|
|
| 企业名称： 考评员： 考评时间： 年 月 日 |
|
| B级要素 | 得分 | 扣分标准 | 考评发现的问题 | 扣分 |
|
| 1.1负责人(20) | 0 | 主要负责人未作出或不了解安全承诺 |
|
|
|
| 5 | 1．主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分； |
|
|
|
| 1.2方针目标(20) | 10 | 3． 相关人员对本部门安全工作目标知晓情况（ 抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分，直至本项扣完为止）。 |
|
|
|
| 1.3管理机构(20) | 10 | 2.有关安全生产管理网络中的成员是否了解安全生产管理网络构成 （有关成员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分）。 |
|
|
|
| 1.4全员责任制 (20) | 0 | 主要负责人不了解其安全职责。 |
|
|
|
| 10 | 2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚（有关人员不了解其安全职责，1人次扣2分） |
|
|
|
|
| 2.1法律法规(40) | 10 | 2．询问相关人员是否收到企业传达的相关信息（未及时将适用的法律、法规、标准及其他相关要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分）。 |
|
|
|
| 3.1风险辨识与评价(20) | 10 | 4.有关人员不清楚或未掌握风险评价方法，1人次扣1分。 | JHA工作危害分析法 |
|
|
| 5 | 2.有关领导及从业人员是否参与风险评价工作（企业主要负责人不了解风险评价结果，未牵头对重大风险落实风险控制措施，扣5分）。 |
|
|
|
| 3.2风险控制(30) | 10 | 2.从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施（从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分）。 |
|
|
|
| 4.1隐患排查(30) | 10 | 7.询问安全员：如何组织进行隐患排查（不清楚如何组织安全检查或描述不符合规范要求的扣5分）。 |
|
|
|
| 5.1培训计划(20) | 5 | 抽查有关人员参加培训情况（培训师名称、培训场所位置，扣1分）。 |
|
|
|
| 5.3全员培训（30） | 0 | 2.现场抽查10名员工应知应会知识70%不清楚。 |
|
|
|
| 15 | 6.外来施工单位接受企业培训教育情况（未对承包商进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；）（此项和资料检查合并，不重复扣） |
|
|
|
| 6.1危险作业许可(40) | 10 | 5. 询问监护人救护技能和应急处理能力(监护人不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分)。 |
|
|
|
| 7.1工艺安全(40) | 20 | 1.车间主要负责人和技术人员未能熟练掌握本车间的操作规程和异常情况的处置方案，1人次未掌握扣2分； |
|
|
|
| 2.岗位操作人员应能熟练掌握本岗位的工艺安全信息、操作规程等内容，内容主要包括：1）本岗位接触化学品的危险性信息：①物理特性；②化学特性；③腐蚀性、热和化学稳定性；④毒性；⑤职业接触限值；2）本岗位的岗位操作规程、岗位安全操作规程；3）本岗位可能发生异常情况的处置方法（如：超温、超压、物料发生泄漏、液位失控等）；4）本岗位紧急停电、停水、停汽等情况的应急处置方法；5）本岗位各主要单元设备的操作规程和操作注意事项；6）本岗位的开停车方案。7）本岗位安全设施的用途及维护、保养和使用方法；1人次未全部掌握上述内容扣3分； |
|
|
|
| 10 | 3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。 |
|
|
|
| 11.操作人员如何处理工艺参数的偏离(操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分)。 |
|
|
|
| 7.3关键装置、重点部位及设备安全管理、(40) | 20 | 9．联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 |
|
|
|
| 11．关键岗位、重点部位的操作工和仪表工不能识别和及时处理各种事件和事故，1人次扣1分； |
|
|
|
| 7.4“ 5S”管理（40） | 10 | 4.询问：操作人员对“5S”活动的意义和基本知识的了解情况(操作人员对“5S”活动的意义和基本知识不了解，扣1分)； | 清洁、清扫、整理、整顿、素养 |
|
|
| 7.5重大危险源管理(20) | 5 | 3.抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急救援器材、装备使用情况(从业人员对应急预案不清楚，1人次扣2分)。 |
|
|
|
| 8.2事故报告与调查（30） | 15 | 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 |
|
|
|
| 3.企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分；企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。 | 凡发生事故，最先发现者应立即向本单位领导报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向上级有关部门报告。对重大事故，应立即用快速方法向上级机关报告。
伤亡事故的报告内容主要有：
（一）事故发生单位概况；
（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
（三）事故的简要经过；
（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
（五）已经采取的措施；
（六）其他应当报告的情况
（1）自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当及时补报；
（2）道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
|
|
|
| 10 | 3.询问有关人员如何配合事故调查（有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分）。 |
|
|
|
| 7．询问相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序（相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分）。 |
|
|
|
| 9.1应急指挥与救援系统(20) | 10 | 3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。 |
|
|
|
| 5 | 3.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。 |
|
|
|
| 4.应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责（有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分）。 |
|
|
|
| 9.2应急救援器材(20) | 5 | 6.询问作业人员是否熟悉防护救护器材的使用（作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分）。 |
|
|
|
| 5 | 2.作业人员是否清楚内部、外部报警电话（作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分)； |
|
|
|
| 9.3应急救援预案与演练(20) | 5 | 2.有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况(未定期进行应急救援预案演练，扣2分)； |
|
|
|
| 10.1危险化学品档案和危害告知(40) | 0 | 5.询问从业人员是否接受过危害告知(超过5名员工否认接受过危害告知；危害告知书无员工签字记录)。 |
|
|
|
| 20 | 6.现场询问作业人员及相关方对企业的危险化学品的危险特性、活性害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理危措施的掌握情况（从业人员及相关方对接触的危险化学品的有关特性及要求不清楚，1人次扣2分）。 |
|
|
|
| 10 | 1.询问电话设立情况及应急咨询服务情况（设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分）； |
|
|
|
| 10.2储存和运输（20） | 10 | 9.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分。 |
|
|
|
| 5 | 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分。 |
|
|
|
| 11.2作业场所职业危害管理(40) | 10 | 4.从业人员不清楚岗位职业危害检测结果情况，1人次扣1分； |
|
|
|
夏季消防火灾隐患自查表
