安全标准化记录（资料）清单

　　评论：　更新日期：2024年05月30日

序号	考核要素	资料名称	备注
1	5.1.1	安全标准化方案及实施相关记录
2	5.1.1	安全标准化管理手册
3	5.1.1	主要负责人的安全职责	见安全标准化管理手册
4	5.1.1	主要负责人的安全承诺	现场公示、见安全标准化管理手册
5	5.1.1	安全生产委员会会议记录及纪要
6	5.1.1	安全例会议录
7	5.1.1	公司、车间值班记录
8	5.1.2	安全生产方针、目标	现场公示、见安全标准化管理手册
9	5.1.2	安全方针、目标宣传学习记录	现场公示、5.4.6班组安全活动记录
10	5.1.2	各级安全目标责任书（公司、车间、班组、员工）
11	5.1.2	公司、车间（部门）年度安全工作计划
12	5.1.2	安全目标的完成情况的考核记录
13	5.1.3	成立安全生产领导小组及安全管理人员任命文件
14	5.1.3	安全生产领导小组制度	见安全标准化管理手册
15	5.1.3	安全生产管理网络图	见安全标准化管理手册
16	5.1.4	安全生产责任制	见安全标准化管理手册
17	5.1.4	安全责任考核制度（可以是安全生产奖惩制度，也可另制定实施细则）
18	5.1.4	安全责任考核记录	与目标考核可合并在一起
19	5.1.4	安全生产奖惩台帐
20	5.1.5	安全生产费用管理制度	见安全标准化管理手册
21	5.1.5	安全生产投入计划（可包含在年度安全工作计划中）
22	5.1.5	安全生产费用提取及使用台帐
23	5.1.5	从业人员缴纳工伤社会保险资料
24	5.2.1	风险管理制度	见安全标准化管理手册
25	5.2.1	风险评价组织人员名单
26	5.2.1	作业活动清单和设备设施清单
27	5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.6	工作危害分析（JHA）及风险评价记录
28	5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.6	安全检查表分析（SCL）及风险评价记录
29	5.2.2 5.2.3 5.2.4	重大风险及控制措施清单
30	5.2.4	隐患整改通知书、隐患整改台帐	见5.10.3整改
31	5.2.4	重大隐患项目确立文件
32	5.2.4	重大隐患项目方案
33	5.2.4	重大隐患项目完成情况报告
34	5.2.4	重大隐患项目验收及治理效果评价记录
35	5.2.3	风险评价结果培训记录	见5.4.6班组安全活动记录
36	5.2.6	非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变）风险评价记录
37	5.2.6	风险控制效果定期评审记录
38	5.2.6	事故及变更后风险评价记录
39	5.2.5	重大危险源管理制度	见安全标准化管理手册
40	5.2.5	重大危险源档案
41	5.2.5	重大危险源安全评估报告
42	5.2.5	重大危险源设备、设施检查、检验记录
43	5.2.5	重大危险源安全监控报警系统运行记录
44	5.2.5	重大危险源应急救援预案
45	5.2.5	应急预案演练方案	见5.9.6应急救援预案与演练
46	5.2.5	应急预案演练记录	见5.9.6应急救援预案与演练
47	5.2.5	应急预案演练效果及预案评审报告	见5.9.6应急救援预案与演练
48	5.2.5	重大危险源及相关安全措施备案凭证
49	5.3.1	法律、法规及其它要求获取、识别和更新管理制度	见安全标准化管理手册
50	5.3.1	适用安全生产法律、法规、标准及其他要求清单
51	5.3.1	适用安全生产法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训记录	见5.4.6班组安全活动记录
52	5.3.1	将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方的记录（纳入与相关方的合同及4.7.6一书一签发放记录）
53	5.3.2	符合性评价记录
54	5.3.2	对不符合项进行原因分析及整改计划
55	5.3.2	对不符合项进行整改措施及实施记录
56	5.3.3	安全生产规章制度	见安全标准化管理手册
57	5.3.3 5.3.4	安全生产规章制度和操作规程发放记录
58	5.3.4	各岗位、工种操作规程
59	5.3.5	安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度	见安全标准化管理手册
60	5.3.5	定期评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的记录	分别附在相应规章制度和操作规程上
61	5.4.1	安全教育制度	见安全标准化管理手册
62	5.4.1	安全培训教育需求识别记录
63	5.4.1	安全教育培训计划
64	5.4.1	安全教育培训计划变更记录
65	5.4.1	从业人员安全培训教育档案	一人一卡
66	5.4.1	安全教育培训效果评价记录
67	5.4.1	安全教育培训资金、师资落实情况记录
68	5.4.1 5.4.3	从业人员年度安全教育培育记录
69	5.4.2	主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书	可做个台帐，一目了然
70	5.4.2	其他管理人员安全教育培训记录
71	5.4.3	特种作业人员管理台帐
72	5.4.3	特种作业人员资格证书	作业人员持复印件也可
73	5.4.3	新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员教育培训，考核记录
74	5.4.4	新从业人员三级安全培训记录（台帐、教育卡、试卷）
75	5.4.5	对转岗、脱岗人员教育培训考核记录
76	5.4.5	外来参观、学习等人员教育培训记录
77	5.4.5	对外来施工单位（承包商）人员安全培训记录、台账
78	5.4.6	日常安全培训学习资料
79	5.4.6	班组、管理部门安全活动记录
80	5.4.6	班组安全活动定期检查记录	安全管理人员每月签字
81	5.4.6	班组安全活动计划
82	5.5.1	新建、改建、扩建项目建议书，可研报告
83	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全预评价报告
84	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全审查意见书
85	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全设施设计审查意见书
86	5.5.1	新建、改建、扩建项目总体开工方案审查
87	5.5.1	新建、改建、扩建项目施工开工前安全条件确认记录
88	5.5.1	新建、改建、扩建项目试车方案备案手续
89	5.5.1	新建、改建、扩建项目装置开车前安全条件确认记录
90	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全验收报告
91	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全设施竣工验收意见书
92	5.5.1	新建、改建、扩建项目安全设施竣工验收报告中提出的不合格项整改记录
93	5.5.1	生产设施、工艺变更记录
94	5.5.1	生产设施、工艺变更前、后的风险评价记录
95	5.5.2	安全设施管理制度	见安全标准化管理手册
96	4.5.2	安全设施台帐	分类
97	5.5.2	安全设施检查维护保养记录	专人、专业
98	5.5.2	安全设施检维修计划（可含在5.5.6检修计划中）
99	5.5.2	安全设施检维修记录(可含在5.5.6日常检维修记录)
100	5.5.2	安全设施检查记录（技安处检查表、安全员检查表）
101	5.5.2	监视、监测设备台帐
102	5.5.2	监视、监测设备的校验和维护记录
103	5.5.3	特种设备台帐和档案
104	4.5.3	特种设备使用注册登记证
105	4.5.3	特种设备检查记录
106	4.5.3	特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表校验、检修记录
107	4.5.3	特种设备及安全附件定期检验合格证
108	5.5.4	工艺安全信息：1、化学品安全信息（化学品安全技术说明书），2、工艺信息、3、设备信息	这些信息最好在安全操作规程中全部体现
109	5.5.4	操作原始记录（设备运行记录、操作记录、巡检记录）
110	5.5.4	操作规程
111	5.5.4	报警、联锁装置试验记录
112	5.5.4	工艺过程风险分析	见5.2工作危险分析记录
113	5.5.4	开车方案
114	5.5.4	开车前安全检查记录
115	5.5.4	停车方案
116	5.5.4	停车后安全检查记录
117	5.5.4	生产事故处理记录
118	5.5.5	关键装置、重点部位安全管理制度	见安全标准化管理手册
119	5.5.5	关键装置、重点部位设置管理人员定点联系责任牌	（现场）
120	5.5.5	联系人参加安全活动记录
121	5.5.5	每季度安全管理部门对联系人到位情况考核及公布记录	新标准未作要求
122	5.5.5	关键装置、重点部位档案
123	5.5.5	关键装置、重点部位年度安全检查报告
124	5.5.5	关键装置、重点部位检查台帐	各级安全检查表
125	5.5.5	关键装置、重点部位应急预案	（现场处置方案）
126	5.5.5	关键装置、重点部位预案演练及评审记录
127	5.5.6	生产设施安全检修管理制度	见安全标准化管理手册
128	5.5.6	年度综合检维修计划	按“五定”要求
129	5.5.6	检维修记录
130	5.5.6	检修方案（每次检维修活动前进行风险分析及制定控制措施记录）
131	5.5.6	检维修活动生产交付检修的交出单
132	5.5.6	检维修活动检修交付生产的验收单
133	5.5.6	有关管理部门对检修现场的检查及问题整改记录（危险场所检修作业安全检查表）
134	5.5.6	装置检维修后开车安全条件确认记录
135	5.5.7	生产设施拆除和报废安全管理制度	见安全标准化管理手册
136	5.5.7	设施拆除审批手续
137	5.5.7	生产设施拆除方案
138	5.5.7	生产设施拆除前进行风险评价及控制措施
139	5.5.7	拆除生产设施交出清单
140	5.5.7	拆除生产设备时的分析合格证
141	5.5.7	废弃的危险化学品处置记录
142	5.5.7	相关部门出具的报废容器、设备和管道验收证明
143	5.6.1 5.6.3	作业许可证存根
144	5.6.2	安全警示标志台帐
145	5.6.2	工作场所职业危害因素检测结果及公示记录	见5.8.2
146	5.6.3	外来施工（承包商作业）人员管理台帐
147	5.6.3	对承包商施工现场安全检查记录
148	5.6.3	对承包商施工现场存在问题处理记录
149	5.6.3	机动车辆进入生产区、罐区登记台帐
150	5.6.3	仓库、罐区安全管理制度	见安全标准化管理手册
151	5.6.3	危险化学品出入库、装卸记录	剧毒化学品单列
152	5.6.3	危险化学运输协管记录（装车前后安全检查记录）
153	5.6.4	承包商管理制度	见安全标准化管理手册
154	5.6.4	合格承包商名录
155	5.6.4	合格承包商档案
156	5.6.4	对承包商资格预审、选择记录
157	5.6.4	对承包商开工前准备认可记录
158	5.6.4	对承包商表现评价、续用记录
159	5.6.4	供应商管理制度	见安全标准化管理手册
160	5.6.4	供应商名录
161	5.6.4	供应商档案
162	5.6.4	对供应商资格预审、选择记录
163	5.6.4	对供应商的评价记录
164	5.6.4	识别与采购有关的风险记录
165	5.6.5	变更管理制度	见安全标准化管理手册
166	5.6.5	对人员、工艺、技术、设施、机构等变更资料
167	5.6.5	各类变更审批、验收手续
168	5.6.5	各类变更的风险分析及控制措施记录
169	5.7.1	化学品普查表	见危险化学品档案
170	5.7.1	危险化学品档案
171	5.7.2	化学品分类情况	见危险化学品档案
172	5.7.3	危险化学品安全技术说明书和标签（包括原料、产品、中间产品）
173	5.7.3 5.7.6	一书一签发放记录(公司内部及相关方)
174	5.7.4	设立24小时应急咨询值班记录
175	5.7.5	危险化学品登记资料
176	5.7.5	危险化学品登记证
177	5.7.6	化学品安全告知牌(化学品安全警示说明)	现场
178	5.7.6	对从业人员宣传培训危险化学品相关知识的记录	见5.4.6班组安全活动记录等资料
179	5.8.1	职业危害项目申报资料
180	5.8.2	职业卫生管理制度	见安全标准化管理手册
181	5.8.2	年度职业卫生防治计划和实施方案（可含在年度安全工作计划中）
182	5.8.2	职业卫生档案（包括现场检测结果及公示记录、职业危害评价报告、尘毒监测资料及本要素所列其他记录等）
183	5.8.2	从业人员健康监护档案（从业人员职业史、体检委托书、体检台帐、体检报告书、体检发现问题处理情况等资料）
184	5.8.2	职业卫生防护设施台帐（安全设施台帐）
185	5.8.2 5.8.3	报警设施、冲淋设施、防护器具用品、应急药品定期检查、校验和维护记录
186	5.8.2	职业危害因素检测制度	见安全标准化管理手册
187	5.8.2	职业危害因素检测计划	已在制度中明确
188	5.8.2	职业危害因素检测结果公示记录
189	5.8.3	劳动防护用品发放台帐
190	5.8.3	从业人员防护用品配备标准
191	5.9.1	事故管理制度	见安全标准化管理手册
192	5.9.2	事故抢险与救护记录
193	5.9.2	防护器具的使用情况记录（空呼、氧呼维护检查资料等）
194	5.9.3	事故调查处理报告（通报）
195	5.9.3	事故公布记录（文件通报）
196	5.9.3	事故台帐
197	5.9.4	应急救援组织机构人员名单（见各应急预案附件）
198	5.9.5	消防及应急救援器材配置记录
199	5.9.5	应急救援器材的检查维护记录
200	5.9.5	应急救援有关人员联络电话清单（见各应急预案附件）
201	5.9.5	外部救援单位联络电话清单（见各应急预案）
202	5.9.6	本加油站安全生产事故应急救援预案及各种专项预案
203	5.9.6	应急救援预案的培训和演练记录
204	5.9.6	事故应急救援预案的演练效果评价记录
205	5.9.6	事故应急救援预案演练评审记录
206	5.9.6	应急预案备案登记表
207	5.10.1	安全检查和隐患整改制度	见安全标准化管理手册
208	5.10.1	安全检查计划（可含在年度安全工作计划、以及通知文件）
209	5.10.1	各类安全检查表
210	5.10.2	综合安全检查记录（公司、车间）	含节假日前安全检查
211	5.10.2	专业安全检查记录
212	5.10.2	季节性检查记录（①防洪防垮、②防雷、③防暑降温）
213	5.10.2	管理人员的日常检查记录
214	5.10.2	岗位交接班记录
215	5.10.2	岗位巡查记录
216	5.10.2	检查不符合项与责任制挂钩考核记录（发现问题落实整改完成情况）
217	5.10.3	隐患整改台帐
218	5.10.3	隐患整改通知书（含信息联络单和情况简报形式）
219	5.10.3	隐患整改验收及实施效果验证记录
220	5.10.3	向上级主管部门报告重大隐患的记录	见4.2.4
221	5.10.3	重大隐患整改计划及防范措施	见4.2.4
222	5.10.3	向上级主管部门上报隐患及整改情况记录（隐患月报表）
223	5.10.4	安全标准化自评报告	见5.1.1标准化方案、实施及自评报告记录
224	5.10.4	安全标准化改进计划和措施	见5.1.1标准化方案、实施及自评报告记录