.4 合规性评价的实施合规性评价的实施
6.2.4.1
6.2.4.1 各部门根据评价的要求，收集相应的资料进行初步评价，并形成初步评价报各部门根据评价的要求，收集相应的资料进行初步评价，并形成初步评价报告。告。报报安全健康环保部安全健康环保部审核审核。。
6.2.4.2
6.2.4.2 安全健康环保部安全健康环保部收集各部收集各部门的初步评价报告，整理形成最终的评价报告门的初步评价报告，整理形成最终的评价报告，，若若以会议形式进行评价，整理后应提交会议进行评价以会议形式进行评价，整理后应提交会议进行评价。评价会议一般由管理者代表主持，各。评价会议一般由管理者代表主持，各部门积极参与，部门积极参与，并并做好记录。做好记录。
6.2.4.3
6.2.4.3 评价时，应评价合规性输入的所有内容，要以事实和数据作为依据，切忌以评价时，应评价合规性输入的所有内容，要以事实和数据作为依据，切忌以“想当然”来表态和评价。管理者代表应对评价结果做出结论，并对提出的问起确定相应“想当然”来表态和评价。管理者代表应对评价结果做出结论，并对提出的问起确定相应的纠正和纠正措施，落实责任人和完成时间。的纠正和纠正措施，落实责任人和完成时间。
6.2.5
6.2.5 合规性评价后的活动合规性评价后的活动
6.2.5.1
6.2.5.1 评价结束后评价结束后，，安全健康环保部安全健康环保部应以应以书面或电子档形式将评价结果发至各部门，书面或电子档形式将评价结果发至各部门，特别是对存在的问题应进行跟踪验证。具体执行特别是对存在的问题应进行跟踪验证。具体执行XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101701017《《不符合、纠正与预防不符合、纠正与预防措施管理程序措施管理程序》。》。
6.2.5.2
6.2.5.2 评价活评价活动的各项记录动的各项记录由安全健康环保部由安全健康环保部保存。具体执行保存。具体执行XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101801018《记《记录控制录控制管理管理程序》的规定。程序》的规定。
7. 记录记录
合规性评价记录
合规性评价记录。。
8. 附录附录
无
无

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