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安全生产双体系——风险分级管理与隐患排查治理

		点击数：	更新时间： 2021年06月03日
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安全生产安全风险分级管控
和事故隐患排查治理体系
国务院安委会办公室
关于实施遏制重特大事故工作指
南构建双重预防机制的意见
安委办(2016)11号
国务院安委会办公室于2016年10月9日发布《关于实施遏
制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》,要
求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管
控,进一步强化隐患排查治理,尽快建立健全安全风险
分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范,完善技术
工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施,
实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成政府
领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有
序的工作格局,提升安全生产整体预控能力,夯实遏制
重特大事故的坚强基础。
《意见》要求,企业要对辨识出的安全风险进行分类梳
理,参照《企业职工伤亡事故分类》,综合考虑起因物、
引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安
全风险类别。对不同类别的安全风险,采用相应的风险
评估方法确定安全风险等级。
安全风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴
露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业
工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分
为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、
橙、黄、蓝四种颜色标示。
把安全风险管控挺在隐患前面
把隐患排查治理挺在事故前面
企业不消除隐患,隐患就会消灭企业,甚至造
成人亡企灭的严重后果。与其坐以待毙,不如
奋力拼搏。安全生产工作与其他工作一样,只
有遵行规律方能驾驭它,所以我们必须坚定事
故可防可控的理念,将风险管控和隐患排除治
理牢牢挺在事故前面!
做好安全生产工作不见得能成就一个企业,但如果
做不好,一旦发生重大事故,却足以毁掉一个企业。
弄清
概念
严格
厘清
实施
关系
目的
制定
掌握
指南
方法
课程目的—讲清楚
事故
为什么?
纵深预防
过程安全
是什么?
管理
识别危险源
干什么?
管控风险
排查治理隐患
有组织
怎么干?
有系统、有规范
双体系基本概念
目录
风险分级与管控
→隐患排查与治理
双体系执行与落地
双体系概述
2015年12月24日,习近平总书记在中共中央政治
局常委会会议上发表重要讲话,强调加强安全生产工作的
5点要求。其中就要求“必须坚决遏制重特大事故频发势
头,对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐
患排查治理双重预防性工作机制,推动安全生产关口前移,
加强应急救援工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失”。
2016年4月28日国务院安委会办公室印发了《标本
兼治遏制重特大事故工作指南》,同年10月9日,又印发
了《实施遏制重特大事故工作指南构双重预防机制的意
见》,全面部署开展“两个体系”建设工作,目前全国各
地都在轰轰烈烈的开展。
天津滨海新区发生爆炸事故
山东县“11·11”特大交通事故
 CCTNV 13
资料爆燃现场画面
新闻
11月11日19时左右
县济南
大货车与三轮汽车相撞
山东
载有22人
2人当场死亡
2人在送往医院途中死亡
12人在抢救过程中陆续死亡
司机逃逸
目前
简讯国务院安委办
死亡--16人
示意图
挂牌督办山东日照爆炸事故
省道S333线莘县段郑庄桥受伤
6人
陈深编制新华壮发
山东寿光一食品厂发生火灾致18人死亡
11月16日7时
截11月17日零时
寿光市龙源食品有限公司一阴萝包装车间发生火灾死亡18人
受伤13人
济南
(正在治中)
口
山东
新华社
18:24
山东兰陵:发生一起墙体倒塌事故致10人死亡3人受伤m
吉林宝源丰禽业公司火灾事故已致119人死亡
2013年6月3日6时06分
吉林省德惠市米沙子镇吉林宝源丰禽业有限
公司生产车间发生火灾,当班人员被困
吉
德惠市米沙子镇
长春
林
截至6月3日16时25分。
火灾现场已出动
新
消防车辆67台
社
记
消防人员500余人
120救护车61台
东
截至目前
医护人员270余人
遇难119人
搜救面积1.7万平方米
疏散现场及周边群众近3000余人
危险是无处不在!!!
发现不了风险就是最大的事故隐
风险无处不在,必须认知风险,才能控制风险
没
0问题
提防
重实
风险
为什么要提出构建双重预防机制?
近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域
“认不清、想不到”的问题突出。
针对这种情况,习近平总书记多次指出,对易发生重
特大事故的行业领域,要将安全风险逐一建档入账,
采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机
制,把新情况和想不到的问题都想到。
构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、
想不到”的突出问题,强调安全生产的关口前移,从
隐患排查治理前移到安全风险管控。要强化风险意识,
分析事故发生的全链条,抓住关键环节采取预防措施,
防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时
被发现和治理演变成事故。
双重预防机制的基本工作思路是什么?
双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火
墙。
第一道是管风险,以安全风险辨识和管控为基础,从
源头上系统辨识风险、分级管控风险,努力把各类风
险控制在可接受范围内,杜绝和减少事故隐患;第二
道是治隐患,以隐患排查和治理为手段,认真排查风
险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节,
坚决把隐患消灭在事故发生之前。
可以说,安全风险管控到位就不会形成事故隐患,隐
患一经发现及时治理就不可能酿成事故,要通过双重
预防的工作机制,切实把每一类风险都控制在可接受
范围内,把每一个隐患都治理在形成之初,把每一起
事故都消灭在萌芽状态。
构建双重预防机制要把握哪几个原则?
一要坚持风险优先原则。以风险管控为主线,把全
面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第
一道防线,切实解决“认不清、想不到”的突出问
题。二要坚持系统性原则。从人、机、环、管四个
方面,从风险管控和隐患治理两道防线,从企业生
产经营全流程、生命周期全过程开展工作,努力把
风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故
之前。三要坚持全员参与原则。将双重预防机制建
设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各
业务部门和每个具体工作岗位,确保责任明确。四
要坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更
新完善,持续开展隐患排查治理,实现双重预防机
制不断深入、深化,促使机制建设水平不断提升。
双重预防机制建设的目标是什么?
构建双重预防机制就是要在全社会形成有效管控风
险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想
共识,推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查
自治,政府领导有力、部门监管有效、企业责任落
实、社会参与有序的工作格局,促使企业形成常态
化运行的工作机制,政府及相关部门进一步明确工
作职责,切实提升安全生产整体预控能力,夯实遏
制重特大事故的坚实基础。
隐患排查治理和风险分级管控是什么关系?
两者是相辅相成、相互促进的关系。安全风险分级
管控是隐患排查治理的前提和基础,通过强化安全
风险分级管控,从源头上消除、降低或控制相关风
险,进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。
隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入,
通过隐患排查治理工作,查找风险管控措施的失效、
缺陷或不足,采取措施予以整改,同时,分析、验
证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性,
进而完善风险分级管控措施,减少或杜绝事故发生
的可能性。安全风险分级管控和隐患排查治理共同
构建起预防事故发生的双重机制,构成两道保护屏
障,有效遏制重特大事故的发生。
完善企业事故隐患排查治理闭环工作机制要重点做好哪
几件事?
一要完善企业隐患排查治理体系建设,建立自查、自改、
自报事故隐患的信息管理系统。二要建立健全事故隐患
闭环工作机制,实现隐患排查、登记、评估、治理、报
告、销账等持续改进的闭环管理。三要从排查发现隐患、
制定整改方案、落实整改措施、验证整改效果等环节实
现有效闭合管理。四要建立完善事故隐患登记报告制、
事故隐患整改公示制、重大事故隐患督办制等工作制度,
使隐患从发现到整改完毕都处在监督管理下,使排查治
理工作成为一个“闭合线路”。对查出的隐患做到责任、
措施、资金、时限和预案“五落实”,对重大事故隐患
严格落实“分级负责、领导督办、跟踪问效、治理销号”
制度。
很多企业都建立了安全生产标准化体系,一些企业还有职业安全健
康管理体系,是不是还要另起炉灶再搞一套双重预防机制?
无论是安全生产标准化体系、职业安全健康管理体系,还是企业建
立的其他风险管理体系,其本质核心都是围绕风险的管理系统。双
重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求,但它强调的是
方法论,没有设计一套形式化的文件,企业现有的安全生产标准化
体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效
管理方法,它们就是双重预防机制的一部分。双重预防机制以问题
为导向,抓住了风险管控这个核心;以目标为导向,强化了隐患排
查治理。这与国家安全监管总局以往部署的工作是一脉相承的,是
一个有机统一的整体,因此,双重预防机制建设不是另起炉灶、另
搞一套。各地、各企业要在以往工作的基础上,通过全面辨识风险,
夯实标准化工作基础;通过风险分级管控,消除或减少隐患;通过
强化隐患排查治理,降低事故发生风险;通过标准化体系规范运行,
促进双重预防机制有效实施。
安全风险和事故隐患是一回事吗?
安全风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源
或各种危险有害因素,是事故发生的可能性和后果严重
性的组合,而事故隐患是风险管控失效后形成的缺陷或
漏洞,两者是完全不同的概念。安全风险具有客观存在
性和可认知性,要强调固有风险,采取管控措施降低风
险;事故隐患主要来源于风险管控的薄弱环节,要强调
过程管理,通过全面排查发现隐患,通过及时治理消除
隐患。但两者也有关联,事故隐患来源于安全风险的管
控失效或弱化,安全风险得到有效管控就会不出现或少
出现隐患。
风险辨识与隐患排查是同一项工作吗?
风险辨识与隐患排查的工作主体都要求全员参与,工
作对象都要涵盖人、机、环、管各个方面,但风险辨
识侧重于认知固有风险,而隐患排查侧重于各项措施
生命周期过程管理。风险辨识要定期开展,在工艺技
术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展;
而隐患排查则要求全时段、全天候开展,随时发现技
术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。
安全风险辨识要注意什么问题?
企业安全风险辨识要突出全员参与的原则,辨识要
覆盖所有的工艺流程、设备设施和作业场所,全面
剖析各生产系统,并通过隐患排查治理持续改进辨
识工作。辨识时要充分考虑分析“三种时态”和
“三种状态”下的危险有害因素,分析危害出现的
条件和可能发生的事故或故障模型。城市安全风险
辨识要针对城市风险特性,紧紧围绕遏制重特大事
故,突出重点地区、重点行业和重点企业,高度关
注城市公共场所和公共设施,重点依托网格化的城
市管理系统,从点、线、面三条主线全面分析识别
城市安全工作中的突出问题和薄弱环节。
安全管理结果很重要
零
但过程更重要
伤害
风险分级隐患排查
管控治理
落实责任降低风险消除隐患
双体系基本概念
双体系的基本概念
危险源
危险源hazard——可能导致人员伤害和(或)健康损害的
根源、状态或行为,或它们的组合。
引自:GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
·注:危险源,有时称风险源。即危险的源头、源点。如:
部位、场所、设施、行为等等
预防事故的关键环节
幸兔
危险源
屏障
脆弱对象
事故
能量与危险物质
控制
保护
设备设施
风险作业管控
人员伤亡
储存场所
安全管理体系
财产损失
机动车辆
作业安全防护
负面影响
危险物质
应急情况处置
社会形象
人员行为
外部监督监察
(1)危险源的构成
根源一一具有能量或产生、释放能量
的物理实体。如起重设备、电气设
备、压力容器等等。
行为一决策人员、管理人员以及从
根源行为
业人员的决策行为、管理行为以及
状态
作业行为。
状态一一包括物的状态和作业环境的
状态二部分。
危险源的构成
2)危险源的分类—按照标准分
第一种分类:根据GB/T13861—2009《生产过程危险和有害
因素分类与代码》,危险源可分为以下四类:
①人的因素;
②物的因素;
环境因素
3管理的因素;
④环境的因素。
物的因素
管理因素
人的因素
人的因素“核心”模型
第二种分类法:
参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类,综合
考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,
将事故分为20类:
1、物体打击;2、车辆伤害;3、机械伤害;4、起重伤
、、、
5、触电;
6、淹溺;7、灼烫;8、火灾;
9、高处坠落;10、坍塌;11、冒顶片帮;12、透水;
13、放炮;14、火药爆炸;15、瓦斯爆炸;16、锅炉爆炸;
17、容器爆炸;18、其他爆炸;19、中毒和窒息;20、其他伤害
第三种分类法:
可按照事故发生致因理论,把危险源划分为“第一类危险源”
(客体能量或危险物质)和“第二类危险源”(非客体-导
致能量或危险物质意外释放或泄漏的因素)两类。
第一类危险源:是可能发生意外释放的能量或危险物质,往
往是一些物理实体。
第二类危险源:是导致能量或危险物质的约束或限制破坏或
失效的各种不安全因素,比如人的不安全行为或物的不安全状
态等一些异常现象。
第一类危险原的类别
(1)产生、供给能量的装置和设备。
如变电所、锅炉、电炉、转炉等。
(2)使人体或物体具有较高能量的装置、设备、场所。
如起重提升机械,登高作业等。
(3)能量载体
如运动中的车辆、机械的运动部件、吊起的重物、带电
的导体等
(4)一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所。
如液氧储罐、LNG储罐等。
(5)一旦失控可能产生能量蓄积的装置、设备、场所。
如压力容器设备、易产生静电积聚的场所等。
(6)危险物质。
如可燃气体、液体、忌水性物质(高温物料)、混合性危
险物质。
(7)生产、加工、储存危险物质的场所、装置或设备。
如燃料罐区、制氧车间等。
(8)人体一旦与之接触将导致人体能量释放的物体。
如锐利的毛刺、棱角等,人体行动中与之碰擦人体的动
能意外释放,将使人体受到伤害。
第二类危险源的类别
(1)人的不安全行为
(2)物的不安全状态
(3)管理的缺陷
(4)环境的不安全因素
根据GB/T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》
危险有害因素可分为人的因素、物的因素作业环境因素和管理因素四类。
其中,涉及人的因素具体表现共计23项;涉及物的因素具体表现共计87项
涉及作业环境的因素具体表现共计45项;涉及管理因素具体表现共计10项
例如:人的不安全行为(因素)
(1)心理、生理性危险和有害因素
负荷超限(主要包括:体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、
其他负荷超限)
健康状况异常
从事禁忌作业
——心理异常(主要包括:情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)
—辨识功能缺陷(主要包括:感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)
其他心理、生理性危险和有害因素
(2)行为性危险和有害因素
一一指挥错误(主要包括:指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)
操作错误(主要包括:误操作、违章操作、其他操作错误)
一监护失误—其他行为性危险和有害因素
·例如:物的不安全状态
(1)物理性危险和有害因素
设备、设施、工具、附件缺陷(诸如:强度不够、刚度不够、稳定性差、
密封不良、耐腐蚀性差、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、
制动器缺陷、控制器缺陷、设备、设施、工具、附件其他缺陷)
—防护缺陷(诸如:无防护、防护装置设施缺陷、防护不当、支撑不当、
防护距离不够、其他防护缺陷)
—电伤害(诸如:带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花、其他
电伤害)
—噪声(诸如:机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)
—振动危害(诸如:机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振
动危害
—电离辐射;一非电离辐射(诸如:紫外辐射、激光辐、微波辐射、超高
频辐射、高频电磁场、工频电场)
—运动物伤害(诸如:抛射物、飞溅物、坠落物、反弹物、土、岩滑动、
料堆(垛)滑动、气流卷动、其他运动物伤害)
-明火;一高温物体(诸如高温气体、高温液体、高温固体、其他高温
物体)
低温物体(诸如:低温气体、低温液体、低温固体、其他低温物体)
信号缺陷(诸如:无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不
清信号显示不准、其他信号缺陷)
标志缺陷(诸如:无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、
标志位置缺陷、其他标志缺陷)
有害光照;一其他物理性危险和有害因素
(2)化学性危险和有害因素
主要包括:爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品
和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品、
粉尘与气溶胶、其他化学性危险和有害因素。
(3)生物性危险和有害因素
主要包括:致病微生物、细菌、病毒、真菌、其他致病微生物、传染病媒介
物、致害动物、致害植物、其他生物性危险和有害因素
例如:环境的不安全因素
室内作业环境不良
主要包括:室内地面湿滑、作业场所狭窄作业场所杂乱、地面不平、梯架
缺陷、洞口防护缺陷、安全通道缺陷、采光照明不良等。
—室外作业环境不良
主要包括:恶劣天气条件、场地杂乱、防护围栏缺陷、地面湿滑等。
—地下(含水下)作业环境不良
主要包括:隧道/矿井顶板缺陷、冲击地压、地下涌水、自发火灾等。
—其他作业环境不良(如强迫性体位综合性作业环境不良及其他上述未
涉及的作业环境不良因素等)
例如:管理的因素
(1)职业安全卫生组织机构不健全
(2)职业安全卫生责任制未落实
(3)职业安全卫生管理规章制度不完善主要包括:建设项目“三同时制
度未落实、操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善等)
(4)其他职业安全卫生管理规章制度不健全
(5)职业安全卫生投入不足
(6)职业健康管理不完善
 oRisk
(7)其他管理因素缺陷等
 Management
风险Risk
发生危险事件或危害暴露的可能性,与随之引发的人
身伤害或健康损害的严重性的组合
(GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要
求》)
●风险(R)=可能性(L)×后果(C)
●可能性:是指导致事故发生的概率
严重性:是指事故发生后能够给企业带来多大的人员伤亡或财产损失。
其中任何一个不存在,则认为这种风险不存在。
风险的特点:
1、客观性———有危险源就会伴随风险。
2、偶然性—风险具有动态性,事故发生需要条件,即不安全行为和隐患的存
在不一定在预期时间内产生后果。
3、损害性—风险的变现会导致人员伤亡、财产损失、环境破坏等发生。
4、不确定性事故发生可能性与后果会因管理变量而随机变化。尤其是可能
性会因管理水平的差异性发生较大的变化。
5、相对性(或可变性)承受风险损失的能力不同,对风险的认知就会不同。
6、可控性——可以从降低事故发生概率和减弱事故后果两个方面来削减风险损
失。
说明1:
(1)风险是危险源的属性,危险源是风险的载体;
(2)风险管理是企业安全管理的核心。企业一切的安全事务
(建章立制、安全培训、安全检查等)最终目的都是为了控
制风险
(3)风险管理—是指开展危险源辨识、风险评价以及采取
风险控制措施策划与实施的全过程。
 RISK
 MANAGEMENT
 dreamrgimzes
风险的分类
(1)固有风险—设备、设施、场所等本身固有(赋存、带有)
的能量(电能、势能、机械能、热能等等);危险物质(氢
气、煤气、油品、液氨等)燃烧、爆炸等产生能量或有害物
质。
(2)现实风险一人员的不安全行为、物的不安全状态、环境
的不安全因素及安全管理缺陷。
(3)潜在风险管理体系不完善、不健全可能导致现实风险
发生的各类因素;违背法规及标准规程,如各类人员的安全
资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健
康安全与消防投入及验收等。
事故隐患 Accident potential
隐患,含义是隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的危险源,是指伴随着现实
风险,发生事故的概率较大的危险源。隐患一般包括人(人的不安全
行为)、物(物的不安全状态)、环(作业环境的不安全因素)、管
(安全管理缺陷)等4个方面。
事故隐患排查治理
通过制定事故隐患分类规定、确定事故隐患排查方法和事故隐患风险评
价标准,并对不同风险等级的事故隐患采取不同的治理措施,即为隐
患排查治理。隐患排查治理措施一般包括:法制措施、管理措施、技
术措施、应急措施等四个层次。
(1)隐患分类
·按照隐患的危险程度,参照《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》(安监总局令第16号),可分为一般隐患、较
大隐患和重大隐患三个等级。其中:
一般事故隐患,是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,
在发现后能够立即整改排除的隐患。
·较大事故隐患,是指易导致一般事故发生且有一定整改难
度,在短期内能够立即整改排除的隐患。
·重大事故隐患,是指易导致较大以上事故发生且整改难度
很大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改
治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营
单位自身难以排除的隐患。
(2)隐患的排查的几点说明
企业是隐患排查与治理的绝对主体;
外部人员发现的隐患往往是事故的间接原因,更多的是
发现的物的不安全状态与作业环境的不安全因素;
—导致事故的主因是人的不安全行为,而这一点恰恰是执
法监管过程中很难发现的;
—管理的缺陷的发现能力,尤其是体制与机制方面又是当
前我们的短板。
需要警惕——这就是我们当前无法通过政府的隐患排查来从根本上杜绝
事故的原因;也是偶尔出现“事故总在检查后”的困惑所在。
人的
物的
不安全行为不安全状态
管理
环境
缺陷不安全因素
安全监管内容深度示意图
重大危险源 Major hazards
重大危险源是指长期地或临时地生产、搬
运、使用或储存危险物品,且危险物品的
数量等于或超过临界量的单元。单元是指
一个(套)生产装置、设施或场所,或同
属一个生产经营单位且边缘距离小于500m
的几个(套)生产装置、设施或场所。
风险点
是指伴随风险的部位、设施、场所、区域等的总称。风险
点有时亦称风险源,如原料罐区、可燃货物仓库、变配电
室、危化品仓库;锅炉、汽包、储气罐等等。
排查风险点是风险管控的基础,对风险点内的不同危险源
(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识
别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险
分级管控的核心。
危险源、隐患与事故之间的逻辑关系
危险源失控会演变成事故隐患,事故隐患得不到治理就会发生量变到质
变的过程,质变到一定程度,就会发生事故(财产损失或人员伤亡)
危险源
隐患
1
危险源
隐患
事故隐患
2
重大危险源
事故
危险源一事故演变图
三者逻辑关系图
失控状态
安全措施
危险源
事故
隐患
重大风险、重大危险源、重大事故隐患关系
重大风险( Major risk)是指发生事故可能性与事故后果二
者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
(1)重大危险源不一定伴随重大风险,即风险可
但实际工作中“安全冗余”和直观判定,往
为重大风险。目的为提高安全关注度。
(2)事故隐患一定伴随现实风险,往往事故一触
(3)重大事故隐患一定伴随重大风险,距离事故一步之遥。
危险源、隐患关系示例
传送带的卷入点应
装设护栏或护罩。
输送带的末端常有卷入点,
易发生卷入危害。
1.27
1.28
固定式起重机上下
固定式起重机应设置
设备无护栏,可能
人员安全上下的设备
发生人员坠落伤害。
及护栏。
1.5米以上
1.5米以上
2.1
架空物品存放区域无护栏,
易发生人员跌落伤害。
架空物品存放区应设置护
栏,若需要装卸,可以设
置移动式护栏。
2.22
钻孔作业人员未戴安全防护
眼镜,且佩戴手套,易造成
眼睛伤害及手指卷入。
1.9
钻孔作业人员应佩戴安全防护
眼镜,并不得佩戴手套。
1.10
传动齿轮链条防护栅
栏缝隙过大,人员易
被卷入。
事事
传动齿轮链条应设置适
当的栅栏,以避免人员
卷入伤害。
几个概念之间的逻辑关系
事故隐患
事件
未遂事故
事故
两个体系的区别
政府引导/督导
政府监管执法
建立与运行
隐患排查与治理
政府
风险分级管
隐患排查治
控体系
理体系
1具有系统性、周期性
1具有随机性、时间性
2构建自身管理风险库
2查出自身缺陷及隐患
3梳理自身管理缺陷
3必须得到彻底整改
4目的是提高风险管理水平
4目的是预防事故发生
两个体系的逻辑关系示意图
秀
危险源辨识、评价与分级管控
★危害因素辨识思路、方法、工具
★风险评价方法与分级
★风险分级管控策划与实施
风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、
管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不
同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原
则是:风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风
险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。
“红橙黄蓝”四级(红色最高)
安全生产风险分级管控工作流程
风险点内设
危险源风险评
工作
风险点排
备设施、作
准备
查确认
业活动、物
危险源辨识
价,
确定危险源等
资确认
级
告知、公示、培
确定并改进措
现有控制措施
训
风险预警
施
←自查及有效性风险点分级
评审
实施管控及
日常检查
年度评价
风险点的排查确认
安全生产风险分级管控实施程序
1各部门按照部门安全生产风险管控实际情况及具体要求,依据大小适中、
便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,按照部位、场所、区域
合理划分风险点,如按照储丝房、钢格栅、卷接包生产区域、除尘房、配电
室、锅炉房、化材油料库、烟叶库、食堂操作间等进行划分。
2生产管理用房、生产服务用房、生活配套用房、动力能源中心、联合工房
等单体的屋面区域按照部门管理职责分工,由管理部门实施风险点的排查确
认。生产管理用房、生产服务用房的办公区域,由区域办公部门按照部门管
辖部位、场所实施风险点的排查确认。
3风险点排查应确保区域、场所、部位的全面覆盖,形成部门级《风险点排
查确认清单》(见附录A),确定风险点名称、位置、管理责任人等风险点
信息。
4各部门应组织岗位作业人员对风险点内的设备设施、物资及作业活动
等进行识别,并经过班组、工段各管理层级的逐级确认后,分别汇总
形成部门级《风险点设备设施清单》(见附录B)《风险点物资清单》
(见附录C)《风险点作业活动清单》(见附录D)。
5风险点作业活动应充分考虑风险点内所有常规和非常规活动,以及所
有进入风险点内的人员活动,包括生产作业活动、维修作业活动、运
行检查、清洁保养作业活动、生产辅助作业活动、危险作业(如动火
作业、高处作业、有限空间作业等)相关方作业活动、其他作业活
动,并根据作业活动内容逐步分解作业活动的主要步骤。
6部门建立的《风险点排查确认清单》、《风险点设备设施清单》、
《风险点物资清单》、《风险点作业活动清单》,经岗位人员、班组
长、工段长等排查人员签字,并经部门负责人审核确认后,将记录电
子版报安全保卫处审核备案。
职业病危害风险点清单
部门:制丝车间
日期:2017年9月26日
序风险点位置/所职业病产生职业危害因素实测值
标准值涉及作业备注
号名称在部位
危害因根源(设施、物资、
岗位人员
素
工艺等
1真空回真空回潮噪声
保压后排气
操作工、维2处
潮区机
修工
2糖香料糖香料厨有机粉尘甘草粉入罐调制
操作工
厨房房
3糖香料酒精间噪声
酒精入罐使用气动
操作工
厨房
泵
4热力站蒸汽管道热辐射检查维护
管理员、维
修工
5烟梗备梗投料口粉尘原料内含粉尘
物业人员
料区
6吸烟室吸烟室内烟草燃烧排风扇失效
吸烟人员
废气
7掺配区掺配区粉尘清理卫生时扬尘
操作工、物
业人员
8储叶房储叶房粉尘清理卫生时扬尘
操作工、物
业人员
9储丝房储丝房粉尘
清理卫生时扬尘
操作工、物
业人员
风险点清单
部门:制丝车间
日期:2017年9月26日
风险点名称
位置/所在部位
管理责任人
备注
68499秒:
配方库
入库操作工
充电间
出库操作工
真空回潮区
叶片中控操作工
松散回潮区
松散回潮操作工
吸烟室
切片机操作工
气流式膨胀干燥装置
气流膨胀工
糖香料厨房
糖香料厨房操作工
掺配区
加香中控工
储叶房
切叶丝工
10
储丝房
梗丝加香工
叶丝回潮、光谱除杂操作
11格栅上方
工
12
贮柜类设备
各班组长
13滚简类设备
各操作工
危害因素辨识思路、方法、工具
风险点名称
风风险点详细位置
诱发事故类型
险伤亡财产损失预测
风险点登记表
风险等级
点风险管控责任部门
责任人
手机号码
基取管控措施情况
存在隐患情况
本
情
况应急处置主要措施
属地监管政府
主管部门
专业监管部门
危险源辨识
---安全生产风险分级管控实施程序
1各部门根据排查确认的风险点,组织岗位作业人员、设备管理人
员、电器管理人员、专兼职安全管理人员及工段长、班组长,按
照危险源及其风险辨识工作步骤(见图2),对风险点内的设备设
施、物资及作业活动中存在的危险源进行辨识,填写《风险点危
险源辨识清单》。(见附录E)。
危险源及其风险辨识步骤(能量和危险物质导向)
辨识步骤
辨识内容
观察现场存在的危险根源,存在那些可能发生意外释放的能量或危险物质:如:
第一步
辨识现场存在的
1是否有动能、势能、电能、热能、明火、噪声、粉尘等物理性根源:
有危险根源
2是否有易燃气体,易燃液体、有毒物品、腐蚀品等危险物质
(第一类危险源
3如果有条件,可同时识别这些根源的特性参数,包括物理特性、化学特性等参
数,如电压等级、人体登高高度、物质毒性分级、声作业分级等
根据危险根源的特性,判断其可能导致后果,即事故或或健康伤害:如:
1车辆的动能会导致车辆伤害:电能会导致触电,且会转换为热能导致火灾:噪声
第二步
辨识风险可能导致
会导致职业病等:
的后果
21类、2类和3类易燃液体会导致炸、剧毒品会导致急性中度等
3如果有条件,可同时识别这些事故或伤害导致的人员伤亡、健康伤害的严重性
根据危险根源的特性,识别那些发因素会导致风险根源发生危险,这些因素包括
G/13861规定的以下因素:
1人的因素,如:违章进入危险区域、人为拆除联锁装置等
第三步
辨识危险发生的触
发因素和过程
2物的因素,如:设备安全防护缺失、登高梯台结构损坏等
3环境因素:如:照明不足作业场所通风不良等
4管理因素:如:新员工未进行三级教育上岗、设备设施未按计划维修等
2固有危险根源(第一类危险源)应根据风险点内排查确认的设备设施、物
资和作业活动进行辨识,按照危险源及其风险辨识步骤识别排查其存在的危
险根源,并应具体描述危险根源的表征。如机械部位的机械能,应描述为设
备旋转部位或设备具体某个旋转部位的机械能等。
3根据GB/T13861-2009《生产过程危险和危害因素分类与代码》(危险源分
类标准参照附录F),危险源辨识应充分考虑以下4类因素,并描述其具体内
容:
a)人的因素:主要描述在生产活动中可能发生的人的不安全行为,及其可
能引发的危险现象,如具体描述为高处作业人员未按规定佩戴安全帽,发生
意外时头部无防护等;
b)物的因素:主要描述可能发生的物的不安全状态,及其可能引发的危险
现象,如具体描述为高处作业平台结构损坏,梯台坍塌等;
c)环境因素:主要描述可能发生的不良环境因素,及其可能引发的危险现
象,如具体描述为室外高处作业遇强风,引发平台倾斜或晃动;
d)管理因素:主要描述可能发生的管理缺陷,及其可能引发的危险现象,
如具体描述为新员工未经培训取证进行高处作业,遇到紧急情况处理不当发
生坠落等。
4按照生产、服务、活动的过程,可能发生的潜在事故后果类型划分为:物
体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处
坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。
风险评价方法与分级
风险评价方法采用风险评价矩阵法(LS
法),即以风险导致事故的可能性(L)
和固有风险的严重性(S)评价为基础,
综合评价风险等级。
风险评价方法与分级
2风险导致事故的可能性(L)评价,需通过对现有控制措施的充分性和实施有效性
分析确定,从事故预先探测性措施、工艺技术性措施以及基础管理措施、现场管理
措施等方面进行分析:
分析因子按任一因素判定的最高分值确定可能性分值
L赋值现有风险控制措施
现有人员资质技能隐患和事件等
偏差发生率
5
各类措施均不充分或无效
存在资质缺陷和技每次作业或每
能缺陷
月发生
工艺技术和探测性措施均无效,但其他控制措施
充分有效
存在资质缺陷或技每季度都有发
4工艺技术或探测性措施有一项无效,且其他控制
能缺陷
生
措施不充分或有无效现象
工艺技术或探测性措施有一项无效,但其他控制
措施充分有效
3工艺技术和探测性措施均无法设置,但其他措施资质符合要求,存
充分有效
在技能不足现象每年都有发生
设置了工艺技术或探测性措施,另一项无法设置,
且其他措施不充分或存在无效现象
设置了工艺技术或探测性措施,另一项无法设置,
但其他措施充分有效
资质符合要求,技
设置了工艺技术和探测性措施并有效,但其他措能基本满足要求曾经发生过
施不充分或有无效现象
1设置了工艺技术和探测性措施并有效,其他控制资质符合要求,技从未发生过
措施充分有效
风险评价方法与分级
3固有风险严重性评价(S)评价,依据设备设施、物资及作业活动本身具有的
安全特性进行分析,并结合现场信息或数据进行判定:
a)至少应考虑危险根源(第一类危险源)的能量级别、可能导致事故的伤亡和
损失情况、可能造成的社会影响等分析因素;
a)当风险涉及的物质特性和数量达到GB18218《危险化学品重大危险源辨识》
规定的重大危险源条件时可不再进行分析,直接将风险的严重性确定为重大;
b)确定需考虑的各个分析因素,对各个因素进行定性分析,按风险严重性最大
的因素确定风险严重性;严重性通常分为重大、大、较大、一般、轻微5级,与
LS矩阵法评价分值对应;
分析因子S危险根源的
赋值能量级别
可能导致事故的伤亡和损失情况
可能造成的社会影响
5(重大)重大灾难,数人死亡或特别重大、重大火灾、或造成恶劣影响,引起国外
直接经济损失巨大
主流媒体关注
4(大)
大非常严重,1人死亡或多人重伤或较大火灾,造成严重影响,引起国内
或直接经济损失严重
主流媒体和行业关注
3(较大)较大严重,1人重伤或多人轻伤或一般火灾,或造成较大影响,引起当地
直接经济损失较大
媒体和省级公司、公众关
注
2(一般)一般1人轻伤,或火险,或对健康产生影响,或造成一般影响,仅引起本
直接经济损失一般
单位内部关注
1(较小)较小无人员伤亡和火灾风险或仅造成不构成轻未造成影响,仅岗位人员
伤的轻微伤害,或无直接经济损失
关注
风险评价方法与分级
4凡符合下列条件之一应判定为重大风险:
a)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;
a)曾经发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,或三次及以
上轻伤、一般财产损失事故,且仍然无有效控制措施,发生事
故条件依然存在的;
b)经风险评价确定为最高级别风险的;
c)国家法规标准规定的重大危险源。
风险评价方法与分级
5风险等级的确定
确定风险导致事故的可能性(L)和固有风险的严重性(S)
分值后,按照R=L*S,计算风险值(R),依据风险等级判定
标准(见表4)确定危险源风险等级,分为红区(1级)、橙
区(2级)、黄区(3级)、蓝区(4级)四个等级:其中红区
(1级)为风险最高等级。
风险值值
风险等级
危险程度
20-25
红区/1级
重大危险,需立即治理
15-16
橙区/2级
较大危险,需完善改进控制措施
8-12
黄区/3级
中度危险,重点控制
1-6
蓝区/4级
轻度危险,持续控制
表4风险等级判定标准
风险分级管控要求
---安全生产风险分级管控实施程序
1按照风险点风险级别确定风险分级管控层级(见图3):
风险管控层级
风险点级别
岗位班组工段部门厂级
红区/1级
橙区/2级
√√
黄区/3级
√√
√√
√√√√
蓝区/4级
图3风险分级管控层级
24级蓝区\轻度危险:属于低风险,即可容许的危险,由工段、班组、岗位管
控。此类风险需要关注,应执行现有的管控措施;如有改进空间,可考虑实施。
33级黄区中度危险:属于一般风险,即重点危险源,由部门、工段、班组、
岗位管控。此类风险应重点关注,强化监管,采取整改或改进措施降低风险;如因
固有的风险根源和其他条件造成的风险等级较高,应增加、补充技术性措施降低风
险的严重性,如因风险控制措施不充分或无效,应完善、补充风险控制措施,力争
将风险降至4级。
42级\橙区\高度危险:属于较大风险,即特别重要的危险源,
由厂级、部门、班组、岗位管控。如作业活动存在此类风险时,应
禁止继续作业,采取应急措施消除风险或降低风险后,方可开始或
继续作业;如固有的风险根源和其他条件造成的风险等级较高,应
针对设备设施、作业活动采取技术性措施降低风险,在现有技术条
件无法有效管控风险或无法实施技术措施时,应实施有效的现场监
控、现场管理和个体防护措施等降低风险;因风险控制措施不充分
或无效,导致风险等级较高时,应完善、补充风险控制措施,并重
新进行风险评价,直至将风险等级降低至3级或4级。
51级\红区\极其危险:属于重大风险,即不可接受的风险,由厂
级、部门、班组、岗位管控。存在此类风险时,应立即停止作业,
撤离作业人员,立即采取紧急措施消除风险或降低风险,在治理未
完成前,应根据现场情况,采取相应的临时性监控和安全防范措施,
包括应急措施,直至风险降至可接受风险后,方可开始或恢复作业。
风险控制措施
--安全生产风险分级管控实施程序
1风险控制措施应遵循以下顺序原则,并可考虑组合应用:
a)消除风险;
a)低风险替代高风险;
b)工程控制等技术措施;
c)标识、警告和(或)其他管理控制措施;
d)个体防护措施。
2风险控制措施类别包括:工艺技术预防性措施、事故预先探测
性措施、基础管理性措施、现场管理性措施、个体防护性措施、
应急救援性措施:
个体防护控制
教育控制
管理(行政)控制
工程控制
a)工艺技术预防性措施;如:防止能量积蓄压力容器设置安
全阀,隔离一高架库堆垛机现场全封闭;设备控制电气线路末端
设置剩余电流保护等;
a)事故预先探测性措施;如:窨井作业过程检测氧气和硫化氢气体
含量,发现超标立即采取措施;现场设置燃气泄漏报警装置等;
b)基础管理性措施:如:相关方的资质审核、准入管理、作业审批;
特种作业人员培训取证上岗等;
c)现场管理性措施;如:设置现场警示标识;剧毒品领用实行“五
双”制度;配电倒闸操作实行“倒闸工作票”制度;进入设备内
部作业实行上锁和监护制度等;
d)个体防护性措施;如:进入噪声作业场所佩戴耳塞;低压电气作
业时戴绝缘手套等;
e)应急救援性措施;如:现场配备空气呼吸器;安装自动灭火系统
等。
安全生产风险公示、培训、告知
安全生产风险分级管控实施程序
1各部门根据风险分级管控内容,可采取专题培训、告知交底、风险公
告等方式,将风险信息向所属员工及相关方作业等进场人员进行告知,
使其了解风险信息,掌握规避风险的措施,督促其落实到位。
2风险信息告知包括但不限于以下内容:风险点等级、危险根源、风险
严重性、引发事故的可能性、分级管控要求、控制措施、应急措施等;
风险等级为红区/1级、橙区/2级的,告知还应包括临时性措施和应急
措施,完善和改进计划及其实施情况,治理期间现场管控要求,责任
部门及实施计划等。
3风险告知应保留相关记录,包括但不限于告知日期、告知方式、影像
资料、告知内容、告知范围等。
4各部门应在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏,标明主要安
全风险、风险等级(注明等级及对应颜色)、可能引发事故类别、事
故后果、管控措施、应急措施及报告方式等风险信息。
各部门应结合各岗位风险管控具体要求制作岗位安全风险告知卡,
告知其风险及其后果、主要控制措施等,可与岗位应急处置卡合并制
作
事故隐患排查与治理
★事故隐患排查方法与实例
★治理事故隐患的基本方法
★事故隐患排查治理工作步骤与要求
生产安全事故隐患排查治理控制程序
Q/Z-TZ2140042017
事故隐患
企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和
管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致
事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和
管理上的缺陷。
隐患排查
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工
以及其他相关人员依据国家法律法规、标准
和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分
级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排
查的工作过程。
隐患治理
消除或控制隐患的活动或过程。
在漫画中识别身边的违章
不许放物
柜子过高
破损
杂
防
都移位
火器
理方式
板伏
隐患排查治理工作流程
----生产安全事故隐患排查治理控制程序
隐患分级和分类→
确定事故隐患
排查标准
排查计划的制定
隐患排查实施隐患治理及其有建立隐患档案并
及通报
效性验收
统计分析
编制现编制基
确定排查计划
场管理础管理
编制隐
排查类型、排查
建立隐
类隐患类隐患排查
隐患挂
患排查
排查清排查清
重点部
要求、组织级
查结果
别、排查周期等
记录
治理台
单单
位清单
内容
账
隐患分类及准则
---生产安全事故隐患排查治理控制程序
事故隐患分为基础管理类事故隐患和现场管理类事故隐患两
大类。
a)基础管理类事故隐患包括:生产经营单位资质证照、安
全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制
度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生
产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、
基础管理其他方面存在的问题和缺陷。
b)现场管理类事故隐患包括:企业现场管理各类风险管控
措施未健全、未落实或者落实不到位。包括以下方面存在的
问题和缺陷:设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消
防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力
系统、相关方现场作业、现场其他方面存在的问题和缺陷。
事故隐患排查标准
--生产安全事故隐患排查治理控制程序
1安全保卫处组织各部门,按照《安全生产风险分级管控实施程序》确定的
风险点的控制措施,以及安全生产法律法规、标准规范等相关安全管理要求,
参照YC/T384《烟草企业安全生产标准化规范》、安监总管四(2016)31号
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》的相关内容,根
据5.2.2条款的事故隐患分类准则,分别编制《现场管理类事故隐患排查清
单》(见附录C)和《基础管理类事故隐患排查清单》(见附录D)。
2现场管理类事故隐患排查清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管
控体系中各风险点的控制措施、标准、规程等要求编制,应包括:风险点名
称、责任部门、风险等级、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排
查周期、组织级别等信息。
3基础管理类事故隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元,依据有关
法律、法规、技术标准、规程要求进行编制,应包括:基础管理名称、排查
内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
4安全保卫处应结合风险点风险辨识及评价结果,将风险严重性重大、大的
部位,红区/1级、橙区/2级和黄区/3级风险所在部位列入重点部位进行管理,
建立《隐患排查重点部位清单》(见附录E)。
隐患排查计划
--生产安全事故隐患排查治理控制程序
排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐
患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、重
要节假日安全检查、专业性安全评估和事故类
比排查等。
排查组织级别分为厂级、部门级、班组级、岗
位级。
I级风险点班
级风险点级级
级风险点
专业级
级
Ⅳ级风险点
序号排查类型排查级别组织层级
参加人员
排查范围
排查周期
1.安委会成员、职能
管理部门人员、安全1.所有风险等级为红区、橙区风
工程师、相关专业技
险的所在部位,所有隐患排查重1.综合性隐患排查
术人员、安全专项检点部位:2.以安全生产责任制、每季度不少于1次
厂级
厂安委会办公查组成员和员工代表各项安全管理制度和安全生产管2.安全保卫处每周
室参加;2.其中,主要
理制度落实情况为重点,应涵盖至少对红区风险部
负责人每年至少参加
生产安全、消防安全、交通安全、位进行1次检查,每
1次综合性隐患检查,
职业危害控制、食品安全等安全月至少对橙区风险
综合性隐患排查
安全分管领导每年至内容:3.可与季节性、节假日安部位进行1次检查
少参加2次
全检查及上级安全检查合并进行
1.部门中层管理人员
1.综合性隐患排查
专兼职安全员、专业
每月不少于1次,每
生产车间、供技术人员、班组长所有风险等级为红区、橙区风险季度涵盖本部门所
部门级应处、行政管员工代表参加:2部
有部位;2.部门每
理处等部门自门主要负责人每月至
的所在部位、所有隐患排查重点
行组织少参加1次,安全分部位:
天至少对红区风险
部位进行1次检查,
管领导每月至少参加
每周至少对橙区风
2次
险部位进行1次检查
部门级部门/车间专兼职安全管理人员所属区域为红区、橙区风险的所专兼职安全员每天
在部位;
检查一次
工段长、班组长每
2日常隐患排查班组级工段、班组工段长、班组长所属区域的设备设施、作业活动、班检查1次,每周涵
作业环境和相关现场情况
盖本工段班组所有
部位
岗位人员应进行班
岗位级
各岗位岗位人员
各岗位所有设备设施、作业活动前、班中、班后检
作业环境和相关现场情况
查
序排查类型排查级别组织层级参加人员
排查范围
排查周期
1.安委会成员、
职能管理部门人1.所有风险等级为红区、橙
员、安全工程师、区风险的所在部位,所有隐1.综合性隐患排
相关专业技术人
患排查重点部位
员、安全专项检2以安全生产责任制、各项查每季度不少于
厂级厂安委会查组成员和员工安全管理制度和安全生产管1次
理制度落实情况为重点,应
2.安全保卫处每
代表参加
办公室2.其中,主要负涵盖生产安全、消防安全、
周至少对红区风
责人每年至少参交通安全、职业危害控制
险部位进行1次
检查,每月至少
加1次综合性隐食品安全等安全内容
患检查,安全分3.可与季节性、节假日安全对橙区风险部位
1综合性隐患排
管领导每年至少检查及上级安全检查合并进进行1次检查
参加2次
行
1.部门中层管理
1.综合性隐患排
人员、专兼职安
查每月不少于1
生产车全员、专业技术
次,每季度涵盖
间、供应人员、班组长、所有风险等级为红区、橙区位
本部门所有部
处、行政员工代表参加
部门级管理处等2.部门主要负责风险的所在部位、所有隐患2部门每天至少
部门自行人每月至少参加排查重点部位
对红区风险部位
组织1次,安全分管
进行1次检查,
领导每月至少参
每周至少对橙区
加2次
风险部位进行1
次检查
部门级部门车专兼职安全管理所属区域为红区、橙区风险专兼职安全员每
间人员
的所在部位
天检查一次
所属区域的设备设施、作业工段长、班组长
2日常隐患排查班组级班工段长、班组长活动、作业环境和相关现场每班检查1次,
组
情况
每周涵盖本工段
班组所有部位
各岗位所有设备设施、作业岗位人员应进行
岗位级各岗位岗位人员
活动、作业环境和相关现场班前、班中、班
情况
后检查
根据专业特点确
定,每年不少于
各安全专各专项检查组成有限空间作业、高处作业、四次(其中消防
厂级项检查组员及相关技术人粉尘防、叶熏蒸杀虫安全专项检查、
安保处员
建筑物及建筑施工现场,消
防设施和器材,特种设备、仓安全专项检
3专项隐患排查
机械设备新装设备、电气
查、危化品安全
设施及外协作业施工现场,
专项检查、食品
分管安全专兼职库房防火、危险化学品、交安全专项检查
部门级车间/车安全员、电器管通安全、食品安全生产现查、特种设备专
生产现场专项检
间理员、设备管理场等
员
项检查的检查频
率为每月一次)
安委会成员、职
厂级厂安委会员、安全工程师、检查内容包括对厂区各部位
相关专业技术人的安全、保卫、消防、应急五一、十一、元
重要节假日安
员、安全专项检预案等进行检查
旦、春节及其他
全检查
查组成员、工会
长假期间,可与
部门中层管理人所属区域的安全隐患、消防综合安全检查合
部门级部门/车员、专业技术人安防设施、应急准备、节日并进行
员、专兼职安全
间
组长及相期间值班安排等安全措施的
关人员
落实情况
结合春秋季防火、雨季防富
防、夏季防高温、冬季防
厂级安全保卫有关厂领导部暴雪防东等季节特点重点对
5季节性隐患排
理处等重点部门的重点部位每季度至少开展
防范措施落实情况进行检查一次,可与综合
部门中层管理人结合春秋季防火、雨季防雷安全检查合并进
部门级部门/车员专兼职安全防夏季防高温、冬季防行
员、专业技术暴雪防东等季节特点,对部
员及相关人员
门防范措施落实情况进行检
查
安全工程师、相
6专业性安全评厂级厂安委会关专业技术人包括企业重点部位重点场根据设备设施使
估
办公室员、安全专项检所、设备设施等
用期现状确定,
查组成员
每三年至少一次
对照烟草行业、企业的事故
7事故类比排查厂级安全保卫
处保处语部门通报及出具的事故调查报不定
告,针对事故发生原因,开
展事故类比调查
隐患排查实施及通报
---生产安全事故隐患排查治理控制程序
1各组织层级根据隐患排查计划确定的相关内容,明确排查项目
及标准,对隐患排查情况进行记录,并对隐患排查结果按本标
准5.2.1条款进行分级,填写《生产安全事故隐患排查整改验收
记录表》(见附录F),其中,班组级、岗位级隐患排查记录表
由部门根据样表自行设计记录样式并确定填写内容。现场管理
类事故隐患应保留影像记录。
2重大隐患和A级一般事故隐患确认后应会同安全保卫处进行现
场评审,确认后报企业主要负责人,并由安全保卫处向全厂人
员进行通报。
隐患治理及其有效性验收
---生产安全事故隐患排查治理控制程序
1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、
班组治理、部门治理、厂级治理。
12各组织层级排查出的事故隐患应立即整改,不能立即整改或者
超出整改能力范围的按照程序上报,由上级责任部门下发隐患整
改通知。
3重大隐患的治理应由厂安委会负责组织,会同相关职能部门制定
事故隐患治理方案,明确事故隐患治理的治理责任、资金需求、
治理措施、治理时限、应急处置预案等内容,报厂安委会批准后
实施。治理完毕后由厂安委会组织相关部门对治理措施的有效性
进行验收。
涉及重大隐患、A级一般事故隐患、短时间内难以消除的隐患,应
制定并落实相应监控和防范措施,并对监控和防范措施的制定、
实施情况进行记录。
风险点识别
风险点
危险源辨识若千危险源若干危险源若干危险源若干危险源
风险评价分级一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点
典型控制措施(制定控制措施)(制定控制措施制定控制措施(制定控制措施
分级管控厂级、车间级、班组级、岗位级工程施管理措施教育措施个体防
C
隐患排查厂级、车间级、班组级、岗位级
隐分级排查
A
隐患治理厂级、车间级、班组级、岗位级
隐患分级治理
双重预防体系程序与持续改进
★风险分级管控体系程序
★事故隐患排查治理体系程序
★双重预防体系落地与持续改进
风险分级管控程序
确定危险源(风险点)
编制企业安全风险
识别方法
分级管控标准
明确识别范围
划定危险源识别范围
(区域、场所等)
实施危险源识别
编制识别信息统计表
强化过程
进行风险评价
确定风险评价方法
定期更新
编制风险评价分类统计
进行风险分级
信息表
策划风险控制措施
明确风险控制措施原则
及要求
全面实施、跟踪验证
事故隐患排查治理程序
编制完善隐患排查
明确职责
治理制度
及要求等
明确隐患排查依据
收集、整理法规
及标准规程
确定隐患排查方法
如分专业、分层
次、分区域等
实施隐患排查
编制隐患信息
统计表
下发隐患整改通
编制较大以上事
知单
故隐患整改方案
隐患整改效果验证
隐患整改销号
隐患排查治理档案
双重预防体系落地与持续改进
实施与运行
策划
加
双重预防
体系
检查与评审
持续改进
双重预防体系落地与持续改进
咨询意向
基础
初始评估
确认
现场调研
培训
改进与提高
双重预防
专项
双重预防体系策划
体系运行
培训
外部监督
双重预防体系
标准
内部评价
文件化建立
培训
几点工作体会
意识关
3333
管理关
各自为政关
融合关
持续改进
章切实力行关
几点工作体会
01
领导重视
是关键
责任落实
02
是核心
03
长效机制
是方向
教育培训
04
是基础
几点工作体会
只有企业主要领导高度重
增强全员的安全意识,
安全管理审核评估是
视,才能确定创建一级企
对于开展安工作具有重
强化执行力的有效手
业的日标,才能在人、财
要的积极意义,而要达
段,必须解决自觉执
物等方面给予支持和投人,
到目的,必须采用教育
行的问题,安全不是
以保证目标的实现
培训这一有效方法。
靠监督能够实现的
领导重视
责任落实
教育培训
综合治理
执行力是
是前提
是核心
是基础
是途径
关键
落实各级安全生产职
必须采取多种途径,
责,构建安全生产管
实行综合治理,才能
理网络尤为重要。
取得事半功倍的效果。
几点工作体会
03今天比昨天好!
从一点一滴做起!2
持续改进
01
从自身做起!
明天会更好!
谢谢欣赏

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