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信用（合同）人员岗位责任制度

　　评论：　更新日期：2017年10月04日

公司内部设立营销部为信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。

一、信用（合同）管理机构职能：

1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。

2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。

3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。

4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。

5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。

6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。

7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。

二、岗位责任制度：

1、法定代表人的主要职责：

1.1加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；

1.2授权委托合同承办人员对外签订合同；

1.3对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；

1.4定期了解合同的签订、履行情况。

2信用（合同）管理机构负责人的主要职责：

2.1组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；

2.2制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；

2.3统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；

2.4制止公司或个人利用合同进行违法活动；

2.5日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；

2.6建立标准的催账程序；

2.7汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；

2.8协调与供销、财务、技术等部门的关系。

3、信用（合同）管理员的主要职责：

3.1协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。

3.2审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。

3.3检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。

3.4登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。

3.5发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总经理报告。

3.6参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

3.7定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。

3.8负责客户档案管理与服务。

3.9参与商账追收。

3.10配合有关部门共同搞好信用管理工作。

4、供销部门的主要职责

4.1依法签订、变更、解除本部门的合同。

4.2严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。

4.3对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

4.4在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。

4.5本部门合同的登记、统计、归档工作。

4.6参加本部门合同纠纷的处理。

4.7配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。

5、财务、技术部门的主要职责

5.1加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

5.2做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。

5.3解决合同履行中有关技术方面的问题。

5.4依法签订、变更、解决技术合同。

5.5本部门合同的登记、统计和归档工作。

5.6配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。

三、信用（合同）管理员考核与奖励

1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。

2、考评时间

公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。

3、考核内容

序号	考核内容	应得分
一	1. 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。 2. 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。	３５
二	1. 检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。 2. 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否有保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。 3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。 4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。 5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。 6. 检查杜绝无效合同的出现。	３３３６４４
三	1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容是否齐全，手续是否完备。 2. 定期或不定期与业务员对帐。 3. 经常督促合同的履约行为。 4. 全面了解本部门的合同履行情况。	５６５６
四	1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。 2. 协助做好信息反馈和信访工作。	6 4
五	1. 建立合同台帐。 2. 检查合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。 3. 检查合同章的使用和保管。 4. 做好有关资料的保管和归档工作。	６ 10 ５６
六	１. 在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。	10
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