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某有限公司安全审计报告

		点击数：	更新时间： 2025年03月25日
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XXXXXX有限公司

安全审计评估报告
      受评单位：XXXXXX有限公司

安全环保部                     二O二X年五月二十七日

XXXXXX有限公司
安全管理评估报告

受评单位：XXXXXX有限公司
受评单位主要负责人： 
受评单位联系人： 
受评单位联系电话：

202X年5月27日

目　　录

一、前言	1
二、XXXX公司项目部概况	1
三、安全管理情况	1
四、安全管理中存在的问题与不足	7
五、检查评估结论	10
六、建议	10
七、结束语	13
八、附件	13

一、前言
为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及****有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查表（见附件1）。检查评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对XXXX公司的安全组织机构、资质及规章制度，工程项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查评估，共查出各类管理问题31项。
二、XXXX公司概况
三、安全管理情况
（一） 安全组织机构、资质及规章制度
1. 组织机构
XXXX公司建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理XXX，下设项目总工、执行经理、施工经理和经营经理各1人。设HSE负责人、质检负责人、设材负责人各1人，项目部有土建、电仪、储罐及钢结构、工艺、设备、防腐及保温技术员各1人，并在各专业技术人员下设置了6个相应的施工队。施工队的施工人员非XXXX公司正式员工。
2. 企业资质
XXXX公司取得了安全生产许可证，有效期为201X年8月5日至202X年8月4日，符合要求。（中石化资质）
3. 专职安全管理人员资质
专职安全管理人员XXX、XXX、XXX等3人取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书均在有效期内，专职安全管理人员的配备符合建质［2008］91号文规定。
201X年4月，专职安全员XXX取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书。（符合情况写上）
4. 主要负责人资质
项目经理XXX取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书在有效期内，项目经理资质符合建质［2008］91号文规定。
201X年4月，项目经理XXX取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。 
5. 安全生产责任制及HSE管理体系
（1）安全生产责任制
201X年7月，XXXX公司批准颁布了安全生产责任制，建立了项目部经理、施工经理、技术总工程师、安全专责、专职安全员、工艺专责、质量专责、采购专责、施工队长、施工队专（兼职）安全员以及岗位作业人员安全生产责任制。
（2）HSE管理体系
XXXX公司制定了HSE管理体系，体系中有HSE方针、目标、HSE承诺、组织机构、工作中的风险评估、HSE技术措施、培训计划、工作许可制度、应急安排、文明措施等内容，有管理手册、程序文件和作业指导书（认证、内审、外审等）。
6. 安全生产管理制度
XXXX公司提供了其总部制定的电子版的安全教育培训等19项制度，以及项目部制定的职业卫生管理规定，事故、事件报告、调查和处理规定制度，HSE考核细则。依据《建筑企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）“6.0.2” 规定，“建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。”等10个基本制度，XXXX公司除供应商安全生产管理制度未建立外，其余9个制度均有。（覆盖所有风险了吗）
7. 安全操作规程
XXXX公司制定了钢筋切断机等70个安全操作规程，安全操作规程均有上墙。（满足在公司承揽业务的要求吗？）
8. 工伤保险
XXXXXX有限公司宁夏公司在平安养老保险股份有限公司为84名员工购买了人身伤害保险，团体保单号码为：***********。
（二）工程项目管理
（以下均是废酸项目的吗？）
1. 安全施工方案
废酸裂解项目（罐区）、档案馆改造项目均编制有项目施工方案，包含“HSE管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，XXXX公司开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源（风险）清单。3月份至5月份，编制了危险源告知栏，对员工进行公布。
2. 脚手架、吊装等大型作业
XXXX公司在程序文件中有针对脚手架及吊装等大型作业的控制程序。
3. 安全技术交底
1月24日、3月26日、4月25日，废硫酸储罐施工前，分别由XXX、XXX对XXX等36人进行了综合安全技术交底，5月11日对废硫酸储罐的喷砂防腐作业和土建作业分别进行了安全技术交底。上述交底主持人、交底人和参加交底的作业人员均有签名。
4. 施工设备设施
XXXX公司总部制定有施工设备管理制度，长城能化项目部建立有施工机械统计报表，抽查201X年12月份报表，施工机械数量共计122台，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有《机械设备维修（保养）记录单》。（台账、贴标）
5. 施工计划组织
XXXX公司近段时间在****的工程项目有废酸裂解项目（罐区）、醋酸档案馆改造、BDO焚烧炉改造3个工程项目，其中BDO焚烧炉已交工，其余两个工程项目正在施工。
档案馆改造项目编制有施工方案，XXXX公司和洛阳石化监理有签字盖章，建设单位有审批签字。
6. 安全防护用具配备及使用情况
XXXX公司总部制定有劳动保护用品发放及管理制度，项目部针对施工人员建立了“劳保用品发放记录”和“劳保用品发放登记台账”，针对管理人员，每个人均建立了“职工劳动保护用品使用手册”，其中有劳保用品领用记录。
（三） 日常安全管理
1. 作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训
（1）管理人员安全教育情况
XXXX公司有项目经理XXX、施工经理XXX等2名负责人，专职安全管理人员3人，取得了建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书。201X年4月，项目经理XXX、安全员XXX取得了中石化颁发的安全管理资格证书。
（2）员工安全教育情况
XXXX公司有对承包商人员进行入厂项目部级（第三级）、班组级安全教育，并留有试卷。
（3）特种作业人员安全教育情况：
XXXX公司特种作业人员有起重工1人、电工1人、焊工4人，均经政府有关主管部门培训合格，并取得操作资格证书，特种操作资格证件合格。
（4）班组安全活动以班前会的形式开展。XXXX公司长城能化项目部自3月28日至5月24日均有班前会内容登记表。
2. 安全检查
XXXX公司制定了《施工现场检查机制》，具体检查结果如下：
制度规定项目经理每月组织一次全面系统的安全大检查，查XXXX公司领导带班检查记录，5月份执行经理万春刚有组织5人参加检查并有记录，1、3月份检查人只有施工经理陈天宇1人；2月份只有执行经理万春刚1人，未组织其他专业人员参加；4月份有陈天宇和丁长宇2人检查。
有日常检查记录本，要求专职安全员负责对现场安全进行每日巡查，并坚持做好巡查日志记录，查有202X年3月18日至202X年5月24日的“巡检记录”。
3. 应急控制管理
XXXX公司组织编制了触电伤害、高处坠落伤害火灾事故、物体打击、重大火灾事故、机械伤害事故以及起重伤害等专项应急预案，其总指挥为杨林，副总指挥为万春刚及陈天宇。
4. 事故管理
建立有事故、事件报告、调查和处理规定制度。
5. 隐患排查治理
建立有隐患排查治理制度。
6. HSE会议
XXXX公司有HSE周例会会议记录。抽查5月15日周例会会议纪要，有对安全工作的安排内容。 
7. 台账管理
有台账资料盒，无台账目录清单。
8. HSE考核
XXXX公司建立了HSE考核制度和HSE考核台账，有考核内容。
四、安全管理中存在的问题与不足
（一） 安全组织机构、资质及规章制度
1. 截止202X年5月25日，XXXX公司有员工64名，按照50比1的比例配备专职安全员，64人应有2名专职安全员取得中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书，专职安全管理人员现仅XXX1人拥有“双证”，虽然有3名专职安全员，但持“双证”专职安全员少1名。不符合中石化的要求。
2. 未及时修订和严格落实安全生产责任制。
（1）202X年4月20日，项目部经理由万春刚变更为XXX，万春刚调整为执行经理，但安全生产责任制中无其职责，项目总工黎宏伟无职责，邓德民在组织机构中为经营经理，但在责任制中为专责，均与实际不符，人员调整和岗位变更后，安全生产责任制未及时修订。
（2）项目部经理的安全职责要求“负责组织召开月度重大安全质量事故隐患排查会，主持制定月度安全管理计划，并监督落实”，XXXX公司未提供。要求“布置月、旬、周和当天的生产计划时，要有针对性的安全措施，组织员进行讨论。在检查、汇报、总结、评比生产的同时要安排安全工作。”但未提供月度安全例会会议记录，未按要求组织召开月度HSE会议。XXXX公司没有在周例会、月度例会传达****HSE例会会议精神。
（3）未组织开展岗位安全生产责任制培训，未签订安全生产责任书，员工对自己的岗位安全职责不熟悉。
3.《HSE管理体系》采用废纸打印，文件管理不规范。
4. 现有的19个XXXX公司总部发布的制度未提供经正式批准的文件，缺分包（供）安全生产管理制度。
5. 制度未与****《承包商安全管理规定》接轨。
（二）工程项目管理
1. 针对识别出来的重大风险，其风险控制措施没有严格落实。如“特殊区域或作业未按规定办理相应的作业许可证”，其风险控制措施是“执行法规、标准，公司管理规定”，5月11日档案馆动土便未办理动土作业许可证。危害识别未组织员工学习培训，现场询问作业人员，不了解作业中存在的风险，也不清楚需要采取哪些风险控制措施，危害识别与现场作业活动脱节。
2. 班前会内容登记表采用废纸张打印，记录管理不规范。
3. 安全技术交底缺少运行部向XXXX公司交底记录。
4. 4月底，废酸裂解项目（罐区）开工建设，施工方案审签页总监理工程师签字审批处未加盖监理单位公章，建设单位未审批签字，不符合建筑施工法律法规及中国石化工程项目管理程序文件的要求。
（三） 日常安全管理
1. 安全教育培训台账不完善，台账记录中只有近期新进厂27人，记录不全。没有建立员工HSE教育档案。员工安全意识淡薄，操作技能薄弱，培训力度不够。
2. 李民生等四人试卷未批阅打分。
3. 起重工配备少1人，起重作业时，至少须有1名司索和1名指挥才能共同完成起重吊装作业。
4. 安全检查未按安全生产责任制落实职责，未严格按检查制度执行。
（1）4月份，XXXX公司共计被查出13项问题，5月份共计被查出35项问题，其中安全措施落实不到位有33项，脚手架问题9项，施工机具设备设施未检验贴标4项，作业许可证未办理2项。
（2）XXXX公司制定的安全检查制度未与****《安全检查管理规定》接轨。
（3）未按制度要求开展季节性安全检查，以及元旦、春节、劳动节节假日安全检查，无检查记录。
（4）1-3月份项目经理万春刚和4-5月份项目经理XXX未按要求每月组织一次全面系统的安全大检查。
（5）202X年3月18日前的巡检记录未提供，其中4月8日“灭火器源管开裂”问题4月8日整改完成，但无确认人验收，5月16日发现的8项问题无整改责任人、完成时间和确认人。
（6）日常检查记录本无检查人、整改人、确认人和整改期限，且检查记录中有与安全检查无关的内容。
（7）吊车司机填写的吊车安全检查表未按要求归档保管。检查台账不全、不规范。
6.应急预案方面存在的问题：
（1）没有按照《应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求编制。
（2）组织机构中无杨林该人，且项目经理为XXX，但应急预案中的总指挥为杨林。
（3）未配备担架、氧气袋、夹板、无菌敷料等应急物资，但预案中明确要求配备。
（4）应急预案没有与****的应急预案衔接，没有应急组织机构人员应急电话，没有演练记录，所制定的6个预案，在现场发生突发事件时，没有指导意义。
7. 没有建立事故事件管理台账。
8. HSE会议：
（1）未按照安全生产责任制的要求召开月度HSE会议，HSE会议台账中无月度重大安全质量事故隐患排查会会议记录。
（2）HSE会议台账无****HSE周例会、月度例会、季度例会会议记录或****发布的HSE例会会议纪要，无****HSE例会会议精神传达和学习记录，未将****的HSE管理要求及时传达到每一位员工。
9. 考核台账中考核内容较少，无****对XXXX公司的考核记录。查5月15日周例会会议纪要，会上通报了2人高处作业未系挂安全带，XXXX公司制定的《HSE考核细则》规定高处作业不系挂安全带考核300元，考核细则与中石化禁令和制度相差较远。考核台账中无记录，员工违章后未按制度严格考核，。
10. 对****通报的问题及隐患未存档并落实整改负责人。未建立隐患排查治理台账。
11. 无台账目录清单，提供的资料凌乱。
五、检查评估结论
根据安全检查表（见附件1）总体评价结果，得出对XXXXXX有限公司长城能化项目部安全综合检查评估结论为：临界安全级。
六、建议
（一） 安全组织机构、资质及规章制度
1. 及时修订安全组织机构。
2. 按照50比1的比例配备“双证”专职安全员。
3.《HSE管理体系》不符合GB/T28001的要求，XXXX公司总部颁布有HSE管理手册、程序文件、作业指导书等HSE管理体系文件，建议执行总部文件即可。
4. 及时修订安全生产责任制，安全生产责任制只写岗位名称，不写姓名。
5. 项目经理必须按要求组织召开HSE会议，及时将****HSE例会会议精神传达到每一位员工，会议必须有记录和签到表，完善HSE会议台账。按制度要求组织安全检查，规范安全检查台账。
6. 应将XXXX公司总部经过批准的有效的纸质版制度存档，应补充供应商安全生产管理制度。
7. 制定的管理制度应与****的安全管理制度接轨。
（二）工程项目管理
1. 严格落实安全生产责任制，加强现场的监督检查力度。制定每周、每月的HSE检查计划，定点落实责任人，对管辖范围出现问题的责任人严格考核。
2. 对每一位员工进行安全生产责任制的培训和考试，签订安全承诺书。
3. 制定月度的HSE培训计划，加大员工安全培训力度，提高员工安全意识和操作技能。
4. 在制度上与****接轨。
5. 将****的HSE管理要求通过周例会、月度例会、班前会、看板等多种形式及时传达到每一位员工。
6. 补充运行部向XXXX公司长城能化项目部交底记录，规范班前会内容登记表，并按时存档。
7. 危害识别应组织员工学习，员工必须掌握所进行的作业存在哪些风险以及需要采取的控制措施，学习应有记录。
（三）日常安全管理情况
1. 从项目经理到安全管理人员应深入施工现场，严格执行安全生产责任制和安全检查管理规定的要求，加强对本单位人员的安全监督检查，检查应有记录，对检查出的事故隐患应做到定人、定时间、定措施并认真落实，进行闭环管理。对“三违”现象应严格落实安全生产考核制度。工程项目施工现场应安排专职安全管理人员现场监督管理。对检查出来的问题应在现场展示曝光。
2. 进一步完善安全教育制度，建立安全教育培训台账，认真开展本单位的三级安全教育，完善安全教育培训记录，试卷须及时批阅打分。班组安全活动每月应制定活动计划和内容，活动记录应有参会人员签名。
3. 修订应急预案，应急预案应与****的应急预案无缝衔接。保证应急救援物质的有效供应。按计划开展应急救援预案演练并做好演练记录。
4. 完善事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，建立事故台账，严格执行“四不放过”制度。
5. 建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患按“四定”原则落实整改，对****通报的问题及隐患应存档并落实整改负责人。鼓励员工开展隐患排查，对排查出来的问题和隐患及时予以奖励。
6. 完善HSE会议台账，HSE会议台账应包括****HSE周例会、月度例会、季度例会会议记录或****发布的HSE例会会议纪要，对夏能化HSE例会会议精神的传达和学习记录。按规定组织召开HSE会议，总结、布置、讲评工作的同时，总结、布置、讲评安全工作。
7. 修订HSE考核细则并严格执行，完善HSE考核台账，对****的考核、监理的考核和内部的考核分开建立台账。
8. 加大安全生产责任制的考核力度，员工违章后必须按制度严格考核，XXXX公司长城能化项目部HSE考核制度比****的HSE考核制度力度小，建议修订一致。
9. 规范台账管理，落实专人管理，每个台账均应建立台账目录清单。
七、结束语
由于这次检查评估的时间较短，检查评估范围有限，评估内容不可能面面俱到，希望XXXX公司长城能化项目部针对本次安全检查评估中查出的问题，举一反三，认真分析产生问题的原因，梳理各环节存在的问题，落实责任，抓紧整改，尽快提高企业安全管理水平，为与****共同营造一个双赢的局面而努力。 
八、附件
附件1《安全检查评估表》。

附件1　　　　　　　安全检查评估表
受评单位：	XXXXXX有限公司长城能化项目部
评估时间	202X年5月27日
评估人员	易卫民、朱建军
项目　分类	序号	检查项目	检查情况	评价  标准	该项  得分
（一）安全组织机构、人员及规章制度	1	安全组织机构	设置了安全管理机构，层次清晰，职责明确	5	　
			设置了安全管理机构，制定了职责，但不完善	3	3　
			未设置安全管理机构	0	　
	2	安全生产许可证及资质	有安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质	5	5　
			无安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质或安全生产许可证及资质无效	0	　
	3	专职安全管理人员	专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定，职责符合建质[2008]91号第七条规定。同时取得中石化安全管理人员资质，满足50:1的配备要求	5	
			专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定，职责不完全符合建质[2008]91号第七条规定。同时取得中石化安全管理人员资质，满足50:1的配备要求	3	3　
			未配备专职安全管理人员，或不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。未按50:1的配备要求配备专职安全员。	0	
	4	主要负责人资质	主要负责人具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	5	5　
			主要负责人未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格	0	
	5	安全生产责任制	安全生产责任制健全明确、一岗一责，职责内容符合法律法规要求，定时组织修订。	5	　
			制定了安全生产责任制，但不健全，内容不完善，没有及时修订审批	3	3　
			没有制定安全生产责任制	0	
	6	安全管理制度	安全生产规章制度健全，有效执行，定时组织修订	5	
			有安全生产规章制度，未完全执行，未定时组织修订	3	3
			无安全生产规章制度，或有但未执行	0	
	7	安全操作规程	安全操作规程健全，有效执行，定时组织修订	5	　5
			有安全操作规程，未完全执行，未定时组织修订	3	
			无安全操作规程，或有安全操作规程但未执行	0	　
	8	工伤保险	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	5	5
			未参加工伤保险，未缴纳保险费	0	
（二）工程项目管理	9	安全施工（检修）方案	编制了安全施工方案，开展了危害识别，制定了应急救援预案，有安全“六落实”内容，并认真执行	5	　
			编制了安全施工（检修）方案，开展了危害识别但不充分，应急救援预案不完善	3	　
			没有安全施工方案，或有方案但没有安全施工 “六落实”内容，或安全施工 “六落实”完全没有落实和执行，应急未组织演练	0	0
	10	脚手架、吊装等大型作业	制定了大型脚手架、吊装等大型作业控制程序，编制了方案，按程序审批，并认真落实安全防范措施	5	5
			无大型作业控制程序，大型作业无方案，或未按程序审批，或安全措施未落实	0	
	11	技术交底	技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序，并有书面的双向检查确认记录	5	　
			技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序，书面的双向检查确认记录不全	3	3
			技术交底和风险控制措施交底没有控制程序，或没有书面的检查确认记录	0	　
	12	施工设备设施	施工设备设施发放、配备和维护检测有制度、按规定按时维护检测，有记录	5	　5
			施工设备设施发放、配备和维护检测有制度，有记录，但维护检测不及时	3	
			施工设备设施发放、配备和维护检测没有制度，或没有记录	0	
	13	施工计划组织	有平面布置图，网络图和施工进度表，并认真执行	5	5　
			有平面布置图，网络图和施工进度表，没有完全按计划执行	3	　
			没有平面布置图，网络图和施工进度表，或未执行	0	　
	14	安全防护用具配备及使用情况	按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。	5	5
			基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。	3	
			没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。无承包商特种设备许可证及定期复检登记情况记录	0	　
(三)
日常安全管理	15	作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训情况	对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。	5	5　
			对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训。	3	　
			未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。	0	　0
	16	安全检查	对施工现场有定期和日常安全检查，检查有记录，对检查出来的隐患、违章等问题有整改措施，并有跟踪闭环记录。	5	　
			虽有安全检查记录，但安全检查不充分、检查频次较少、记录简单	3	3
			对检修、施工现场没有安全检查，或检查没有记录	0	
	17	应急控制管理	按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。	5	
			基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。	3	
			没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。	0	0　
	18	事故管理	建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，建立了事故档案，对事故严格执行“四不放过”原则	5	
			建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，事故档案不健全，没有严格执行事故 “四不放过”原则	3	
			无事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，或没有执行，或事故档案未建立	0	0
	19	隐患排查与治理	建立了隐患排查与治理制度，对检查出来的隐患按“四定”原则落实整改，建立了隐患排查与治理台账	5	
			建立了隐患排查与治理制度，对检查出来的隐患没有完全按“四定”原则落实整改，隐患排查与治理台账不完善	3	
			未建立隐患排查与治理制度，或对检查出来的隐患没有按“四定”原则落实整改，或没有建立隐患排查与治理台账	0	0
	20	HSE会议	制定有HSE会议管理制度，定期召开HSE例会，按时参加****的HSE例会，及时传达贯彻****HSE会议精神	5	
			制定有HSE会议管理制度，未按期召开HSE例会，参加****的HSE例会有缺席， 对****HSE会议精神传达不完全	3	3
			未制定HSE会议管理制度，或未召开HSE例会，或从未参加****的HSE例会， 或未传达贯彻****HSE会议精神	0	
	21	台账管理	建立了安全管理7本台账1本记录，管理规范	5	
			有安全管理台账，不齐全，不规范	3	3
			安全管理台账未建立	0	
	22	HSE考核	制定有HSE考核管理制度，并严格执行	5	
			制定有HSE考核管理制度，有考核，但少于****	3	3
			未制定HSE管理考核制度，无考核记录	0	
总体  评价	　	　	经评估组人员检查评估，XXXXXX有限公司长城能化项目部安全管理现状为临界安全级。	110分	72分
注：1、总分满分为110分，表中已给出参考得分标准，检查人可根据具体情况给出分数。
2、总体评价  特级安全级：99—110分，安全级：88—98分，临界安全级：66—87分，危险级：66分以下。

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