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隐患排查治理系统应用及管理办法

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中铁一局城轨公司
二〇一七年八月
备注：1
目  录
01
隐患系统管理办法
启动
试运行
正式运行
公司实施
集团公司2016年11月启用了安全质量隐患排查治理系统
2017年元月所有二级风险在建项目陆续上线试运行
2017年二季度（3月26日起）开始对隐患排查治理工作情况正式考核
公司于2017年3月14日印发了《安全质量隐患排查治理工作管理实施办法》 (中铁一城安[2017]41号)

1
隐患系统管理办法
02
局
01
项目部
03
是项目安全质量隐患排查治理工作的实施主体。保证隐患排查治理工作所需要人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。
负责安全质量隐患排查治理全面工作，制定工作总体目标和任务，督促 、指导相关单位落实隐患排查治理工作，协调解决工作中遇到的重大问题。
是安全质量隐患排查治理工作的责任主体，负责全面掌握本单位隐患排查治理系统运行情况，保证排查系统在本单位有效运行。
公司各项目部是安全质量隐患排查治理工作的责任实施主体，设置一名信息管理员，项目部信息管理员由项目部安质部专人负责，负责掌握并跟进本项目部隐患排查治理系统内各项目信息录入，保证排查系统在本项目的有效运行。
项目安全总监对本单位的安全质量隐患排查治理工作体系的运转负主管领导责任，必须清楚掌握本单位所管辖项目的安全质量隐患排查治理工作动态，及时对隐患流程予以响应，组织各岗位管理人员按规定频次开展隐患排查工作，及时将隐患排查结果录入排查系统。
项目部对各层级排查出的各级隐患均予以积极响应，并按规定对隐患进行整改、验证和闭合等工作。
收到外单位检查记录2天内上传至排查系统。应上传的外单位检查记录包括：股份公司、地方安（质）监部门等外部单位检查后下发的书面文件，以及建设单位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的文件。项目应积极落实整改，并将整改回复一并上传至排查系统，确保整改的及时性及完整性。
项目信息管理员负责及时更新项目基本信息。项目信息管理中的动态信息按每周更新一次。
隐患系统管理办法

2
系统自动对施工状态为“在建”的项目推送排查任务。冬休、停工、收尾、交工状态的项目不推送排查任务。
规定了每周/月最低排查频次。
同一天在系统内录入有关排查记录的计为一次。
相关人员如休假、出差等特殊情况，需在系统平台请假。
高风险时段内给项目经理增加1次排查任务；监控量测时段内总工每日有1次排查任务。
隐患系统管理办法

3
在建工程项目隐患实行分级管理，为便于隐患分级响应和分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患按照严重程度从高到低定性划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级共四个等级，其中Ⅰ级为重大隐患，Ⅱ级为较大隐患，Ⅲ级和Ⅳ级为一般隐患（Ⅳ级为立即能够整改消除的隐患）。

（一）
隐患系统管理办法

4
项目部排查人员上报的Ⅰ、Ⅱ级隐患，均由项目经理响应，安排自行治理或请求公司帮扶。公司信息员收到帮扶请求后，对于Ⅱ级隐患，确定主辅责部门，并传递至相关职能部门信息员，由职能部门制定整改措施反馈至项目经理。对于Ⅰ级隐患，公司信息员收到帮扶请求后，首先传递至公司主管领导，由主管领导确定是否由公司解决，如由公司帮扶治理则同Ⅱ级隐患处理流程；如需集团公司帮扶则传递至集团公司信息员。
隐患系统管理办法

（二）

4
所有排查人员上报的Ⅲ、Ⅳ级隐患，均直接流转至项目部分管领导，由项目部分管领导安排治理。
隐患整改完成后，由排查人员负责对其录入的隐患整改情况进行闭合确认。
隐患系统管理办法

（三）

4
各级排查人员在隐患排查完成后12小时内，将排查结果录入排查系统。
项目部对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：由项目经理对Ⅰ级、Ⅱ级隐患于6 小时内在排查系统上予以响应；项目部相关人员对各级隐患于12 小时内在排查系统上予以响应。
系统设置下午6点至第二天早上8点不计入流程响应时限，但各级人员应尽早对流程予以响应。
一般响应出现扣分情况是：项目领导响应超时
隐患系统管理办法

（一）

（二）
Ⅰ级隐患整改期限为10天，Ⅱ级隐患整改期限为7天，Ⅲ、Ⅳ级隐患整改期限为3天。
特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限。项目部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患整改延期申请由上一级公司分管领导审批；所有项目部的I级隐患整改延期申请由集团公司职能部门负责人或片区稽查队队长审批。
隐患系统管理办法

（三）

5
公司对安全质量隐患排查治理工作采取计分制考核，每个考核周期内各单位、个人的基础分数均为100分。
考核对象：各项目部及项目领导班子、项目有排查任务的人员。
考核周期：公司每季度对各项目领导班子的隐患排查治理工作考核一次。一个考核周期内，项目在建状态时间不足60天时，不参予当期考核。
个人最终得分=100分－个人扣分之和+个人加分之和。项目部最终得分=100分－项目部扣分之和+项目部加分之和。（个人得分和项目得分均是系统自动生成）
公司各项目每季度根据得分统一排名，排名前三位的项目依次奖励5万元、3万元、2万元，但得分90分以下的不予奖励，最终得分倒数后三位的依次处罚5万元、3万元、2万元，但得分90分以上的不予处罚。此外，考核得分80-90分（不含90分）的追加处罚2万，考核得分75-80分（不含80分）的追加处罚5万元，考核得分75分以下的（不含75分）的追加处罚8万元。
隐患系统管理办法

6
现集团公司有400多个项目在上线，公司各项目必须保证所有项目考核必须进入集团公司前三分之一，未进入集团公司排名前三分之一的项目每季度考核追加罚款2万元。进入集团公司后三分之一的项目每季度考核追加罚款5万元。
项目部各排查人员个人得分不得低于98分，对低于98分的，罚款200元/分，按照季度得分情况进行考核。
隐患整治中作假，整改前后照片明显不是同一位置、同一部位，或者整改结果不合格的，除了扣分外，发现一起罚款5万元。其他弄虚作假行为根据实际情况，酌情处以2-10万元罚款。
每发现一次项目部领导让他人在系统中代办各项目事务的，除扣分外，发现一次对项目领导处罚10000元。
隐患系统管理办法

6
“基本信息一”、“基本信息二”不完善，动态信息每周五未更新或更新不及时的，除扣分外，发现一次对项目信息管理员处罚200元。
两天内未将外部单位检查记录，以及建设单位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的奖惩文件上传至排查系统中，除扣分外，每发现一次对项目负责领导处罚500元。
每发现一个未有效运行本排查系统的项目部或项目开工后未及时上报公司安质部建立系统的项目部罚款10万元。
在每季度末考核中，若公司受到集团公司处罚，罚款将由公司各项目排名后10名的项目平均分摊。
隐患系统管理办法

6
对于安全质量隐患排查治理系统罚款，各单位应在安全质量简报或专项通报发布之日起，30天内向公司财务部上缴罚款（含个人罚款），罚款转入公司安全质量专项奖励基金。罚款上缴后，3天内向公司安质部、纪委监察部上报罚款缴纳承诺书。逾期未上缴者，由公司财务部直接实施扣缴，不予进行年度安全质量奖励兑现；不予批准相关项目的安全质量奖金发放申请，并在公司生产会上予以通报。
对于安全质量隐患排查治理系统奖励，每年年终考核兑现。各单位应按照收支两条线的财务原则，首先向公司财务部上缴相关隐患排查治理罚款，剩余奖金按照公司有关奖金发放文件规定执行，奖励费从公司安全质量专项奖励基金中列支。
隐患系统管理办法

6
隐患系统管理办法
项目完工交验后，独立项目部在系统中提出销号申请，经公司审批后方可销号。

7
02
隐患系统的应用

新中标项目在组织机构设定后，将右表角色人员信息、项目全称、工程概况、项目地址等信息上报公司，由公司管理员在系统中建立项目机构信息。
隐患系统的应用

（一）
“项目基本信息→项目信息管理→选择项目→基本信息一→基本信息二”
填写项目基本信息、五方参建单位、合同工期、车站隧道等具体工程量等。
隐患系统的应用

（一）
在基本信息一中关于“风险等级”和“风险分级依据”填写，根据集团公司《中铁一局集团有限公司工程项目风险管控办法》（中铁一施[2015]172号文）中的“特级、一级、二级、三级”风险分类来确定项目的风险等级，或者参照集团公司每季度在建工程项目风险清单。
隐患系统的应用

（一）
如果项目部未安装第二代防火墙，则需要先安装VPN，通过VPN登录。登录VPN后，集团公司业务系统资源组中从安全质量隐患排查系统中输入系统帐号和密码登录。
隐患系统的应用

（二）
备注：23
位于界面左侧的菜单导航栏为系统的功能操作模块，分个人工作室、机构用户管理、项目基本信息、隐患排查治理、查询统计、考核管理、通知公告、文档管理、流程管理、隐患条目、系统管理共11个模块（角色不同出来的功能模块不同）。
隐患系统的应用

（三）
个人工作室中包括排查任务、待办事项、消息列表、请假申请、已办事项共5个功能模块（角色不同出来的模块不同）。
隐患系统的应用

（四）
排查任务：按固定频次排查的角色，生成的排查任务时间是以日为频次的，每日0点后生成排查任务，以周为频次的，每周一0点后生成排查任务。

1
隐患系统的应用
选中任务并点击“排查并上报”，选择已排查的隐患条目，选择“安全”或者“有隐患”，若选择“安全”点击提交即可完成本次频次任务，若选择“有隐患”提交排查记录时，系统会根据有隐患的条目自动生成隐患草稿（排查任务提交后，首先排查状态变为“已保存”，隐患草稿需修改并上报或者删除，此次排查任务状态变为“已排查”才算完成！），下拉滚动条，选中草稿，点击“修改并上报”，上报人修改完善隐患排查描述、上传隐患照片并提交走上报治理流程，需继续下拉窗口滚动条，点击“修改并上报”，添加描述，或者上传隐患附件，点击提交，选择下一步流程处理人，点击确定，完成本次频次任务上传隐患第一步，在“待办事项”等待后续流程处理。

1
隐患系统的应用
隐患系统的应用

1
隐患系统的应用

1
隐患系统的应用
隐患排查内容描述：应包括工点名称、排查项目、存在隐患等，照片需清晰反映工程地点、存在隐患。
【例1】1号塔楼19层临边防护不到位，材料临边堆放，存在高空坠落风险和坠物伤人风险。

1
隐患系统的应用
整改措施：填写整改内容、整改方法等。
【例1】将1号塔楼19层临边防护缺的部分，按要求增加上，临边的材料清至安全的地方。
治理记录：填写落实整改措施的过程及结果，整改前后照片齐全、清晰、部位一致，整改结果合格。 
【例1】1号塔楼19层东侧结构临边堆放的黑色水管和临边存在空隙的洞口已经安排工人进行转移和铺设，截止今天早上9:00点，临边处黑色水管已全部转移至室内，临边洞口空隙已全部铺设方木模板及肚兜网，并加固完成，至此全部整改完毕！

1
提醒：
在隐患上报中，在隐患条目后慎选“安全”，应该选择“有隐患”。
若在隐患上报过程中，出现操作错误或者其他需要撤销的隐患，应及时和公司管理员联系，将该隐患进行撤销，慎用“自行退回”的误操作。
隐患上报中上传的照片必须和整改后的照片是同角度、同部位。
在选择隐患条目中，针对我单位应在通用管理要求、地铁工程（暗挖、盾构区间）、深基坑3种隐患分类下选择隐患的条目，其他隐患分类不适应我单位。
为确保上传隐患及时响应和有效整改，隐患排查应遵守“谁上传、谁负责；上一步提醒下一步”的原则。
隐患系统的应用

1
待办事项是系统中的用户需要处理的工作内容的一个显示功能，在界面的右下角处设置“待办事项”快捷键，此处可以实时显示需要处理待办事项的数量。点击此处“待办事项”功能键，可以进入待办事项操作区域，查看待办事项内容并处理待办事项。也可以点击“查看流程图”，查看流程图。
红色框：待办事项。绿色框：已办事项。
隐患系统的应用

2
Ⅲ、Ⅳ级隐患：
项目分管领导响应：一般点击“处理”，弹出分管领导响应命令框。
不同流程，不同待办事项，不同处理方式。
隐患系统的应用

2
Ⅲ
Ⅳ
级
隐
患
或者指定整改措施，上传整改措施附件
隐患系统的应用

2
指定治理主责部门和责任人，点击提交。流程转指下一步。
隐患系统的应用
Ⅲ
Ⅳ
级
隐
患

2
项目经理响应并判断是否帮扶：选中待办事项，点击处理。①选择“项目自行处理”；②“请公司帮扶”。
可添加其他说明，点击提交，选择下一步流程处理人，并确定。转至公司安质部响应。
隐患系统的应用
Ⅰ
Ⅱ
级
隐
患

2
公司安质部响应：选择待办事项，点击处理，选择整改主辅责部门（公司相关职能部门），可添加其他说明，点击提交，选择下一步流程处理人，并确定。
隐患系统的应用
Ⅰ
Ⅱ
级
隐
患

2
公司职能部门响应（制定整改措施）：选择待办事项，点击处理，填写整改措施，点击提交，选择下一步流程处理人（项目经理），并确定。
隐患系统的应用

2
项目经理响应（根据公司制定措施确定治理主辅责部门）：选择待办事项，点击处理，选择治理主辅责部门，可添加其他说明，点击提交，选下一步流程处理人，并确定。
隐患系统的应用

2
项目整改部门响应（填报治理记录）：选择待办事项，点击处理，填写治理记录 ，点击提交，选择下一步流程处理人（排查人员或者制定整改措施部门—公司职能部门），并确定。
隐患系统的应用

2
公司职能部门响应（验证）：选择待办事项，点击处理，查看治理记录，判断选择是否闭合，点击提交，闭合或者选择下一步流程处理人，并确定。
隐患系统的应用

2
上报隐患人员响应（消除）：选择待办事项，点击处理，查看治理记录，点击提交，完成本次排查任务。
隐患系统的应用

2
消息列表：在消息列表中用户可以接收到系统 或系统内其他人员发的实时消息。在首页界面左上角处有消息快捷标志，随时可以查看是否有消息通知。收到“督办”消息，进入待办事项进行流程处理。
隐患系统的应用

3
点击“添加并提交申请”进行请假申请，点击“查看流程图”可查看请假申请流程图。
请假申请通过后，在请假期间系统不生成排查任务。
项目部人员请假由项目经理审批；项目经理请假由公司分管领导审批。
注意：在系统上请假，必须将代办事项完成，同时请假时间要在休假之前。
隐患系统的应用

4
已办事项是用户在系统中对隐患上报、响应、治理、消除操作的实时记录，在已办事项中输入关键字可查询。点击“查看流程图”查看事项处理流程图。
如果发现自己内容填写错误，可以在已办事项中撤回自己处理过的代办事项（在下一步流程人未处理之前才能使用此功能。）
隐患系统的应用

5
机构用户管理包括用户管理、单位用户查询、用户角色查询、机构管理、机构角色和工程添加6个功能模块（项目信息管理员可显示，其他角色人员无该模块）
注意：在该模块中，公司要求各项目信息员不要随意操作，机构建立和管理权限由公司统一管理。项目在日常系统管理中可使用用户管理中的重置密码功能，其他功能未经公司同意不得随意使用，更不允许项目在用户管理中随意建立个人帐号等。
隐患系统的应用

（五）
“项目管理”中系统内用户可以查看到局内所有施工项目的基本情况。其分为项目信息管理、按项目状态查询、按风险专业查询、按工程类型查询、按风险专业查询（销号）和按工程类型查询（销号）6种（项目信息管理员可显示），其他人员显示前4种。
此模块其他人员不常用，项目信息管理员一般只使用项目信息管理模块。
隐患系统的应用

（六）
“项目信息管理”中系统用户可以查看所在公司在建项目的基本情况，选择公司下级所属项目部，点击所要查询的项目名称，进行项目部的基本信息查询。信息查询分为基本信息一、基本信息二、动态信息。项目管理员可根据项目特点添加基本信息一、基本信息二、动态信息的内容。
项目管理员维护项目基本信息，其他用户按分类查看。
未卡开工或停工的项目在这里设置工程状态 ，状态不是“在建”的项目，不生成排查任务。
隐患系统的应用

1
“基本信息一”、“基本信息二”中由项目管理员在公司将项目机构建立后填写。在项目工程状态改为“在建”系统运行时，对基本信息予以完善。
注意：填写项目基本信息时必须填写准确和完整，填写完成后要点击保存按钮。
隐患系统的应用

1
“动态信息”是项目信息管理的重点，由项目管理员定期进行维护。
“高风险时段”：开始时间、结束时间为高风险工序、工程段落的起止施工时间；“内容描述”填写高风险工序或工程段落、风险因素。
【例1】XX隧道DK23+560～DK23+580段穿越XX断层，围岩级别为Ⅴ级，节理裂隙发育，富水，存在坍塌风险。
高风险时段内给项目经理增加1次排查任务。
隐患系统的应用

1
“监控量测时段”：开始时间、结束时间为监控量测起止时间；“内容描述”填写需加强监控量测的工序或工程段落、监控量测项目。
【例1】盾构XX区间下行线487环至495环穿越XX建筑物，穿越时间段2017年1月8日至2017年1月11日。监控量测项目包括：地表沉降、拱顶沉降、水平收敛。
【例2】XX车站临近XX建筑物段，基坑第三层开挖及支护，预计施工时间为2017年01月09日～2017年01月15日。监控量测项目包括：地表沉降、钢支撑轴力等。
监控量测时段内总工每日有1次排查任务，该任务针对监控量测项目。
隐患系统的应用

1
“施工进展”：格式统一采用宋体、字号14px、1.5倍行距；内容应包括：1、截止时间；2、工程实体完成量、完成百分比及剩余量；3、工程产值完成情况。
施工进展更新每周必须更新。
隐患系统的应用

1
“外单位检查”：填写外部单位（建设单位、质安站等）检查信息、检查记录和回复记录。
在回复完检查记录之后2日内上传。
隐患系统的应用

1
“公司排查”：填写公司检查信息、检查记录和回复记录。
在回复完检查记录之后2日内上传。
隐患系统的应用

1
“局排查”：填写股份公司、巡视组、局检查信息、检查记录和回复记录。
在回复完检查记录之后2日内上传。
隐患系统的应用

1
隐患排查治理是隐患系统中核心功能模块，主要包含隐患排查上报、个人排查任务、单位排查任务、个人隐患查查询、单位隐患查询、单位上报隐患查询、单位超时隐患查询、上传通报批评、撤销隐患查询共9个功能模块。（项目信息管理员可显示，其他角色人员显示前5个模块）
隐患系统的应用

（七）
在排查频次以外的隐患上报，可直接在“隐患排查上报”中操作。
隐患系统的应用

（七）

1
个人排查记录中可显示排查状态，分为已排查、未排查和超时未排查3种。
隐患系统的应用

2
在单位排查记录中可以看到本项目部的所有用户按频次排查隐患具体情况，即是否排查、超时未排查。
系统管理员可以选中未排查的任务点击“提醒”，系统会自动手机推送信息给排查人员提醒其排查。
隐患系统的应用

3
修改并上报：这个按钮可以把“草稿”状态的隐患（包括按频次排查上报的隐患、不定期排查上报的隐患和不上传排查记录直接上报的隐患）提交上报。
延期申请：如隐患不能按照管理办法整改时限完成，可选中此条治理中的隐
患，申请整改延期。
隐患系统的应用

4
信息管理员中删除：“草稿”状态的隐患可以删除。
督办：仅可对状态为“治理中”的隐患事项进行选择点击，点击后系统会自动向待办人发信息提醒其隐患排查系统有流程需及时处理。
更改代办人：可更改当前隐患流程待办人。
延期申请：如隐患不能按照管理办法整改时限完成，可选中此条治理中的隐患，申请整改延期。
撤销隐患：可以对报错发错的隐患进行撤销，项目部管理员可以撤销Ⅲ、Ⅳ级隐患
隐患系统的应用

5
“查询统计”分考核周期对比、项目存在隐患、隐患明细、公司排查覆盖、隐患扣分明确、隐患数量统计、排查频率统计、运行情况统计以及请假记录查询9个功能模块。
项目常用模块是隐患扣分明细。
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（八）
“考核管理”分本人得分、个人得分、单位得分（局考核）、单位得分（公司内考核）、单位得分曲线、个人得分曲线、单位得分排名、个人得分排名以及手工扣分9 个功能模块。
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（八）
本人得分功能模块中分：未按频次排查、响应超时、整改超时、虚假闭合、被局发现隐患、被公司发现隐患、被外单位发现隐患、手工扣分以及加分项共9 类扣分条件。系统会按照管理办法中的扣分标准对个人进行扣分，并自动生成扣分记录，供用户查看。
隐患系统的应用

（八）

1
项目管理员可在个人得分查看本单位每个人的得分情况。
隐患系统的应用

2
系统会按照管理办法中的扣分标准对单位进行扣分，并自动生成扣分记录，供用户查看。
隐患系统的应用

3
通过“单位得分排名”可以查看公司、项目部在局内的排名。
隐患系统的应用

4
局可通过手动扣分对子分公司、项目部进行扣分处理。可进行手动扣分录入添加，手动扣分录入表修改以及手动扣分录入表删除。
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5
在公告发布中下载局、公司的公告。也可以在首页查看内容。
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（九）
隐患系统的应用

隐患系统的应用
打开隐患排查系统登录页面。
用移动设备（手机、平板电脑等）“微信”或者“移动QQ”扫描页面右上角二维码。

（一）
进入扫描后页面，点击右上角按钮，再点击“在浏览器中打开”。
进入浏览器打开的页面后，点击“下载安装四局隐患排查安卓版APP”进行下载，下载后进行安装即可。
隐患系统的应用
隐患系统的应用
进入扫描后页面，点击右上角按钮，再点击“在Safari 中打开”
进入浏览器打开的页面后，点击“下载安装四局隐患排查苹果版APP”进行下载，下载后进行安装即可。
隐患系统的应用

（二）
隐患系统的应用

1
点击“隐患上报”，进入“隐患信息”页面。
隐患系统的应用

2
点击“项目(分)部”空白框处，进入“选择机构“页面，选择所在项目分部后，后点“确
定”。
隐患系统的应用

2
点击“隐患分类”空白框处，进入“选择条目”页面，选择对应隐患条目。
隐患系统的应用

2
“隐患分类”框选择完成后，排查类别等信息自动生成，需下拉，完成剩余部分信息（里程、部位、排查内容描述等内容）填写，填写完成后点击“提交”。
若想先将所填信息进行保存为草稿先不提交，可点击“保存”，该草稿可在主页面点击“个人隐患”进行查看，点击操作后会再次进入“隐患信息”然后再进行修改提交。
隐患系统的应用

2
提交选择下一步流程待办人
隐患系统的应用

2
点击“排查任务”进入页面，可查看自己未排查的任务
隐患系统的应用

3
选择待办事项，在待办事项内分别处理项目经理响应并判断帮扶、确定整改措施主辅责部门、制定整改措施、确定治理主辅责部门、填报治理记录、验证、验证并消除隐患、消除等不同流程。具体操作同PC端流程。
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4
点击“个人隐患”进入“个人隐患记录”页面，可查看各种状态（治理中、已消除、草稿）的个人隐患记录。
隐患系统的应用

5
点击“考核”可看到公司、项目得分排名情况。
隐患系统的应用

6
进入离线页面后，可在没有网络的情况下保存要上报的隐患，点击“离线保存“。选择要上传的隐患附件以及隐患条目。点击保存，提示保存成功，点击确定。
隐患系统的应用

7
这条记录被保存在了自己本地手机端了，进入离线页面，会看到有一条未上报状态的数据.
在有网络的情况下，点击离线保存的记录，对离线保存的隐患上报。点击提交，选择下一步流程响应人，点击确定，提示上报成功。上报成功后，离线保存的记录已变为已上报。
隐患系统的应用

7
隐患系统的应用

8
03
本期隐患系统排查情况
1.7%
39%
49.2%
9.4%
本期（6.26-8.26）各项目隐患排查总体较好，共45个项目上线，其中在建项目35个，收尾项目7个（已完工，待交验），未开工项目3个。截至2017年8月26日二季度各单位共排查安全质量隐患4977个，开累13430个。其中：Ⅰ级185条，Ⅱ级隐患1953条，Ⅲ级隐患2472条，Ⅳ级隐患467条。所排查的安全质量隐患其中Ⅰ级隐患占1.7%，Ⅱ级隐患占39%，Ⅲ级隐患占49.2%，Ⅳ级隐患占9.4%。

1
本期有5个项目隐患排查上传实际隐患数量过少，而完成系统生成任务时选择无隐患的现象突出，不能真实的反映项目的日常安全质量隐患情况。本期排查隐患数占系统生成任务数量的比例是：南昌3-6标（9%）、武汉BT3分部（53%）、上海18-5标（31%）、武汉2号线南延线6标（21%）、青岛1号线1标（54%）。
本期大部分项目排查Ⅱ级以上隐患数占比过大，未按“实事求是”的原则排查施工现场安全质量隐患。过分追求加分，而失去了隐患排查的真实目的，排查的隐患也不能反映我公司各项目安全质量管理的真实状态。占比超过50%的项目有南昌3-6标、武汉8号线2期2标、宁波海晏北路站、西安4-3标、武汉BT2分部、西安9-1标、厦门2133标、宁波4015标、苏州3-15标。
本期隐患系统排查情况

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本期有5个项目隐患排查上传实际隐患数量过少，而在排查过程选择无隐患的现象突出，不能真实的反映项目的日常安全质量隐患情况。本期排查隐患数占隐患任务数的比例是：南昌3-6标（9%）、武汉BT3分部（53%）、上海18-5标（31%）、武汉2号线南延线6标（21%）、青岛1号线1标（54%）。
本期隐患系统排查情况

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本期隐患系统排查情况

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集团公司规定，每期考核集团公司和公司不定期对安全质量隐患排查系统运行进行检查，对不符合办法规定的手动扣分，扣分标准见管理办法。
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截至8月25日未更新“基本信息一”、“基本信息二”及动态信息的项目：
本期隐患系统排查情况

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排查内容、整改措施、整改前后照片不对应、，手动扣分1分。
本期隐患系统排查情况

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集团公司将在三季度隐患排查治理系统运行中，重点检查安全质量管理主体履责情况（子分公司领导、职能部门隐患角色建立、排查任务完成情况、系统管理员检查本单位项目部隐患排查治理工作情况）、高风险管理模块深入应用情况、关键工序排查覆盖情况、隐患排查治理记录完善情况、当前存在的主要问题改进情况等，结合二季度公司各单位隐患排查治理工作情况，公司要求如下：
各单位要明确责任分工，切实落实全员安全生产责任制，严禁将隐患排查治理工作中的流程响应全部安排给专职安质人员盯控，非安质人员不关注自己的工作流程的情况。
各单位要重视隐患排查治理的时效性，项目信息管理员每日至少登录隐患排查系统3次，对各个角色任务排查、任务响应、整改闭合等情况要及时督促提醒，确保任务闭合的及时性。
本期隐患系统排查情况

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各单位信息管理员每周更新动态信息中的形象进度，上传外部单位及内部单位检查资料，按时开展隐患排查，如实填报隐患情况，及时整治隐患，形成闭环管理。三季度公司将对此项工作进行重点检查。
项目在上传隐患时必须附隐患的照片，同时闭合时也必须上传同角度、同部位的整改后照片。
本季度隐患排查系统运行中各单位部长以上人员排查任务不及时、不积极主动，每次考核期快结束时匆匆上传隐患，存在弄虚作假的现象。三季度公司将对该情形进行重点排查和考核，严禁杜绝此类情况的出现。
本期隐患系统排查情况

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上半年的隐患排查系统运行中，公司各单位共上传文明施工不到位的任务1059条，占上传比例的13%，要求各单位切实排查施工区域的安全质量隐患，使隐患排查治理系统落地生根。
各单位将安全质量基本制度落实情况纳入隐患排查范围，包括《职业健康安全监督管理办法》中规定的安全生产责任制、班前讲话与宣誓制、周一安全活动日、安全技术规划制等十二项基本制度落实情况，以及《工程质量监督管理办法》中规定的工程质量责任制、持证上岗培训制、开工报告制、测量双检制、技术交底制等十三项基本制度落实情况。
本期隐患系统排查情况

谢谢!

中铁一局集团

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