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管理评审管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-华电甘泉堡200 万吨/年
煤制油项目
管理评审管理程序
XJNY1-AHB-01019
部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准
编写 AHB 尤 琦
姓名：褚振辉
签字：
日期：
审核 AHB 阮 祝
审核 KZB 陈剑波
审核 ZBB 刘晓忠
审核 SGB 刘广彬
审核 GYB 杨化林
审核 XZB 彭永强
审核 CWB 胡国俊
审核 WQB 刘丽萍
本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 2/9
《管理评审管理程序》审签表
《管理评审管理程序》审签表
部
部 门门
姓
姓 名名
签
签 字字
气化项目部（
气化项目部（QHBQHB））
谭格仁
谭格仁
净化项目部（
净化项目部（JHBJHB））
潘庆敏
潘庆敏
油品合成项目部（
油品合成项目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工项目部（
油品加工项目部（YJBYJB））
张
张 平平
公辅工程项目部（
公辅工程项目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
热电项目部（
热电项目部（RDBRDB））
郑玉彬
郑玉彬
储运项目部（
储运项目部（CYBCYB））
曹继龙
曹继龙
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 3/9
程序修改记录
程序修改记录
版本
版本
日期
日期
章节
章节
页码
页码
修改范围及依据
修改范围及依据
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 4/9
目
目 录录
1.
1. 定义定义 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 适用范围适用范围.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 参考文件参考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 职责职责 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 规定规定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 记录记录 .................................................................................................................................................................................................................. 99
8.
8. 附录附录 .................................................................................................................................................................................................................. 99
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 5/9
1. 定义定义
管理评审
管理评审：：公司安委会公司安委会为评价为评价HSEHSE管理体系管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动的适宜性、充分性和有效性所进行的活动，，评审需包括评审改进的机会和对评审需包括评审改进的机会和对HSEHSE管理体系进行修订的需求，如：管理体系进行修订的需求，如：HSEHSE方针、目标和指方针、目标和指标的修订需求标的修订需求。。
管理评审内容
管理评审内容：：是是公司安委会公司安委会就就HSEHSE管理体系管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价。。其目的是通过评价活动来总结其目的是通过评价活动来总结管理体管理体系系的业绩，找出差距的业绩，找出差距和和改进的机会。改进的机会。
2. 目的目的
本程序规定了
本程序规定了HHSSEE管理体系评审的具体要求，确保管理体系的适宜性、充管理体系评审的具体要求，确保管理体系的适宜性、充分性和有效分性和有效性，以性，以便于便于持续改进持续改进管理体系，满足相关方的要求。管理体系，满足相关方的要求。
3. 适用范围适用范围
本程序适用于
本程序适用于公司公司安委会安委会对对HSEHSE管理体系的综合评审，管理体系的综合评审，同时同时适用于对适用于对体系中某一要素体系中某一要素或多要素进行或多要素进行的评审，包括识别的评审，包括识别HSEHSE管理体系改进的机会和变更的需要，以及对方针和目管理体系改进的机会和变更的需要，以及对方针和目标的评价。标的评价。
4. 参考文件参考文件
《环境管理体系
《环境管理体系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《职业健康安全管理体系要求》
《职业健康安全管理体系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
5. 职责职责
5.1
5.1 公司安委会公司安委会
安委会（主任）
安委会（主任）主持主持HSEHSE管理评审会议，批准《管理评审会议，批准《HSEHSE管理评审计划》和《管理评审计划》和《HSEHSE管理评审管理评审报告》。报告》。
5.2
5.2 管理者代表管理者代表
负责审核《
负责审核《HSEHSE管理评审计划》和《管理评审计划》和《HSEHSE管理评审报告》，组织管理评审报告》，组织各职能各职能部门部门、装置项目、装置项目部部报告报告HSEHSE管理体系的运行情况，组织、协调管理体系的运行情况，组织、协调HSEHSE管理评审的相关工作。管理评审的相关工作。
5.3
5.3 安全健康环保部安全健康环保部
5.3.1
5.3.1 负责编制《负责编制《HSEHSE管理评审计划》，组织收集管理评审计划》，组织收集HSEHSE管理评审输入资管理评审输入资料；料；
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 6/9
5.3.2
5.3.2 负责管理评审会议负责管理评审会议的筹备、协调和管理；的筹备、协调和管理；
5.3.3
5.3.3 编制会议纪要和编制会议纪要和《《HSEHSE管理评审报告》管理评审报告》初稿；初稿；
5.3.4
5.3.4 组织对纠正措施的实施情况进行监督组织对纠正措施的实施情况进行监督、、验证验证和关闭和关闭。。
5.4
5.4 公司职能部门、装置项目部公司职能部门、装置项目部
5.4.1
5.4.1 按照公司要求参加按照公司要求参加HSEHSE管理评审过程；管理评审过程；
5.4.2
5.4.2 负责提供与本部门有关的评审所需的资料，制定并实施有关的纠正或负责提供与本部门有关的评审所需的资料，制定并实施有关的纠正或预防措施预防措施；；
5.4.3
5.4.3 按按HSEHSE管理评审报告要求管理评审报告要求完成纠正和预防行动。完成纠正和预防行动。
6. 规定规定
6.1
6.1 评审流程评审流程
管理评审策划
管理评审策划→→管理评审准备管理评审准备→→召开评审会召开评审会→→发布评审报告发布评审报告→→改进改进行动的行动的实施实施→→改进改进行动的验证关闭行动的验证关闭
6.2
6.2 管理评审策划管理评审策划
6.2.1
6.2.1 在管理评审前在管理评审前3030天，由天，由安全健康环保部安全健康环保部负责编制《负责编制《HSEHSE管理评审计划》，经管管理评审计划》，经管理者代表审核后，报公司理者代表审核后，报公司安委会安委会批准。批准。
6.2.2
6.2.2 管理评审的频度管理评审的频度
一般情况下每年进行一次管理评审。在以下特殊情况下，公司
一般情况下每年进行一次管理评审。在以下特殊情况下，公司安委会可安委会可决定增加管理决定增加管理评审频度：评审频度：
6.2.2.1
6.2.2.1 公司的组织机构、资源、公司的组织机构、资源、公司经营战略公司经营战略、市场环境发生重大变化或调整时；、市场环境发生重大变化或调整时；
6.2.2.2
6.2.2.2 公司发生重大安全、健康或环境事故，或相关方连续投诉时；公司发生重大安全、健康或环境事故，或相关方连续投诉时；
6.2.2.3
6.2.2.3 法律、法规、标准及其他要求影响引起法律、法规、标准及其他要求影响引起HSEHSE管理体系的重大变更时；管理体系的重大变更时；
6.2.2.4
6.2.2.4 必要的其它时机（如第三方审核前）。必要的其它时机（如第三方审核前）。
6.2.3
6.2.3 管理评审参加人员管理评审参加人员
参加管理评审人员包括
参加管理评审人员包括最高管理者最高管理者、管理者代表、、管理者代表、公司副总、职能部门负责人公司副总、职能部门负责人、、装置装置项目部负责人、项目部负责人、相关人员及员工代表。相关人员及员工代表。
6.2.4
6.2.4 发布会议通知发布会议通知
安委会
安委会在在HSEHSE管理评审会议前管理评审会议前1515天下发《天下发《HSEHSE管理评审计划》管理评审计划》的通知；的通知；会议前会议前55天，天，发出发出HSEHSE管理评审会议管理评审会议议程和议题议程和议题，并作好会议准备，并作好会议准备。。
6.3
6.3 管理评审准备管理评审准备
6.3.1
6.3.1 管理者代表负责组织相关职能部门，按《管理者代表负责组织相关职能部门，按《HSEHSE管理评审计划》要求准备相关工管理评审计划》要求准备相关工
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 7/9
作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。
作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。
6.3.2
6.3.2 管理评审输入管理评审输入
6.3.2.1
6.3.2.1 管理评审输入包括以下内容：管理评审输入包括以下内容：
（
（11）） 内部审核和合规性评价结果；与外部相关方的交流沟通（包括投诉、内部审核和合规性评价结果；与外部相关方的交流沟通（包括投诉、抱怨）；抱怨）；
（
（22）公司的）公司的HSEHSE管理绩效；管理绩效；
（
（33）目标与指标的实现程度；）目标与指标的实现程度；
（
（44）纠正和预防措施的状况与分析；）纠正和预防措施的状况与分析；
（
（55）以往管理评审的后续措施；）以往管理评审的后续措施；
（
（66）客观环境的变化（如与组织）客观环境的变化（如与组织HSEHSE因素法律法规及其他相关要求的发展变化）；因素法律法规及其他相关要求的发展变化）；
（
（77）改正建议和预防措施。）改正建议和预防措施。
6.3.2.
6.3.2.22 各部门接到通知后，于评审会议各部门接到通知后，于评审会议33天前，向天前，向安委会安委会提供以下材料：提供以下材料：
（
（11）与本部门相关的）与本部门相关的HSEHSE目标、指标完成情况；目标、指标完成情况；
（
（22）本部门相关的环境）本部门相关的环境绩效绩效，职业健康，职业健康安全绩效安全绩效；；
（
（33）本部门）本部门HSEHSE工作业绩；工作业绩；
（
（44）提供的资源满足需要的情况；）提供的资源满足需要的情况；
（
（55）纠正和预防措施的实施情况；）纠正和预防措施的实施情况；
（
（66））HSEHSE管理体系的改进建议；管理体系的改进建议；
（
（77）其它。）其它。
6.3.2.
6.3.2.33 安委会安委会将各相关部门提供的材料汇总、分析后，编写《将各相关部门提供的材料汇总、分析后，编写《HSEHSE管理体系运行情管理体系运行情况报告》并交管理者代表批准，《况报告》并交管理者代表批准，《HSEHSE管理体系运行情况报告》作为管理评审的输入包含以管理体系运行情况报告》作为管理评审的输入包含以下内容：下内容：
（
（11）近期内、外审）近期内、外审的评审结果；的评审结果；
（
（22）顾客信息反馈；）顾客信息反馈；
（
（33）相关方关注的问题；）相关方关注的问题；
（
（44）工作业绩与存在的问题；）工作业绩与存在的问题；
（
（55）纠正与预防措施实施情况；）纠正与预防措施实施情况；
（
（66））以往以往HSEHSE管理评审有关决定和措施的执行情况；管理评审有关决定和措施的执行情况；
（
（77）可能影响）可能影响HSEHSE管理体系变更的情况（如：法律、法规的变化，组织机构或产品、管理体系变更的情况（如：法律、法规的变化，组织机构或产品、活动的变化、外部环境的变化等）；活动的变化、外部环境的变化等）；
（
（88））HSEHSE管理方针、目标和指标的适宜性及其实现情况管理方针、目标和指标的适宜性及其实现情况。。
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 8/9
6.4
6.4 召开召开HSEHSE管理评审会管理评审会
6.4.1
6.4.1 公司公司安委会主任安委会主任依据《依据《HSEHSE管理评审计划》主持评审会议。管理评审计划》主持评审会议。
6.4.2
6.4.2 管理者代表报告公司管理者代表报告公司HSEHSE管理体系运行情况。管理体系运行情况。
6.4.3
6.4.3 内审内审组长汇报内审结果报告。组长汇报内审结果报告。
6.4.4
6.4.4 参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进行汇报。参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进行汇报。
6.4.5
6.4.5 与会人员根据与会人员根据HSEHSE管理体系运行情况报告讨论并评审体系运行情况，提出改进管理体系运行情况报告讨论并评审体系运行情况，提出改进的项目与措施。的项目与措施。
6.4.6
6.4.6 公司公司安委会主任安委会主任对所涉及的评审内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措对所涉及的评审内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。施明确责任部门和完成日期。
6.4.7
6.4.7 安委会安委会负责做好负责做好HSEHSE管理评审会议记录并形成会议纪要管理评审会议记录并形成会议纪要。。
6.4.8
6.4.8 HSHSEE管理评审输出管理评审输出
安委会
安委会根据管根据管HSEHSE理评审会议纪要编写《理评审会议纪要编写《HSEHSE管理评审报告》管理评审报告》,,《《HSEHSE管理评审报告》管理评审报告》作为评审输出应包括以下内容：作为评审输出应包括以下内容：
6.4.8.1
6.4.8.1 管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容；管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容；
6.4.8.2
6.4.8.2 管理体系管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；
6.4.8.3
6.4.8.3 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；
6.4.8.4
6.4.8.4 资源需求的决定和措施；资源需求的决定和措施；
6.4
6.4.8.5 .8.5 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期。。
6.5
6.5 发布评审报告发布评审报告
《
《HSEHSE管理评审报告》管理评审报告》由由管理者代表审核，公司管理者代表审核，公司安委会主任安委会主任批准后，在评审会议结束批准后，在评审会议结束后的后的88个工作日内，分发至相关部门、人员。个工作日内，分发至相关部门、人员。
6.6
6.6 改进改进的的实施实施
根据《
根据《HSEHSE管理评审报告》的要求，各部门管理评审报告》的要求，各部门针对报告中提出的自身责任范围内的改进针对报告中提出的自身责任范围内的改进要求，要求，按按照照XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101701017《《不符合、纠正与预防措施管理程序不符合、纠正与预防措施管理程序》的规定负责实施改进》的规定负责实施改进行动，并对改进效果进行初步评估。行动，并对改进效果进行初步评估。
6.7
6.7 改进行动的验证关闭改进行动的验证关闭
安全健康环保部根据各组织改进行动的进程
安全健康环保部根据各组织改进行动的进程组织验证工作组织验证工作，并将结果报安，并将结果报安委会，满足委会，满足要求的予以关闭要求的予以关闭。。
管理评审管理程序 XJNY1-AHB-01019 0 版 9/9
7. 记录记录
HSE
HSE管理评审报告管理评审报告；；
HSE
HSE管理评审计划管理评审计划；；
会议纪要
会议纪要。。
8. 附录附录
无
无

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