一、目的

为了建立公司安全隐患排查治理长效机制，及时发现和消除生产过程中的不安全因素及事故隐患，加强安全事故隐患监督管理，防止和减少安全事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

二、原则

安全隐患排查与整改应依据国家安全生产法律、法规、标准、规范及本单位安全管理规章制度和岗位安全操作规程，并编制安全隐患排查整改表，限期落实整改。

三、安全隐患（事故隐患）的含义

本制度所称安全隐患（事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

四、安全隐患（事故隐患）排查

（一）范围

安全隐患排查包括安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态等。

（二）安全隐患排查种类

1、内部排查

（1）综合性检查：

①每季度进行一次；

②由分管安全领导负责组织，相关部门负责人参加检查；

③检查内容：

I检查对安全生产工作的认识、重视程度，安全与生产、效益关系的处理，是否坚持执行国家的各项安全生产法律、法规及安全监督管理部门的要求，是否有长期安全规划和年度计划，安全措施经费有无保证，是否坚持按“三同时”、 “四不放过”原则处理安全生产事务；

II检查各部门的各项制度、操作规程是否建立健全，安全教育培训工作是否按计划进行，能否严格落实；

III检查公司及各部门安全生产管理状况；

IV检查生产现场中存在的管理上的漏洞，人的不安全行为、物的不安全状态，港口安全设施的使用与保养情况；

V根据季节特点和对安全工作的影响，进行检查。

（2）节（假）日前检查

①国家法定节假日（如元旦、春节、五一、国庆节等）前进行；

②由分管安全领导负责组织，相关部门人员参加；

③检查内容：安全保卫及消防安全情况，对节假日消防安全、安保工作的安排部署、生产安全准备等工作进行检查落实。

（3）特种设备检查

①每月一次；

②由生产作业部分管安全负责人、工程技术部分管设备负责人组织，工程技术部机电维修班长、生产作业部吊机、叉车、指挥、拖车班长、安全质量部安全员参加；

③检查内容：本部门安全生产状况，公司安全管理制度的贯彻落实情况，特种设备使用与保养情况，安全操作规程的实施情况，不安全因素或事故隐患整改落实情况。

（4）班组检查

①每十天一次；

②由生产作业部吊机班长、工程技术部机修班长负责组织，安全质量部安全员参加；

③检查内容：吊机钢丝绳使用磨损情况、吊具锁头旋转、磨损情况、吊机各部位制动装置运行情况，本班组作业区域安全生产状况，操作规程执行情况，设备运行记录及维保情况。

（5）岗位检查

①每班前及作业间歇时检查；

②由操作人员进行；

③检查内容：本人作业过程中的不安全因素自查，设施、设备关键部位检查。

（6）不定期安全检查

①不定期安全检查由安办根据情况安排；

②检查内容：对一些易发生事故的重点区域和重点时段进行安全检查。

2、外部检查

按照上级主管机关和单位在对公司进行的安全检查中提出的安全隐患整改要求，各责任部门要按时保质地进行整改，并将整改情况及时回复。

（三）各类隐患排查及整改落实遵循“个人能整改的不交班组，班组能整改的不交部门，部门能整改的不交公司，公司能整改的不交上级”,整改完毕按照《安全隐患整改通知单》、《安全隐患整改报告》及《安全检查及隐患整改台账》进行规范填写报送，整改情况要形成闭环，妥善保存。

五、安全隐患分类及整改要求

（一）一类：存在严重安全隐患，随时可能发生安全事故的问题，如纲绳、制动、锁头、转向等，需立即着手维修处理和整改，一般要求在3个工作日内完成。

（二）二类：介于一类和三类之间，如不及时进行维修处理会导致严重故障，甚至造成设备进一步损坏而停机停产的问题，同时也存在一定的安全隐患，需要及时维修处理和整改，一般要求在7个工作日内完成。

（三）三类：老问题，整改费用比较高、耗时较长，技术难度大的问题，一般要求在15个工作日内完成，或纳入大修计划维修处理。

六、隐患治理

（一）对排查出的各级隐患实行“五定”管理，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

（二）对一般事故隐患，由部门负责人或者有关人员立即组织整改。

（三）对于重大事故隐患，公司安全质量部负责确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

（四）重大事故隐患的治理应满足以下要求：

1、当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理;

2、当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理;

3、对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

4、对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：

(1)治理的目标和任务;

(2)采取的方法和措施;

(3)经费和物资的落实;

(4)负责治理的机构和人员;

(5)治理的时限和要求;

(6)防止整改期间发生事故的安全措施。

5、事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

七、隐患上报

公司安全质量部负责定期通过“隐患排查治理信息系统”向省安全生产监督管理部门和相关主管部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况.

八、考核与奖惩

1、凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，根据隐患大小，每项次经济罚款100-500元。

2、对于积极排查隐患并及时上报的，安全质量部将组织相关专家进行判定，根据贡献大小每项次奖励200-1000元。

3、由安全质量部提出申请公司专门设立安全奖罚基金账户，专款专用，以上奖罚均在安全奖罚基金账户中落实实施。

四川泸州港务有限责任公司

安全隐患排查治理责任制度

一、目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”安全生产方针和“五落实，五到位”责任制，建立公司安全隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，有效防止和减少安全生产事故，保障公司员工身体健康、生命和财产安全。根据相关法律、法规、规定，结合公司安全管理工作实际，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有部门的安全隐患排查治理责任的管理

三、隐患排查治理责任制度原则

依照“岗位责任制”和“企业安全生产责任体系五落实五到位规定”

四、职责与分工

（一）董事长对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人及整改责任人。

（二）总经理负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

（三）公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组，由公司安委会成员及相关专业技术人员组成，负责组织公司综合性检查、专项检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查等。

（四）公司各部门隐患排查治理责任分工。

1、生产作业部

（1）负责督促各岗位员工对岗位职责范围内的安全隐患开展日查，发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即停止作业，不得违章指挥；

(2)生产各级管理人员制定《隐患排查标准清单》对分管范围进行隐患排查，督促部属依照《隐患排查标准清单》内容做好岗位安全、设施设备的日查工作。

(3)隐患排查中发现设备故障或缺陷，及时向工程技术部报修，杜绝设备带病作业。

（4）负责对本部门的安全隐患登记台账，对本部门隐患整改落实情况进行跟进，未能整改的项目，及时向公司安委会汇报，会议研讨决议。

2、工程技术部

(1)组织开展工业建筑（含建筑物和构筑物）、在建工程、设备设施的安全检查。

(2)组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项目的实施；

(3)组织对港口固定设施以及设备日常管理中隐患进行检查检修，负责对工程、设备、用电等方面隐患进行整改。

（4）负责对外来工程单位施工现场和日常管理中隐患进行专业性检查，对外来工程施工单位隐患排查治理工作进行监督检查和专业指导。

（5）对发现和督改的事故隐患及时进行整改，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施，并报告公司安委会。

3、综合部

（1）组织开展岗位劳动纪律情况管理情况的检查，对存在隐患组织落实；

（2）对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并根据某公司领导批复，组织做好奖励的审核、兑现。

4、财务资产部

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准提取安全生产费用，建立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得挪用，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。

5、安全质量部

1、结合公司安全管理工作实际和发展情况编制修订《安全生产隐患排查清单》标准，细化安全管理工作，确定隐患排查的频次。

2、按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准，组织或督促本公司各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；

3、组织对重点危险源隐患情况进行监督监控；组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；

4、负责事故隐患的收集归档，安全质量部至少15天要登录“两化”管理系统进行一次隐患的检查、登记、整改、销案工作。对重大隐患专管员要立即登录“省安监隐患排查治理”管理系统进行网上填报并填写隐患报备表，报送上级主管部门。

5、组织开展消防、治安保卫的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；

四川泸州港务有限责任公司

隐患排查标准清单制度

1. 目的

通过班组、部门、公司各级组织持续地识别和评价企业生产过程中存在的各种隐患和风险，并根据识别和评价结果通过定期和不定期的检查及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，把事故消灭在萌芽状态，切实保障员工生命安全及公司财产安全，根据现行安全生产法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

2. 适用范围

2.1本制度规定了安全生产隐患排查的职责，安全生产隐患定义、分类，组织形式与内容及隐患整改等方面的主要内容和基本要求。

2.2本制度适用于公司内所有部门的安全检查及隐患整改管理。

3. 隐患定义

3.1安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2分类 ：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4. 管理程序及要求

4.1职责与分工

4.1.1公司成立由安委会负责的安全隐患排查领导小组，安质部负责在每年的年初编制完成当年全面的安全生产检查（隐患排查治理）工作计划并下发至各部门，由安全质量部、生产作业部、工程技术部及相关专业技术人员组成安全检查专业小组按自身业务职能及拟定的计划，开展好各专项检查、季节检查、节假日检查等。

4.1.2各相关部门及班组成立由第一安全责任人负责的安全隐患排查领导小组，负责开展对本单位安全隐患的日常检查和发动员工进行安全隐患的自查活动

4.1.3各部门在开展检查（隐患排查）治理工作实施前，均应根据各专业特点、法律法规要求及自己单位危险源辨识结果，在每年的3月1日前组织公司内外专业人员及相关人员进行编制、评审和修订相应的安全检查表，编制好的安全检查表要经过安质部的审核和备案，实施时要按检查表的内容逐项检查，详细记录检查发现的问题，形成问题整改清单并落实整改；

4.2检查内容、检查方式、组织方法及相关要求

安全隐患检查以各单位辨识的危险源为基础，以分级管理为原则制定各类检查表，实行各级管理人员定期检查、员工随时检查和报告的执行方式，具体分为日常检查、日常观察、季节性检查、专业检查，节假日检查、不定期检查等。

4.2.1 日常安全检查和行为观察：分岗位工人检查和部门班组管理人员检查，岗位工人每班次要相互检查并做好记录，班长每周至少检查或观察一次，部门管理班子每月至少对单位内全员的15%左右人次进行观察，每月开展隐患检查一次。主要内容为：检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、定检复核、交接班检查和班中巡回检查等；

4.2.1.1 生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前进行定检复核，工作之中进行巡回检查及交接班检查，检查情况记录在相关记录表单上。

4.2.1.2 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。

4.2.1.3 各单位要发动全体员工随时按照清单对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

4.2.1 定期季节性检查：由涉及专业的部门负责人根据季节气候特点组织安全隐患排查领导小组成员进行，每年季少进行一次。

4.2.1.1 春季安全检查：以防雷、防静电、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点的检查；

4.2.1.2 夏季安全检查：以防汛、防风、防爬、防暑、防爆、防人身伤害为重点的检查；

4.2.1.3 秋季安全检查：以防火、防爆、防台风、安全防护设施、防冻、保温为重点；

4.2.1.4 冬季安全检查：以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点的检查；

4.3.1专项安全检查：专业检查由涉及专业部门的部门负责人组织本系统人员进行，每年至少进行二次，项目内容为：

4.3.1.1、检查电气装臵、防爆、安全用电（防触电）、防雷、防静电接地、防雷接地等 。

4.3.1.2检查机械设备、仪表、安全联锁、安全防护装臵、报警仪器等安全设施安全状况；

4.3.1.3检查防火、防爆、用火管理及消防设施；

4.3.1.4检查锅炉、冷冻、压力容器、压力管道、各种气瓶、特殊工种及用具等。

4.3.1.5检查危险化学品、人身安全、劳动保护器具、防尘防毒(通风、除尘)、噪声等；

4.3.1.6检查运输车辆、厂房建筑等安全状况；

4.4.1节假日安全检查：重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查，由安质部组织相关职能部门进行，内容为：

4.4.1.1贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；

4.4.1.2假日生产安全措施的具体安排落实情况；

4.4.1.3劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；

4.4.1.4各类设备的安全运行以及各类隐患整改情况；

4.4.1.5节假日值班人员的落实情况。

4.5.1不定期安全检查

4.6隐患整改

4.6.1作业单位（车间）发现或接到员工事故隐患报告后，登记在《隐患报告登记表》中，并且立即由单位（部门）隐患排查领导小组组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。

4.6.2日常检查发现的一般隐患，责任单位进行登记，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，各部门自己能够解决的隐患应立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交公司）；

4.6.3对排查出的重大隐患(如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划)，责任单位要及时上报安质部处，由安质部根据隐患的种类签发《隐患整改通知书》移交给相关职能责任部门，并由各职能部门负责组织进行整改及验收，由安质部参与对隐患的全程跟踪监控。

4.6.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，由有关职能部门和班组一起研究有效的风险消减措施，由隐患所在单位落实执行，生产管理部监督执行提出书面报告给公司安委员；

4.6.5对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安质部管理人员填写签发，由各责任单位第一责任人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；

4.7隐患排查治理专管员每月做好《隐患排查标准清单》《隐患排查治理台账》的归档和统计上报。

四川泸州港务有限责任公司

隐患排查治理台帐管理制度

为推进隐患排查治理的规范化管理，完整地反映安全检查情况、责任落实情况、整改措施办法、隐患跟踪督改、治理完结复查等情况，有效促进隐患排查治理的闭环管理，特制定隐患排查治理台帐管理制度。

一、安全质量部为隐患排查治理台帐管理责任部门，负责落实专人对排查出的事故隐患进行统计分类存档。

二、公司各部门隐患排查治理自检记录须全部提交安全质量部，逐一登记台账。

三、隐患排查治理台帐每月须提交安全管理部门负责人及公司领导审核，督促隐患整改相关部门责任人落实整改。

四、隐患排查治理台账须如实登记，隐患排查治理台账管理人须随时跟踪隐患治理进度情况，及时向公司安全管理人汇报未整改项。

五、当月安全生产例会公布隐患排查治理台帐情况，对整改存有困难的项目进行会议研讨，报请公司领导决议，落实整改。

六、安全隐患排查治理信息台账应当包括以下内容：

（一）安全隐患排查时间；

（二）安全隐患排查的具体部位或场所；

（三）发现安全隐患的数量、级别和具体情况；

（四）参加安全隐患排查的人员及整改部门责任人；

（五）隐患复查情况及治理完结时间；

七、隐患排查治理台账要真实反映隐患排查治理全程情况,严禁弄虚作假。对于瞒哄过关、欺上瞒下、弄虚作假部门或个人,一经查出将给予重罚。

八、公司安全档案管理人须做好《隐患排查治理台账》档案归档工作，相关档案保存5年以上。

四川泸州港务有限责任公司

重大隐患挂牌督办、限期整改、销号制度

为加强安全管理，促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，确保隐患排查治理的闭环管理，特制定此制度。

第一条 必须认真组织开展隐患排查治理工作。每月至少组织一次由各级安全管理人员、工程技术人员和部门负责人等参加的安全生产隐患排查。

第二条 组织认真查找安全生产工作的隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患治理工作。认真分析以住发生的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生。对查出的隐患要制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改期限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人，安全技术措施、复查人员及应急预案。

第三条 在各安全隐患部位设置公示牌，安质部对排查出的隐患及时填写在隐患公示牌上进行公告。

第四条 各部门、作业班组在接到安质部下发的隐患整改通知书后，要及时整改。一类：存在严重安全隐患，随时可能发生安全事故的问题，如纲绳、制动、锁头、转向等，需立即着手维修处理和整改，一般要求在3个工作日内完成。二类：介于一类和三类之间，如不及时进行维修处理会导致严重故障，甚至造成设备进一步损坏而停机停产的问题，同时也存在一定的安全隐患，需要及时维修处理和整改，一般要求在7个工作日内完成。三类：老问题，整改费用比较高、耗时较长，技术难度大的问题，一般要求在15个工作日内完成，或纳入大修计划维修处理。安质部进行跟踪排查，落实责任，对隐患的挂牌督办、监控、实现闭环管理。

第五条 安质部具体负责日常安全生产隐患排查工作。经常性的组织各部门人员分工排查治理隐患。查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办，引起整改销号。安质部责任下发整改通知书并予以后追踪认真整改，对经复查确认整改完备的隐患要进行及时销号，整改一个，销号一个，对隐患排查工作不理的要严肃追究相关责任人的责任。

第六条 现场各级管理人员要加强现场督察检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在的重大危险源隐患，要立即停止生产，并立即向分管领导、安质部门报告。

第七条一般隐患由分管领导指定整改责任人，负责立即整改或限期整改。对期限整改的隐患，由整改责任人监督检查和整改验收，验收合格后报主管领导审核签字备案。

第八条 重大隐患由经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围、整改措施等，并组织实施。整改结束后要认真自检和复查。

第九条对存在的重大事故隐患的部门或作业班组，安质部要及时下达整改通知书，加强跟踪督促并到期复查。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令隐患部门或作业队暂时停工，事故隐患排除后，经审查同意后方可复工。

第十条 重大事故隐患挂牌督办工作纳入考核的重要内容，对隐患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相关责任人当月考核不合格，给予经济处罚、警告批评、以观后效或调离工作岗位或再次培训学习、重新考核合格后上岗处理。

第十一条 安质部门要建立隐患台账和责任制，落实整改责任人、整改措施和整改期限。被挂牌部门或作业班组要限期将隐患整改到位，安质部门复查合格后即可摘牌。

第十二条 安质部门每月底应就本月的重大隐患及排查整改情况向公司安委会提交书面报告，报告要包括重大隐患的原因、现状、危险程度分析、整改方案、安全措施和整改结题等内容。

第十三条 本制度从发布之日起执行。