| 1 | 5.1.1 | 安全标准化方案及实施相关记录 |
|
| 2 | 5.1.1 | 安全标准化管理手册 |
|
| 3 | 5.1.1 | 主要负责人的安全职责 | 见安全标准化管理手册 |
| 4 | 5.1.1 | 主要负责人的安全承诺 | 现场公示、见安全标准化管理手册 |
| 5 | 5.1.1 | 安全生产委员会会议记录及纪要 |
|
| 6 | 5.1.1 | 安全例会议录 |
|
| 7 | 5.1.1 | 公司、车间值班记录 |
|
| 8 | 5.1.2 | 安全生产方针、目标 | 现场公示、见安全标准化管理手册 |
| 9 | 5.1.2 | 安全方针、目标宣传学习记录 | 现场公示、5.4.6班组安全活动记录 |
| 10 | 5.1.2 | 各级安全目标责任书（公司、车间、班组、员工） |
|
| 11 | 5.1.2 | 公司、车间（部门）年度安全工作计划 |
|
| 12 | 5.1.2 | 安全目标的完成情况的考核记录 |
|
| 13 | 5.1.3 | 成立安全生产领导小组及安全管理人员任命文件 |
|
| 14 | 5.1.3 | 安全生产领导小组制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 15 | 5.1.3 | 安全生产管理网络图 | 见安全标准化管理手册 |
| 16 | 5.1.4 | 安全生产责任制 | 见安全标准化管理手册 |
| 17 | 5.1.4 | 安全责任考核制度（可以是安全生产奖惩制度，也可另制定实施细则） |
|
| 18 | 5.1.4 | 安全责任考核记录 | 与目标考核可合并在一起 |
| 19 | 5.1.4 | 安全生产奖惩台帐 |
|
| 20 | 5.1.5 | 安全生产费用管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 21 | 5.1.5 | 安全生产投入计划（可包含在年度安全工作计划中） |
|
| 22 | 5.1.5 | 安全生产费用提取及使用台帐 |
|
| 23 | 5.1.5 | 从业人员缴纳工伤社会保险资料 |
|
| 24 | 5.2.1 | 风险管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 25 | 5.2.1 | 风险评价组织人员名单 |
|
| 26 | 5.2.1 | 作业活动清单和设备设施清单 |
|
| 27 | 5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.6 | 工作危害分析（JHA）及风险评价记录 |
|
| 28 | 5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.6 | 安全检查表分析（SCL）及风险评价记录 |
|
| 29 | 5.2.2
5.2.3
5.2.4 | 重大风险及控制措施清单 |
|
| 30 | 5.2.4 | 隐患整改通知书、隐患整改台帐 | 见5.10.3整改 |
| 31 | 5.2.4 | 重大隐患项目确立文件 |
|
| 32 | 5.2.4 | 重大隐患项目方案 |
|
| 33 | 5.2.4 | 重大隐患项目完成情况报告 |
|
| 34 | 5.2.4 | 重大隐患项目验收及治理效果评价记录 |
|
| 35 | 5.2.3 | 风险评价结果培训记录 | 见5.4.6班组安全活动记录 |
| 36 | 5.2.6 | 非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变）风险评价记录 |
|
| 37 | 5.2.6 | 风险控制效果定期评审记录 |
|
| 38 | 5.2.6 | 事故及变更后风险评价记录 |
|
| 39 | 5.2.5 | 重大危险源管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 40 | 5.2.5 | 重大危险源档案 |
|
| 41 | 5.2.5 | 重大危险源安全评估报告 |
|
| 42 | 5.2.5 | 重大危险源设备、设施检查、检验记录 |
|
| 43 | 5.2.5 | 重大危险源安全监控报警系统运行记录 |
|
| 44 | 5.2.5 | 重大危险源应急救援预案 |
|
| 45 | 5.2.5 | 应急预案演练方案 | 见5.9.6应急救援预案与演练 |
| 46 | 5.2.5 | 应急预案演练记录 | 见5.9.6应急救援预案与演练 |
| 47 | 5.2.5 | 应急预案演练效果及预案评审报告 | 见5.9.6应急救援预案与演练 |
| 48 | 5.2.5 | 重大危险源及相关安全措施备案凭证 |
|
| 49 | 5.3.1 | 法律、法规及其它要求获取、识别和更新管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 50 | 5.3.1 | 适用安全生产法律、法规、标准及其他要求清单 |
|
| 51 | 5.3.1 | 适用安全生产法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训记录 | 见5.4.6班组安全活动记录 |
| 52 | 5.3.1 | 将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方的记录（纳入与相关方的合同及4.7.6一书一签发放记录） |
|
| 53 | 5.3.2 | 符合性评价记录 |
|
| 54 | 5.3.2 | 对不符合项进行原因分析及整改计划 |
|
| 55 | 5.3.2 | 对不符合项进行整改措施及实施记录 |
|
| 56 | 5.3.3 | 安全生产规章制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 57 | 5.3.3
5.3.4 | 安全生产规章制度和操作规程发放记录 |
|
| 58 | 5.3.4 | 各岗位、工种操作规程 |
|
| 59 | 5.3.5 | 安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 60 | 5.3.5 | 定期评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的记录 | 分别附在相应规章制度和操作规程上 |
| 61 | 5.4.1 | 安全教育制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 62 | 5.4.1 | 安全培训教育需求识别记录 |
|
| 63 | 5.4.1 | 安全教育培训计划 |
|
| 64 | 5.4.1 | 安全教育培训计划变更记录 |
|
| 65 | 5.4.1 | 从业人员安全培训教育档案 | 一人一卡 |
| 66 | 5.4.1 | 安全教育培训效果评价记录 |
|
| 67 | 5.4.1 | 安全教育培训资金、师资落实情况记录 |
|
| 68 | 5.4.1
5.4.3 | 从业人员年度安全教育培育记录 |
|
| 69 | 5.4.2 | 主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书 | 可做个台帐，一目了然 |
| 70 | 5.4.2 | 其他管理人员安全教育培训记录 |
|
| 71 | 5.4.3 | 特种作业人员管理台帐 |
|
| 72 | 5.4.3 | 特种作业人员资格证书 | 作业人员持复印件也可 |
| 73 | 5.4.3 | 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员教育培训，考核记录 |
|
| 74 | 5.4.4 | 新从业人员三级安全培训记录（台帐、教育卡、试卷） |
|
| 75 | 5.4.5 | 对转岗、脱岗人员教育培训考核记录 |
|
| 76 | 5.4.5 | 外来参观、学习等人员教育培训记录 |
|
| 77 | 5.4.5 | 对外来施工单位（承包商）人员安全培训记录、台账 |
|
| 78 | 5.4.6 | 日常安全培训学习资料 |
|
| 79 | 5.4.6 | 班组、管理部门安全活动记录 |
|
| 80 | 5.4.6 | 班组安全活动定期检查记录 | 安全管理人员每月签字 |
| 81 | 5.4.6 | 班组安全活动计划 |
|
| 82 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目建议书，可研报告 |
|
| 83 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全预评价报告 |
|
| 84 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全审查意见书 |
|
| 85 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全设施设计审查意见书 |
|
| 86 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目总体开工方案审查 |
|
| 87 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目施工开工前安全条件确认记录 |
|
| 88 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目试车方案备案手续 |
|
| 89 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目装置开车前安全条件确认记录 |
|
| 90 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全验收报告 |
|
| 91 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全设施竣工验收意见书 |
|
| 92 | 5.5.1 | 新建、改建、扩建项目安全设施竣工验收报告中提出的不合格项整改记录 |
|
| 93 | 5.5.1 | 生产设施、工艺变更记录 |
|
| 94 | 5.5.1 | 生产设施、工艺变更前、后的风险评价记录 |
|
| 95 | 5.5.2 | 安全设施管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 96 | 4.5.2 | 安全设施台帐 | 分类 |
| 97 | 5.5.2 | 安全设施检查维护保养记录 | 专人、专业 |
| 98 | 5.5.2 | 安全设施检维修计划（可含在5.5.6检修计划中） |
|
| 99 | 5.5.2 | 安全设施检维修记录(可含在5.5.6日常检维修记录) |
|
| 100 | 5.5.2 | 安全设施检查记录（技安处检查表、安全员检查表） |
|
| 101 | 5.5.2 | 监视、监测设备台帐 |
|
| 102 | 5.5.2 | 监视、监测设备的校验和维护记录 |
|
| 103 | 5.5.3 | 特种设备台帐和档案 |
|
| 104 | 4.5.3 | 特种设备使用注册登记证 |
|
| 105 | 4.5.3 | 特种设备检查记录 |
|
| 106 | 4.5.3 | 特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表校验、检修记录 |
|
| 107 | 4.5.3 | 特种设备及安全附件定期检验合格证 |
|
| 108 | 5.5.4 | 工艺安全信息：1、化学品安全信息（化学品安全技术说明书），2、工艺信息、3、设备信息 | 这些信息最好在安全操作规程中全部体现 |
| 109 | 5.5.4 | 操作原始记录（设备运行记录、操作记录、巡检记录） |
|
| 110 | 5.5.4 | 操作规程 |
|
| 111 | 5.5.4 | 报警、联锁装置试验记录 |
|
| 112 | 5.5.4 | 工艺过程风险分析 | 见5.2工作危险分析记录 |
| 113 | 5.5.4 | 开车方案 |
|
| 114 | 5.5.4 | 开车前安全检查记录 |
|
| 115 | 5.5.4 | 停车方案 |
|
| 116 | 5.5.4 | 停车后安全检查记录 |
|
| 117 | 5.5.4 | 生产事故处理记录 |
|
| 118 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位安全管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 119 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位设置管理人员定点联系责任牌 | （现场） |
| 120 | 5.5.5 | 联系人参加安全活动记录 |
|
| 121 | 5.5.5 | 每季度安全管理部门对联系人到位情况考核及公布记录 | 新标准未作要求 |
| 122 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位档案 |
|
| 123 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位年度安全检查报告 |
|
| 124 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位检查台帐 | 各级安全检查表 |
| 125 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位应急预案 | （现场处置方案） |
| 126 | 5.5.5 | 关键装置、重点部位预案演练及评审记录 |
|
| 127 | 5.5.6 | 生产设施安全检修管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 128 | 5.5.6 | 年度综合检维修计划 | 按“五定”要求 |
| 129 | 5.5.6 | 检维修记录 |
|
| 130 | 5.5.6 | 检修方案（每次检维修活动前进行风险分析及制定控制措施记录） |
|
| 131 | 5.5.6 | 检维修活动生产交付检修的交出单 |
|
| 132 | 5.5.6 | 检维修活动检修交付生产的验收单 |
|
| 133 | 5.5.6 | 有关管理部门对检修现场的检查及问题整改记录（危险场所检修作业安全检查表） |
|
| 134 | 5.5.6 | 装置检维修后开车安全条件确认记录 |
|
| 135 | 5.5.7 | 生产设施拆除和报废安全管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 136 | 5.5.7 | 设施拆除审批手续 |
|
| 137 | 5.5.7 | 生产设施拆除方案 |
|
| 138 | 5.5.7 | 生产设施拆除前进行风险评价及控制措施 |
|
| 139 | 5.5.7 | 拆除生产设施交出清单 |
|
| 140 | 5.5.7 | 拆除生产设备时的分析合格证 |
|
| 141 | 5.5.7 | 废弃的危险化学品处置记录 |
|
| 142 | 5.5.7 | 相关部门出具的报废容器、设备和管道验收证明 |
|
| 143 | 5.6.1
5.6.3 | 作业许可证存根 |
|
| 144 | 5.6.2 | 安全警示标志台帐 |
|
| 145 | 5.6.2 | 工作场所职业危害因素检测结果及公示记录 | 见5.8.2 |
| 146 | 5.6.3 | 外来施工（承包商作业）人员管理台帐 |
|
| 147 | 5.6.3 | 对承包商施工现场安全检查记录 |
|
| 148 | 5.6.3 | 对承包商施工现场存在问题处理记录 |
|
| 149 | 5.6.3 | 机动车辆进入生产区、罐区登记台帐 |
|
| 150 | 5.6.3 | 仓库、罐区安全管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 151 | 5.6.3 | 危险化学品出入库、装卸记录 | 剧毒化学品单列 |
| 152 | 5.6.3 | 危险化学运输协管记录（装车前后安全检查记录） |
|
| 153 | 5.6.4 | 承包商管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 154 | 5.6.4 | 合格承包商名录 |
|
| 155 | 5.6.4 | 合格承包商档案 |
|
| 156 | 5.6.4 | 对承包商资格预审、选择记录 |
|
| 157 | 5.6.4 | 对承包商开工前准备认可记录 |
|
| 158 | 5.6.4 | 对承包商表现评价、续用记录 |
|
| 159 | 5.6.4 | 供应商管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 160 | 5.6.4 | 供应商名录 |
|
| 161 | 5.6.4 | 供应商档案 |
|
| 162 | 5.6.4 | 对供应商资格预审、选择记录 |
|
| 163 | 5.6.4 | 对供应商的评价记录 |
|
| 164 | 5.6.4 | 识别与采购有关的风险记录 |
|
| 165 | 5.6.5 | 变更管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 166 | 5.6.5 | 对人员、工艺、技术、设施、机构等变更资料 |
|
| 167 | 5.6.5 | 各类变更审批、验收手续 |
|
| 168 | 5.6.5 | 各类变更的风险分析及控制措施记录 |
|
| 169 | 5.7.1 | 化学品普查表 | 见危险化学品档案 |
| 170 | 5.7.1 | 危险化学品档案 |
|
| 171 | 5.7.2 | 化学品分类情况 | 见危险化学品档案 |
| 172 | 5.7.3 | 危险化学品安全技术说明书和标签（包括原料、产品、中间产品） |
|
| 173 | 5.7.3
5.7.6 | 一书一签发放记录(公司内部及相关方) |
|
| 174 | 5.7.4 | 设立24小时应急咨询值班记录 |
|
| 175 | 5.7.5 | 危险化学品登记资料 |
|
| 176 | 5.7.5 | 危险化学品登记证 |
|
| 177 | 5.7.6 | 化学品安全告知牌(化学品安全警示说明) | 现场 |
| 178 | 5.7.6 | 对从业人员宣传培训危险化学品相关知识的记录 | 见5.4.6班组安全活动记录等资料 |
| 179 | 5.8.1 | 职业危害项目申报资料 |
|
| 180 | 5.8.2 | 职业卫生管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 181 | 5.8.2 | 年度职业卫生防治计划和实施方案（可含在年度安全工作计划中） |
|
| 182 | 5.8.2 | 职业卫生档案（包括现场检测结果及公示记录、职业危害评价报告、尘毒监测资料及本要素所列其他记录等） |
|
| 183 | 5.8.2 | 从业人员健康监护档案（从业人员职业史、体检委托书、体检台帐、体检报告书、体检发现问题处理情况等资料） |
|
| 184 | 5.8.2 | 职业卫生防护设施台帐（安全设施台帐） |
|
| 185 | 5.8.2
5.8.3 | 报警设施、冲淋设施、防护器具用品、应急药品定期检查、校验和维护记录 |
|
| 186 | 5.8.2 | 职业危害因素检测制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 187 | 5.8.2 | 职业危害因素检测计划 | 已在制度中明确 |
| 188 | 5.8.2 | 职业危害因素检测结果公示记录 |
|
| 189 | 5.8.3 | 劳动防护用品发放台帐 |
|
| 190 | 5.8.3 | 从业人员防护用品配备标准 |
|
| 191 | 5.9.1 | 事故管理制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 192 | 5.9.2 | 事故抢险与救护记录 |
|
| 193 | 5.9.2 | 防护器具的使用情况记录（空呼、氧呼维护检查资料等） |
|
| 194 | 5.9.3 | 事故调查处理报告（通报） |
|
| 195 | 5.9.3 | 事故公布记录（文件通报） |
|
| 196 | 5.9.3 | 事故台帐 |
|
| 197 | 5.9.4 | 应急救援组织机构人员名单（见各应急预案附件） |
|
| 198 | 5.9.5 | 消防及应急救援器材配置记录 |
|
| 199 | 5.9.5 | 应急救援器材的检查维护记录 |
|
| 200 | 5.9.5 | 应急救援有关人员联络电话清单（见各应急预案附件） |
|
| 201 | 5.9.5 | 外部救援单位联络电话清单（见各应急预案） |
|
| 202 | 5.9.6 | 本加油站安全生产事故应急救援预案及各种专项预案 |
|
| 203 | 5.9.6 | 应急救援预案的培训和演练记录 |
|
| 204 | 5.9.6 | 事故应急救援预案的演练效果评价记录 |
|
| 205 | 5.9.6 | 事故应急救援预案演练评审记录 |
|
| 206 | 5.9.6 | 应急预案备案登记表 |
|
| 207 | 5.10.1 | 安全检查和隐患整改制度 | 见安全标准化管理手册 |
| 208 | 5.10.1 | 安全检查计划（可含在年度安全工作计划、以及通知文件） |
|
| 209 | 5.10.1 | 各类安全检查表 |
|
| 210 | 5.10.2 | 综合安全检查记录（公司、车间） | 含节假日前安全检查 |
| 211 | 5.10.2 | 专业安全检查记录 |
|
| 212 | 5.10.2 | 季节性检查记录（①防洪防垮、②防雷、③防暑降温） |
|
| 213 | 5.10.2 | 管理人员的日常检查记录 |
|
| 214 | 5.10.2 | 岗位交接班记录 |
|
| 215 | 5.10.2 | 岗位巡查记录 |
|
| 216 | 5.10.2 | 检查不符合项与责任制挂钩考核记录（发现问题落实整改完成情况） |
|
| 217 | 5.10.3 | 隐患整改台帐 |
|
| 218 | 5.10.3 | 隐患整改通知书（含信息联络单和情况简报形式） |
|
| 219 | 5.10.3 | 隐患整改验收及实施效果验证记录 |
|
| 220 | 5.10.3 | 向上级主管部门报告重大隐患的记录 | 见4.2.4 |
| 221 | 5.10.3 | 重大隐患整改计划及防范措施 | 见4.2.4 |
| 222 | 5.10.3 | 向上级主管部门上报隐患及整改情况记录（隐患月报表） |
|
| 223 | 5.10.4 | 安全标准化自评报告 | 见5.1.1标准化方案、实施及自评报告记录 |
| 224 | 5.10.4 | 安全标准化改进计划和措施 | 见5.1.1标准化方案、实施及自评报告记录 |
乡镇安全生产明白卡
落实企业安全生产主体责任应注意的六…
