一、不合格品控制规定

1.质检员负责对不合格品的控制进行统一管理，不合格产品不出厂。

2.库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、隔离以及评审，报公司办后处置。

3.质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。

4.质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的评审、处置。

二、不合格品的判定

1.单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量缺陷的；

2.单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷，产生严重不良视觉，但不影响阅读的；

3.单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷，同时存在二项及以上一般质量缺陷的；

4.单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的；

三、不合格品的处置方式

1.本公司不合格品的处置方式分以下方式：

①返工或修复：适用于过程产品或成品；

②报废或拒收：拒收适用于对外采购产品，报废适用于本公司产品；

③让步接收：适用于过程产品、（产成品）修复后经检验基本合格；

2.进货不合格品

①仓库保管员验证采购产品，发现不合格品后，立即做好标识和隔离，并及时通知公司办并做好“不合格记录”，内容包括：不合格产品名称、数量，供方名称、采购员、不合格性质、时间及处置等。

②供应科接到通知后，应及时对不合格品进行处置，办理退货，换货，索赔等事宜。必要时应通知总经理、召集质检、生产等部门进行评审。

③生产车间在使用过程中，发现原辅材料有质量问题时，应立即停止使用，通知公司办、质检员，并对不合格品进行标识或隔离。

质检员、供应部接到通知后，应做好“不合格品记录”，分别对不合格品进行评审、处置，做好记录。

3.生产和服务提供过程的不合格品

①各车间操作者包括领机、组长、质检员发现不合格品时，应随时挑出存放到指定地点，做好记录，内容包括：当日主要不合格品数量、性质、处置方式及经办人员。不合格品记录应在当天下班前交生产主管。

②质检员发现不合格品后，应立即隔离、标识（必要时）并记录，并增加抽查频次或比例。发现的不合格品构成严重不合格品的，由生产调度组织评审，处置并采取纠正措施。

④本公司如使用或修复不合格品，应向顾客或其代表提出书面让步申请。同意后应记录不合格的返修情况，说明不合格品的实际状况。

⑤返修或返工后的产品，应按产品质量标准、验收规定等重新进行检验，合格后方能出厂。

⑥产品交付给顾客后，由顾客或读者发现的不合格品，顾客意见反馈到本公司后，接收到反馈信息的人员应及时报告生产调度，生产调度应做好记录并通知质检员，首先应尽快予以解决如调换、修理、赔偿等，然后生产调度组织车间等有关责任部门进一步，分析原因，制定措施，防止再发生。

4.不合格品的分析

质检员每天应注意收集不合格品信息，月末对不合格品采用统计技术进行分析，查出当月不合格产品主要质量问题的集中点和产生原因，并提出改进措施包括预防措施，编制不合格品分析报告，在质量会上予以通报。跟踪这些改进措施实施过程及效果并做好记录。

5.记录

质检员应保存不合格品记录、重大不合格品评审和处置记录、不合格品分析报告、有关不合格品的改进措施包括纠正措施、预防措施及其跟踪、检查记录及有效性（未再次发生同类性质的质量问题的）验证记录。