| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 评分 |
| 1 | 地面标识 | 地面通道没有标识，每处 | －1 |
| 地面通道标识不明确，每处 | －1 |
| 地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门 | －1 |
| 2 | 工位器具 | 工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门 | －1 |
| 工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个 | －1 |
| 现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理），每个扣相应责任部门 | －2 |
| 工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符，每个扣相应责任部门 | －1 |
| 工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任部门 | －1 |
| 工位器具摆放乱，每处 | －1 |
| 3 | 零件 | 零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个 | －1 |
| 非工位上的零件的检验状态无标识，每种 | －1 |
| 工位上的不合格件无明显标识，每处 | －2 |
| 生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门），每种 | －2 |
| 应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部 | －1 |
| 4 | 工作角 | 班组园地内的桌椅不清洁，每处 | －1 |
| 工作角内物品摆放乱，每处 | －1 |
| 工作角内的物品损坏没有及时修理，每件 | －1 |
| 班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处 | －1 |
| 5 | 目视板 | 班组无目视板，每少1块 | －1 |
| 目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处 | －2 |
| 目视板损坏，每块 | －3 |
| 目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处 | －1 |
| 目视板有栏目，但内容空白，每处 | －1 |
| 目视板牌面过时和信息过时，每处 | －1 |
| 目视板无责任人，每块 | －1 |
| 目视板未定置或未放在规定位置，每块 | －1 |
| 部门及车间无目视板台帐 | －5 |
| 6 | 工具箱 | 工具箱不清洁，每个 | －1 |
| 工具箱上或下放有杂物，每个 | －1 |
| 工具箱内没有物品清单或物单不符，每个 | －1 |
| 箱中物品摆放乱，取用不便，每个 | －1 |
| 工具箱损坏没有及时修理，每个 | －1 |
| 7 | 厂房内
空间 | 窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处 | －1 |
| 厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处 | －1 |
| 厂房四壁有积灰，每处 | －1 |
| 厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）每处 | －1 |
| 厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处 | －1 |
| 8 | 现场区划 | 定置线内无定置物，每处 | －1 |
| 现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确，每处 | －1 |
| 现场存放的工件与区域标识不一致，每处 | －1 |
| 9 | 垃圾及
清运 | 工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处 | －1 |
| 垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处 | －1 |
| 垃圾箱没有放于规定的位置 | －1 |
| 工业垃圾和生活垃圾混放的，每处 | －1 |
| 10 | 工艺文件 | 有过期的或者不必要的文件，每件 | －1 |
| 文件没有按规定的位置摆放，每件 | －1 |
| 文件摆放混乱、不整齐的，每处 | －1 |
| 文件不清洁，有灰 尘、脏污的，每件 | －1 |
| 文件撕裂和损坏的，每件 | －2 |
| 11 | 设备 | 设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处 | －1 |
| 设备没有按规定位置存放的，每件 | －1 |
| 设备污脏，每件 | －1 |
| 设备上放有杂物，每件 | －1 |
| 12 | 工作台 | 工作台不清洁，有积尘、油污的，每张 | －1 |
| 工作台没按规定位置摆放的，每张 | －1 |
| 工作台上物品摆放混乱，每张 | －1 |
| 工作台上放有杂物，每张 | －1 |
| 13 | 库房 | 库房没有定置图， | －5 |
| 物资没有按定置图的规定摆放，每处 | －1 |
| 物资没有标识或标识不明确，每处 | －1 |
| 物资摆放混乱，每处 | －1 |
| 物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，每件 | －1 |
| 仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处 | －1 |
| 14 | 工装 | 工装的使用和保存方法不正确的，每件 | －1 |
| 工装没有放在指定的位置，每件 | －1 |
| 工装不清洁或有污痕的，每件 | －1 |
| 工装有损坏没有及时修理的，每件 | －1 |
| 工装上放有杂物，每件 | －1 |
| 15 | 照明 | 照明设备污脏，每处 | －1 |
| 照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位），每处 | －1 |
| 16 | 水、电、
气等各
种线管 | 使用过程中，有污脏的，每处 | －1 |
| 有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处 | －2 |
| 17 | 生活卫
生设施 | 更衣室不整洁、污脏，每处 | －1 |
| 更衣室内物品摆放无序的，每处 | －1 |
| 卫生间不清洁、有异味的，每处 | －1 |
| 洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处 | －1 |
| 卫生间内有杂物，每处 | －2 |
| 清洁用具没有放于指定的位置，每处 | －1 |
| 18 | 人员素养 | 员工现场打闹，举止不文明的，每人次 | －1 |
| 员工说脏话，语言不文明，每人次 | －1 |
| 违反工艺，野蛮操作的，每人次 | －2 |
| 没有按规定佩戴劳保用品的，每人次 | －1 |
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
