序号 | 阶段 | 阶段项目/主要内容 | 企业负责 | 责任人 | 完成日期 |
1 | 准备 | (1)领导决策 ①作出开展安全标准化的决定(文件) ②任命专职安全员(文件) ③成立安全委员会和工作小组(文件) ④企业负责人作出安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持 | 最高管理者、 安委会主任及成员、 工作小组 | ||
(2)确定安全标准化计划 | |||||
(3)首次宣贯 ①AQT9006-2010基本规范 ②与初始评审有关的培训 | |||||
2 | ①初始评审 /5项评估 | (1)收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准;建立清单,作出适用性、符合性评估报告[1] (2)危险源辨识、风险评估和风险控制计划,作出项目优先(措施)的排序,建立清单,形成报告[2] (3)评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估,建立机构清单、网络图表,形成报告[3] (4)评估现有文件(制度)的适用性和符合性,建立文件、记录(表)、档案的清单,形成报告[4] (5)评估企业的年度安全计划,制定安全标准化方针、目标和改进计划,形成报告[5] | 工作小组 | ||
3 | ②策划 | (1)确定安全标准化方针、目标,并在必要的范围发布[1] | 最高管理者、 安委会主任及成员 | ||
(2)安全标准化要素分配及发布[2] | |||||
(3)对初始评审的输出, 在相应的范围发布[3](不符合项制定纠正措施和预防措施) | |||||
(4)文件修订、审批、发布 | |||||
4 | ③培训 | (1)安全标准化体系文件的学习 ①安全标准化体系试运行前,应进行体系文件的学习或培训,使各部门人员明确自己该做什么,该怎么做 ②学习或培训的效果评价,改进 | 安委会主任及成员、工作小组、各部门 | ||
5 | ④实施 | (1)宣布正试运行。按标准化要求进行运行。 | 安委会主任及成员、各部门 | ||
6 | ⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施 | (1)企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评 (2)按照考评细则,进行自评 (3)提出不符合项纠正措施 | 安委会主任及成员、工作小组、 各部门 | ||
7 | ⑥改进与提高/验证 | 根据自评,不符合项纠正、验证和提出预防措施,持续改进 | 安委会主任及成员、工作小组 各部门 | ||
8 | 自评报告/考评申报 | (1)编制自评报告 (2)向市安全监管局提交网上考评申请。 | 安委会主任及成员、工作小组、各部门 | ||
9 | 进入考评 | 考评机构考评 | 安委会主任及成员、各部门配合 | ||
10 | 编制整改报告 | 编制整改计划,并向考核机构提交整改报告 | 安委会主任及成员、各部门 |