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HSE信息管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-华电甘泉堡200 万吨/年
煤制油项目
HSE 信息管理程序
XJNY1-AHB-01009
部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准
编写 AHB 尤 琦
姓名：褚振辉
签字：
日期：
审核 AHB 阮 祝
审核 KZB 陈剑波
审核 ZBB 刘晓忠
审核 SGB 刘广彬
审核 GYB 杨化林
审核 XZB 彭永强
审核 CWB 胡国俊
审核 WQB 刘丽萍
本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 2/8
《
《HSEHSE信息管理程序》审签表信息管理程序》审签表
部
部 门门
姓
姓 名名
签
签 字字
气化项目部（
气化项目部（QHBQHB））
谭格仁
谭格仁
净化项目部（
净化项目部（JHBJHB））
潘庆敏
潘庆敏
油品合成项目部（
油品合成项目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工项目部（
油品加工项目部（YJBYJB））
张
张 平平
公辅工程项目部（
公辅工程项目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
热电项目部（
热电项目部（RDBRDB））
郑玉彬
郑玉彬
储运项目部（
储运项目部（CYBCYB））
曹继龙
曹继龙
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 3/8
程序修改记录
程序修改记录
版本
版本
日期
日期
章节
章节
页码
页码
修改范围及依据
修改范围及依据
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 4/8
目
目 录录
1.
1. 定义定义 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 适用范围适用范围.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 参考文件参考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 职责职责 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 规定规定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 记记录录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附录附录 .................................................................................................................................................................................................................. 77
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 5/8
1. 定义定义
HSE
HSE事件：事件：已发生但未构成严重后果的已发生但未构成严重后果的HSEHSE意外事件。意外事件。
2. 目的目的
本程序在公司
本程序在公司内内外部外部HSEHSE信息沟通信息沟通要求的基础上，进一步及时有效开展要求的基础上，进一步及时有效开展HSEHSE信息交流，信息交流，保证保证HSEHSE信息的及时、真实、透明和有效性。信息的及时、真实、透明和有效性。
3. 适用范围适用范围
本程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目建设过程的
本程序适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目建设过程的HSEHSE管理交流。管理交流。
4. 参考文件参考文件
《环境管理体系
《环境管理体系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《职业健康安全管理体系
《职业健康安全管理体系 要求》要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《企业职工伤亡事故分类》
《企业职工伤亡事故分类》GB 6441GB 6441--8686
《伊泰煤制油项目安全工时统计管理规定》伊泰煤化发〔
《伊泰煤制油项目安全工时统计管理规定》伊泰煤化发〔20142014〕〕1616号号
《安全委员会运作规则》
《安全委员会运作规则》XJNY1XJNY1--AHBAHB--0100101001
5. 职责职责
5.1
5.1 安全健康环保部安全健康环保部
5.1.1
5.1.1 是公司是公司HSEHSE信息化管理归口部门，配置专职人员具体统筹实施；信息化管理归口部门，配置专职人员具体统筹实施；
5.1.2
5.1.2 负责编制管理流程，收集整理负责编制管理流程，收集整理HSEHSE信息并按要求上报；信息并按要求上报；
5.1.3
5.1.3 负责对监理单位、施工单位上报的负责对监理单位、施工单位上报的HSEHSE信息审核，归档。信息审核，归档。
5.2
5.2 装置项目部（公用工程部）装置项目部（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 按照公司的流程、周会、月会、例会的要求，负责本装置项目按照公司的流程、周会、月会、例会的要求，负责本装置项目HSEHSE信息的收集、信息的收集、整理、编制、提交；整理、编制、提交；
5.2.2
5.2.2 对对HSEHSE信息进行统计分析和趋势分析，为评估、评价、管理决策提供依据。信息进行统计分析和趋势分析，为评估、评价、管理决策提供依据。
5.3
5.3 监理单位监理单位
5.3.1
5.3.1 督促施工单位按本流程要求实施督促施工单位按本流程要求实施HSEHSE信息管理。信息管理。
5.4
5.4 承包商承包商
5.4.1
5.4.1 按照业主流程的要求，负责按照业主流程的要求，负责HSEHSE信息的收集、整理、分析、提交。信息的收集、整理、分析、提交。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 6/8
6. 规定规定
6.1
6.1 信息分类信息分类
6.1.1
6.1.1 内部信息内部信息
6.1.1.1
6.1.1.1 施工施工HSEHSE目标指标测量和监控的信息；目标指标测量和监控的信息；
6.1.1.2
6.1.1.2 施工现场施工现场HSEHSE缺陷的信息；缺陷的信息；
6.1.1.3 HSE
6.1.1.3 HSE事故、事件的信息；事故、事件的信息；
6.1.1.4
6.1.1.4 高风险控制的信息；高风险控制的信息；
6.1.1.5
6.1.1.5 评估的信息；评估的信息；
6.1.1.6
6.1.1.6 其他。其他。
6.1.2
6.1.2 外部信息外部信息
6.1.2.1
6.1.2.1 承包商承包商HSEHSE事故事件信息、人员班组、工时数等信息；事故事件信息、人员班组、工时数等信息；
6.1.2.2
6.1.2.2 公司内、外审公司内、外审、第三方审核、第三方审核的信息；的信息；
6.1.2.3
6.1.2.3 安全健康环保部所要求的信息；安全健康环保部所要求的信息；
6.1.2.4
6.1.2.4 其他其他。。
6.2
6.2 信息沟通方式信息沟通方式
HSE
HSE信息交流和沟通主要以会议、工作报告和检查交流的方式进行，也可采用备忘录信息交流和沟通主要以会议、工作报告和检查交流的方式进行，也可采用备忘录、、工作信函、培训、电话和谈话工作信函、培训、电话和谈话、公司的网络进行沟通。、公司的网络进行沟通。
6.3
6.3 公司内部的公司内部的信息沟通信息沟通
6.3.1
6.3.1 HSEHSE信息报告方式主要通过信息报告方式主要通过装置装置项目项目部部周报报送，周报内容主要为周报报送，周报内容主要为HSEHSE事故事事故事件、班组、现场缺陷等信息，报告具体要求参见件、班组、现场缺陷等信息，报告具体要求参见附件附件11《《****项目部安全周报》项目部安全周报》。各。各装置项目装置项目部部在每周一前将上周周报报送安全健康环保部。在每周一前将上周周报报送安全健康环保部。
6.3.2 HSE
6.3.2 HSE相关会议主要为相关会议主要为HSEHSE周会、月会、季度会、年会。周会、月会、季度会、年会。会议参与方主要为会议参与方主要为装置装置项目部（公用工程部）、项目部（公用工程部）、安全健康环保部、安全健康环保部、监理单位、承包商等监理单位、承包商等。会议主要是对。会议主要是对本周期内本周期内重重要工作完成情况、上次会议后续行动完成情况、经验反馈情况及下要工作完成情况、上次会议后续行动完成情况、经验反馈情况及下阶段阶段主要主要HSEHSE活动及风活动及风险情况险情况等进行交流。等进行交流。
6.
6.4 4 与承包商的与承包商的信息沟通信息沟通
6.
6.4.4.1 1 装置项目部装置项目部负责负责建立与监理单位、承包商建立与监理单位、承包商HSEHSE信息沟通，规定沟通方式方法。信息沟通，规定沟通方式方法。
6.
6.4.2 4.2 装置项目部与承包商的装置项目部与承包商的HSEHSE信息沟通可根据各信息沟通可根据各装置装置项目项目部部的实际情况确定，也的实际情况确定，也需包括报告、会议和检查交流三种方式。需包括报告、会议和检查交流三种方式。
6.
6.4.34.3 各各装置项目部装置项目部需确保以下需确保以下HSEHSE信息在内部有效信息在内部有效传达传达：：
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 7/8
6.4
6.4.3.1 .3.1 装置项目部的装置项目部的安全管理信息；安全管理信息；
6.
6.4.3.2 4.3.2 承包商提交的各种承包商提交的各种HSEHSE信息；信息；
6.
6.4.3.3 4.3.3 监理提交的各种监理提交的各种HSEHSE信息；信息；
6.
6.4.3.44.3.4其他其他HSEHSE信息。信息。
6.
6.44..4 4 装置项目部装置项目部应定期开展对应定期开展对承包承包商商的的HSEHSE管理状况的专项检查。管理状况的专项检查。
6.
6.44..5 5 装置项目部装置项目部应制定与施工承包商、监理应制定与施工承包商、监理单位单位的的HSEHSE定期交流会议机制（双周或定期交流会议机制（双周或每月一次），并将相关信息（良好实践、疑难问题等）抄送安全健康环保部。每月一次），并将相关信息（良好实践、疑难问题等）抄送安全健康环保部。
6.
6.55 HSEHSE事故事件信息报送事故事件信息报送
安全健康环保部建立
安全健康环保部建立HSEHSE事故事件报送制度，明确事故事件内外部报告流程，具体参事故事件报送制度，明确事故事件内外部报告流程，具体参见见XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101301013《《HSEHSE事故调查与处置管理程序》事故调查与处置管理程序》。原则上需满足以下要求：。原则上需满足以下要求：
6.
6.55.1 HSE.1 HSE事故事件的接收：要求承包商透明、及时报告事故事件的接收：要求承包商透明、及时报告HSEHSE事故事件，承包商应在事故事件，承包商应在2424小时内将小时内将““HSEHSE事件快报事件快报””报报装置项目部、安装置项目部、安全健康环保部全健康环保部审查确认。审查确认。
6.
6.55.2 .2 装置项目部装置项目部在事件发生后在事件发生后2424小时内将小时内将““HSEHSE事件快报事件快报”报”报安全健康环保部，同安全健康环保部，同时时报施工管理部及主管领导报施工管理部及主管领导。。
6.
6.55.3 .3 安全健康环保部应及时将安全健康环保部应及时将““HSEHSE事件快报事件快报””在在公司内部公司内部分发。分发。
6.
6.6 6 经验反馈经验反馈
安全健康环保部作为整个安全施工板块经验反馈的核心枢纽，须确保经验反馈信息有
安全健康环保部作为整个安全施工板块经验反馈的核心枢纽，须确保经验反馈信息有效传达（包括内外部、各个层面和人员）、经验反馈措施有效落实。效传达（包括内外部、各个层面和人员）、经验反馈措施有效落实。
6.
6.77 安全信息管理系统安全信息管理系统
安全健康环保部协助
安全健康环保部协助建立安全信息电子化流程，推动全体人员使用建立安全信息电子化流程，推动全体人员使用HSEHSE信息管理系统，信息管理系统，利用信息管理系统进行数据统计分析，提高工作效率。利用信息管理系统进行数据统计分析，提高工作效率。
7. 记录记录
HSE
HSE事件快报事件快报。。
8. 附录附录
附录
附录1 1 《《HSEHSE事件快报》事件快报》
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 8/8
附录
附录11
HSE
HSE事件快报事件快报
编号：编号：
标
标 题题
项
项 目目
施工单位
施工单位
发生区域
发生区域：：
发生时间
发生时间
事件致因
事件致因
关键词
关键词
事件分类
事件分类
事件描述
事件描述
初步原因
初步原因
分析
分析
已采取
已采取
纠正行动
纠正行动
准备采取
准备采取
的行动及
的行动及
计划落实
计划落实
附
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