受审核部门

审核日期

不符合事实：

不符合：                                整改期限：

审核员：                     年   月   日

不符合原因分析：

责任部门负责人：               年   月   日

拟采取的纠正措施：

责任部门负责人：             年   月   日                       

审批意见：

管理处分管领导：              年   月   日 

验证情况：

验证人：                        年   月   日

                    部门

GB/T9001

标准条款

合

计

4.1总要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限和沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析

8.5改进

合计