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HSE目标、指标与考核管理程序

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HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 2/11
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 3/11
程序修改记录
程序修改记录
版本
版本
日期
日期
章节
章节
页码
页码
修改范围及依据
修改范围及依据
0
0版版
20
201313--1122
首次出版
首次出版。。
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 4/11
目
目 录录
1.
1. 定义定义 .................................................................................................................................................................................................................................... 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................................... 55
3.
3. 适用范围适用范围 .................................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 参考文件参考文件 .................................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 职责职责 .................................................................................................................................................................................................................................... 55
6.
6. 规定规定 .................................................................................................................................................................................................................................... 55
7.
7. 记录记录 ................................................................................................................................................................................................................................ 1111
8.
8. 附录附录 ................................................................................................................................................................................................................................ 1111
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 5/11
1. 定义定义
职业健康安全
职业健康安全：：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工包方员工））、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
HSE
HSE：：是健康（是健康（HealthHealth）、安全（）、安全（SafetySafety）和环境（）和环境（EnvironmentalEnvironmental））管理体系管理体系的简称的简称。。
2. 目的目的
落实
落实煤制油项目煤制油项目各阶段各阶段（（设计、采购、施工及生产准备设计、采购、施工及生产准备））职业健康安全管理，确保职职业健康安全管理，确保职业健康安全管理工作有序进行，实现安全管理目标业健康安全管理工作有序进行，实现安全管理目标和指标和指标。。
3. 适用范围适用范围
本规定适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目各阶段
本规定适用于伊泰新疆能源有限公司煤制油项目各阶段（（设计、采购、施工及生产准设计、采购、施工及生产准备备））职业健康安全目标职业健康安全目标和指标和指标管理。管理。
4. 参考参考文件文件
《职业健康安全管理体系
《职业健康安全管理体系--规范》规范》GBT28001GBT28001
《环境管理体系》
《环境管理体系》GB/T24001GB/T24001
《
《伊泰新疆能源有限公司伊泰新疆能源有限公司职业健康职业健康、、安全和环境体系管理手册》安全和环境体系管理手册》
《关于印发部门职责的通知》伊泰新能
《关于印发部门职责的通知》伊泰新能发〔发〔20132013〕〕6868号号
5. 职责职责
5.1
5.1 安全委员会安全委员会
负责组织
负责组织制定制定和下达和下达HSEHSE目标目标、、指标指标，并进行年度考核和评估，并进行年度考核和评估。。
5.2
5.2 职能部门、职能部门、装置项目部装置项目部
负责
负责HSEHSE目标目标、、指标指标的具体落实的具体落实。。
6. 规定规定
6.1
6.1 HSEHSE目标、目标、指标指标
6.1
6.1.1.1 HSEHSE目标目标
6.1.1.1
6.1.1.1 健康绩效目标健康绩效目标——职业病职业病伤害事件伤害事件为零为零；；
6.1.1.
6.1.1.2 2 安全绩效安全绩效目标目标——伤害和可记录事故伤害和可记录事故为零（重伤以上）为零（重伤以上）；；
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 6/11
6.1.1.
6.1.1.3 3 环境绩效目标环境绩效目标——环境污染事件环境污染事件为零为零；；
6
6..1.1.2 HSE2 HSE指标指标
6
6..11..2.2.11核心指标核心指标
（
（11））死亡人数死亡人数为零为零；；
（
（22））重大火灾和爆炸事故重大火灾和爆炸事故为零为零；；
（
（33））环境污染环境污染事故事故为零为零；；
（
（44））重大设备事故重大设备事故为零为零；；
（
（55））从业人员在岗职业病从业人员在岗职业病为零；为零；
（
（66）安保治安事件为零。）安保治安事件为零。
6.1
6.1..22.2 .2 一般指标一般指标
（
（11））重伤事故重伤事故为零为零；；
（
（22））严重辐射防护事故严重辐射防护事故为零为零；；
（
（33））集体食物中毒事故集体食物中毒事故为零为零；；
（
（44））严重严重交通事故交通事故为零为零。。
6.1
6.1..22.3 .3 监控指标监控指标
（
（11））从业人员轻伤率从业人员轻伤率≤5‰≤5‰；；
（
（22））安全培训率达到安全培训率达到100100％，特殊工种持证上岗率达到％，特殊工种持证上岗率达到100100％；％；
（
（33））特种设备检验率达到特种设备检验率达到100100％，合格率达到％，合格率达到100100％；％；
（
（44））杜绝严重违章操作，隐患整改率杜绝严重违章操作，隐患整改率100100％，施工现场安全达标合格率为％，施工现场安全达标合格率为100%100%。工地。工地做到安全生产，文明施工，做到安全生产，文明施工，保证工完保证工完、、料尽、场清；料尽、场清；
（
（55））2020万工时损失工时事件率万工时损失工时事件率不大于不大于0.00180.0018；；
（
（66））2020万工时可记录伤害事件率万工时可记录伤害事件率不大于不大于0.40.4。。
6.
6.2 2 HSEHSE目标、指标的考核要求目标、指标的考核要求
6.2.1
6.2.1 HSEHSE目标、指标的考核目标、指标的考核由由公司安委会牵头，健康安全环保部具体负责组织实施，公司安委会牵头，健康安全环保部具体负责组织实施，公司管理部门、装置项目部公司管理部门、装置项目部参与执行；参与执行；
6.2.2
6.2.2 HSEHSE目标、指标目标、指标的考核结果是公司经营管理绩效的一部分，与组织和的考核结果是公司经营管理绩效的一部分，与组织和岗位（岗位（个个人人））日常日常绩效相关联，与公司奖惩绩效相关联，与公司奖惩激励激励机制相适应机制相适应，结果参考公司的管理规定执行；，结果参考公司的管理规定执行；
6.2.3
6.2.3 按照按照HSEHSE规划的流程（网上规划的流程（网上平台中的工作流程平台中的工作流程）），，公司各管理部门、公司各管理部门、装置项目部装置项目部、、承包商、建设单位、供应商、服务商参与，承包商、建设单位、供应商、服务商参与，建立建立日常的日常的HSEHSE信息统计与上报机制；信息统计与上报机制；
6.2.4
6.2.4 健康安全环保部对各方面的信息进行统计健康安全环保部对各方面的信息进行统计、、分析分析、公示、公示，，对异常、严重的对异常、严重的HSEHSE
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 7/11
趋势进行预警，并提出建议改进措施，跟踪和督促
趋势进行预警，并提出建议改进措施，跟踪和督促改进过程，并验收关闭改进过程，并验收关闭；；
6.2
6.2.5 .5 参照公司参照公司程序程序《安全生产责任制管理程序》《安全生产责任制管理程序》（（编号编号：：XJNY1XJNY1--AHBAHB--0100601006））将将HSEHSE目标和指标目标和指标在公司各个管理层级在公司各个管理层级（副总经理、部门正职、装置项目部正职（副总经理、部门正职、装置项目部正职和其他和其他））进行分进行分解，并编入解，并编入“安全生产责任书”“安全生产责任书”和考核计划和考核计划中签署中签署，，并落实到位；并落实到位；
6.2.6
6.2.6 明确责任人，明确考核目标和明确责任人，明确考核目标和指标，设置考核频度，指标，设置考核频度，设定各目标和指标实际权设定各目标和指标实际权重，进行分级考核，纳入年度组织和个人的绩效考核中；重，进行分级考核，纳入年度组织和个人的绩效考核中；
6.
6.3 3 HSEHSE管理原则和要求管理原则和要求
6.3.
6.3.11 HSEHSE管理管理原则原则
6.3.
6.3.11..1 1 全员、全过程、全天候、全方位；全员、全过程、全天候、全方位；
6.3.
6.3.11..2 2 管生产必须管安全，谁主管谁负责；管生产必须管安全，谁主管谁负责；
6.3.
6.3.11..3 3 在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，必须同时计划、布置、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作（简称“五同时”）；检查、总结、评比安全工作（简称“五同时”）；
6.3.
6.3.11..4 4 在实施新建、改建、扩建项目时，严格执行安全防护、职业卫生防护和环境在实施新建、改建、扩建项目时，严格执行安全防护、职业卫生防护和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的方针；简称“三同时”）的方针；
6.3.
6.3.11..5 5 职业健康安全管理是一项长期的、持续的工作，需持续改进不断提高管理绩职业健康安全管理是一项长期的、持续的工作，需持续改进不断提高管理绩效。效。
6.3.
6.3.22 HSEHSE管理管理要求要求
6.3.
6.3.2.1 2.1 项目建设的各阶段和装置正常运转期间都必须最大限度的保护项目建设的各阶段和装置正常运转期间都必须最大限度的保护参建参建员工员工及相及相关人员的生命财产安全和健康关人员的生命财产安全和健康。项目安全管理要求必须不低于目前国内石化行业的水平。。项目安全管理要求必须不低于目前国内石化行业的水平。
6.3.
6.3.2.2 2.2 项目环境保护管理必须高于国家或行业现行标准限值，污染物项目环境保护管理必须高于国家或行业现行标准限值，污染物（（废水、废气、废水、废气、废渣、噪声、光污染、电磁波和放射性污染等废渣、噪声、光污染、电磁波和放射性污染等））的排放量必须符合国家或行业现行标准限的排放量必须符合国家或行业现行标准限值。值。同同时时符合当地政府关于环境保护、职业健康、安符合当地政府关于环境保护、职业健康、安全的要求。全的要求。
6.3.
6.3.2.3 2.3 项目建设在新疆少数民族地区，对自然环境和社会环境的保护和维护应作为项目建设在新疆少数民族地区，对自然环境和社会环境的保护和维护应作为项目建设的一个重要因素项目建设的一个重要因素考虑考虑，使项目建设和，使项目建设和后续后续生产运行生产运行成为成为环境和社会友好型环境和社会友好型工程工程。。
6.
6.44 各阶段各阶段HSEHSE安全管理安全管理要求要求
从装置（设施）设计到试运行的各个阶段，都要进行风险评估
从装置（设施）设计到试运行的各个阶段，都要进行风险评估和风险辨别和风险辨别，采取有效，采取有效措施控制风险，最大限度地防止和减少各类事故和职业病的发生及对环境的影响。措施控制风险，最大限度地防止和减少各类事故和职业病的发生及对环境的影响。
6.4.
6.4.11 设计阶段设计阶段
安全、环保和职业卫生防护设施应与主体装置同时设计、同时施工和同时投产。项目
安全、环保和职业卫生防护设施应与主体装置同时设计、同时施工和同时投产。项目设计阶段的职业健康安全管理涵盖了为达到设计阶段的职业健康安全管理涵盖了为达到540540万吨万吨//年煤制油装年煤制油装置正常运转的职业健康置正常运转的职业健康
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 8/11
安全要求所涉及的各项设计活动，期间还必须完成
安全要求所涉及的各项设计活动，期间还必须完成540540万吨万吨//年煤制油项目安全预评价、职年煤制油项目安全预评价、职业病危害预评价、水资源论证、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害危险性评估、地业病危害预评价、水资源论证、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、节能评估等编制、评审和批复工作。并将评价、批复意见反馈给设计单位，震安全性评价、节能评估等编制、评审和批复工作。并将评价、批复意见反馈给设计单位，及时修正设计，保证设计工作在安全、环保及职业卫生方面达到国家有关职业健康安全方及时修正设计，保证设计工作在安全、环保及职业卫生方面达到国家有关职业健康安全方面的法律、法规和规范要求。面的法律、法规和规范要求。
6.4.
6.4.1.11.1 环境方面环境方面
（
（11））按照总量控制和清洁生产的要求，不断优化设计方案，减少污染物的排放；按照总量控制和清洁生产的要求，不断优化设计方案，减少污染物的排放；
（
（22））严格遵照国家有关环境保护的法律、法规和标准规范开展设计工作。严格遵照国家有关环境保护的法律、法规和标准规范开展设计工作。
6.4.
6.4.1.21.2 安全方面安全方面
（
（11））遵照有关安全的法律、法规和标准规范开展设计工作；遵照有关安全的法律、法规和标准规范开展设计工作；
（
（22））通过整个设计过程的控制，通过整个设计过程的控制，设计单位应当设计单位应当配合业主对装置正常运转潜在的危险性配合业主对装置正常运转潜在的危险性进行评估，确定项目建设后续阶段可能存在的危害和影响，制定安全检查目标。进行评估，确定项目建设后续阶段可能存在的危害和影响，制定安全检查目标。
6.4.
6.4.1.1.33 职业卫生方面职业卫生方面
（
（11））严格按照国家的法律、法规、标准和规范以及业主的要求开展设计工作；严格按照国家的法律、法规、标准和规范以及业主的要求开展设计工作；
（
（22））体现以人为本的设计理念，确保项目建成后作业环境的有毒有害因素符合国家的体现以人为本的设计理念，确保项目建成后作业环境的有毒有害因素符合国家的标准和规范，并满足业主的要求。标准和规范，并满足业主的要求。
6.4.
6.4.22 采购阶段采购阶段
6.4.
6.4.2.12.1 根据供应商资格认证和评价制度对供应商进行资格预审、选用和续用；根据供应商资格认证和评价制度对供应商进行资格预审、选用和续用；
6.4.
6.4.2.22.2 按照采购供应追究制度，规范采购供应行为，保证采购设备、材料的质量并按照采购供应追究制度，规范采购供应行为，保证采购设备、材料的质量并符合安全、卫生、环保要求；符合安全、卫生、环保要求；
6.4.
6.4.2.2.3 3 通过质量保证金和验收付款措施，识别、控制与采购有关的质量危害和商业通过质量保证金和验收付款措施，识别、控制与采购有关的质量危害和商业风险；风险；
6.4.
6.4.2.42.4 按照国家、行业和企业的技术标准对所采购的设备材料进行检验，并按合同按照国家、行业和企业的技术标准对所采购的设备材料进行检验，并按合同规定处理不符合要求的产品。规定处理不符合要求的产品。
6.4.
6.4.33 施工阶段施工阶段
6.4.
6.4.33.1.1 在合同签订前对施工承包商进行在合同签订前对施工承包商进行安全资格安全资格评审，合格后方可评审，合格后方可签订签订承包承包合同，合同，并并签订签订相应安全协议和承诺书，同时交纳一定额度的安全生产保证金相应安全协议和承诺书，同时交纳一定额度的安全生产保证金（工程进度款的（工程进度款的55％％作为安全生产保证金支付）作为安全生产保证金支付）；合同履行；合同履行完毕完毕，，承包商无违反安全管理规定行为，保证金承包商无违反安全管理规定行为，保证金按规按规定返还；定返还；
6.4.
6.4.33.2.2 承包商必须建立适合现场管理需要的职业健康安全管理体系，该体系必须与承包商必须建立适合现场管理需要的职业健康安全管理体系，该体系必须与
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 9/11
业主职业健康安全管理体系相匹配；
业主职业健康安全管理体系相匹配；符合符合GB/T24000GB/T24000和和GB/T28000GB/T28000的要求，按照行业（参的要求，按照行业（参照石化行业要求）建立职业健康安全管理组织，并按照比例照石化行业要求）建立职业健康安全管理组织，并按照比例配备专职职业健康安全人员，配备专职职业健康安全人员，明确所有人员的职业健康安全职责，项目主要负责人（至少包括项目经理和施工经理）和明确所有人员的职业健康安全职责，项目主要负责人（至少包括项目经理和施工经理）和职业健康安全人员的职业健康安全人员的资质必须符合国家法规要求，入场前必须获得安全健康环保部的资质必须符合国家法规要求，入场前必须获得安全健康环保部的审核、审核、批准；批准；
6.4.
6.4.33..33 承包商的最高现场代表承包商的最高现场代表是是公司职业健康安全委员会公司职业健康安全委员会成员成员。进入现场的所有人。进入现场的所有人员必须经过入厂安全教育，合格后核发人员出入证，凭此证及合格的个人劳保用品才能进员必须经过入厂安全教育，合格后核发人员出入证，凭此证及合格的个人劳保用品才能进入施工现场；对特殊工种和高危作业人员开展各项针对性的技能培训教育；入施工现场；对特殊工种和高危作业人员开展各项针对性的技能培训教育；
6.4.
6.4.33.4.4 落实落实施工队伍施工前施工队伍施工前、、施工过程中的安全教育，落实施工过程中的安全教育，落实““三工三工””（工前有交待、（工前有交待、工中有检查、工后有总结）制度，杜绝工中有检查、工后有总结）制度，杜绝““三违三违””（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），杜绝施工过程中出现安全真空现象的发生；杜绝施工过程中出现安全真空现象的发生；
6.4.
6.4.33.5.5 每项工程开工前，承包商在编制施工方案的同时，必须同时编制安全技术方每项工程开工前，承包商在编制施工方案的同时，必须同时编制安全技术方案，根据工程特点进行安全风险分析，识别危险因素，制定防范措施。报案，根据工程特点进行安全风险分析，识别危险因素，制定防范措施。报监理单位监理单位审核，审核，报安全健康环保部批准后方可施工；报安全健康环保部批准后方可施工；
6.4.
6.4.33.6.6 组织审定《大型设备吊装方案》等重大技术方案，组织审定《大型设备吊装方案》等重大技术方案，必须必须严密组织，严格检查，严密组织，严格检查，认真认真审批，执行起吊令制度。审批，执行起吊令制度。条件允许，大型设备应当整体运输、吊装，条件允许，大型设备应当整体运输、吊装，减少现场安装量，减少现场安装量，缩短材料在现场的滞留时间，避免现场材料混乱，缓解场地紧张，施工文明有序；缩短材料在现场的滞留时间，避免现场材料混乱，缓解场地紧张，施工文明有序；
6.4.
6.4.33.7.7 施工作业前，要求施工单位对班组作业人员进行安全技术措施交底，并保留施工作业前，要求施工单位对班组作业人员进行安全技术措施交底，并保留交底记录交底记录。作业中，职业健康安全管理人员对施工现场安全状况进行全面监督检查；项目。作业中，职业健康安全管理人员对施工现场安全状况进行全面监督检查；项目部各级职业健康安全主管应及时了解安全保证体系运行动态，并在部各级职业健康安全主管应及时了解安全保证体系运行动态，并在生产生产会议上对施工各阶会议上对施工各阶段安全生产段安全生产现状、现状、发展趋势和下一步应控制的关键部位作出分析和部署；发展趋势和下一步应控制的关键部位作出分析和部署；
6.4.
6.4.33.8.8 按照职业健康安全检查制度安排各种安全检查活动按照职业健康安全检查制度安排各种安全检查活动，督促改进，督促改进。通过定期的。通过定期的职业健康安全例会不断对承包商的职业健康安全工作进行职业健康安全例会不断对承包商的职业健康安全工作进行评比考核评比考核，安全考核与经济责任，安全考核与经济责任制挂钩；制挂钩；
6.4.
6.4.33.9.9 统一布置办公区域、施工区域的场地、道路、图牌、标语、安全标志统一布置办公区域、施工区域的场地、道路、图牌、标语、安全标志；；规范规范施工现场材料堆放，规定卫生标准和责任划分施工现场材料堆放，规定卫生标准和责任划分，为项，为项目营造一个安全、文明、有序、舒适目营造一个安全、文明、有序、舒适的工作环境；的工作环境；
6.4.
6.4.3.3.1010 对现场实施区域化安全管理：对现场实施区域化安全管理：绘制施工现场绘制施工现场总总平面布置图平面布置图、区域划分图、责、区域划分图、责任分工任分工表表等，实施区域化、网格化的安全责任制管理等，实施区域化、网格化的安全责任制管理
6.4.
6.4.33.1.111 医疗及保卫：与当地医疗医疗及保卫：与当地医疗机构机构建立并保持良好的互动关系，以应付紧急情况建立并保持良好的互动关系，以应付紧急情况
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 10/11
下的医疗处理；
下的医疗处理；厂区厂区保卫负责保卫负责项目项目建设建设期间期间安全保卫安全保卫工作工作，，控制各种控制各种盗窃、打架盗窃、打架等刑事事等刑事事件和各种违法行为件和各种违法行为。。
6.4.
6.4.44 生产准备阶段生产准备阶段
6.4.
6.4.4.14.1 坚持生产与安全的坚持生产与安全的““五同时五同时””；；
6.4.
6.4.4.24.2 生产准备部要组织生产人员进入，配合施工单位搞好工程生产准备部要组织生产人员进入，配合施工单位搞好工程 ““三查四定三查四定””（（““三三查查””即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；““四定四定””即对检查出来的问题定任即对检查出来的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期完成）、单机试车和联动试车，及早发现问题，解决问题；务，定人员，定措施，定时间限期完成）、单机试车和联动试车，及早发现问题，解决问题；
6.4.
6.4.4.4.3 3 组织编制试车方案和有关操作规程（工艺规程、安全规程、分析规程、设备组织编制试车方案和有关操作规程（工艺规程、安全规程、分析规程、设备维修规程、岗位操作法），确定试车工艺条件及控制指标，并通过审批和公布，操作人员人维修规程、岗位操作法），确定试车工艺条件及控制指标，并通过审批和公布，操作人员人手一册；手一册；
6.4.
6.4.4.44.4 成立试车领导小组，确定试车专职技术人员和操作人员；在保证安全的前提成立试车领导小组，确定试车专职技术人员和操作人员；在保证安全的前提下组织指挥生产，严禁违章指挥、违章作业；下组织指挥生产，严禁违章指挥、违章作业；
6.4.
6.4.4.54.5 组织生产操作人员进行上岗前培组织生产操作人员进行上岗前培训，掌握操作技能，达到了训，掌握操作技能，达到了““四懂三会四懂三会””，考，考试合格后发上岗作业证；试合格后发上岗作业证；
6.4.
6.4.4.64.6 各类操作人员根据各自专业学习相对应的安全技术操作规程，经考核合格方各类操作人员根据各自专业学习相对应的安全技术操作规程，经考核合格方能上岗操作；能上岗操作；
6.4.
6.4.4.74.7 试车所需原料、燃料，化学药品和水、电、汽、风、备品备件等物资必须准试车所需原料、燃料，化学药品和水、电、汽、风、备品备件等物资必须准备充分，并要求全部到位；备充分，并要求全部到位；
6.4.
6.4.4.84.8 建立各项生产管理制度，制定开、停车及紧急事故处理的程序；建立各项生产管理制度，制定开、停车及紧急事故处理的程序；
6.4.
6.4.4.94.9 要求对全部工艺管道和设备进行强度试验、吹扫和清洗、气密试验，且确认要求对全部工艺管道和设备进行强度试验、吹扫和清洗、气密试验，且确认合格；对所有的转动设备详细检查，单体试车和联动试车合乎要求，可供正常运转；进行合格；对所有的转动设备详细检查，单体试车和联动试车合乎要求，可供正常运转；进行专业及综合专业及综合性的大检查，确认各生产装置间已具备衔接条件；性的大检查，确认各生产装置间已具备衔接条件；
6.4.
6.4.4.104.10 全厂所有的安全消防设施，包括安全网、安全罩、盲板、防爆板、避雷及防全厂所有的安全消防设施，包括安全网、安全罩、盲板、防爆板、避雷及防静电设施、防毒、防尘事故急救设施、消火栓、可燃气体监测仪、火灾报警系统等都已安静电设施、防毒、防尘事故急救设施、消火栓、可燃气体监测仪、火灾报警系统等都已安装完毕，经检查试验合格，并有专人负责；装完毕，经检查试验合格，并有专人负责；
6.4.
6.4.4.114.11 管线、机泵、塔等设备的保温和防腐工作已经完成并对塔、机泵、管道、阀管线、机泵、塔等设备的保温和防腐工作已经完成并对塔、机泵、管道、阀门、电气、仪表等均用汉字或代号将位号、名称、介质、流向标记完毕；门、电气、仪表等均用汉字或代号将位号、名称、介质、流向标记完毕；
6.4.
6.4.4.124.12 生产指挥系统的通讯，装置内部的通讯设施已能供正常使用；生产指挥系统的通讯，装置内部的通讯设施已能供正常使用；
6.4.
6.4.4.14.133 落实排放落实排放““三废三废””的各项的各项措施，确保措施，确保““三废三废””符合国家行业标准；符合国家行业标准；
6.4.
6.4.4.144.14 建设项目在进行竣工验收时，安全健康环保部应对安全、卫生、消防、环保建设项目在进行竣工验收时，安全健康环保部应对安全、卫生、消防、环保
HSE 目标、指标与考核管理程序 XJNY1-AHB-01004 0 版 11/11
设施设备进行检验，验证是否满足有关职业健康安全规范标准要求，并做好记录。对检查
设施设备进行检验，验证是否满足有关职业健康安全规范标准要求，并做好记录。对检查中暴露出的问题，建设单位及时制定整改方案，完成整改。中暴露出的问题，建设单位及时制定整改方案，完成整改。
6.
6.55 检查和整改检查和整改
6.5.
6.5.1 1 承包单位、监理单位按照承包单位、监理单位按照合同、国家合同、国家标准标准、业主外发程序、业主外发程序要求实施施工全过程要求实施施工全过程的安全检查，跟踪整改的安全检查，跟踪整改措施的措施的落实过程，落实过程，并并按照要求进行记录。按照要求进行记录。
6.5.
6.5.22 业主公司各装置部、安全健康环保部等业主公司各装置部、安全健康环保部等定期组织安全检查，加强现场检查力度，定期组织安全检查，加强现场检查力度，突出重点，深化安全突出重点，深化安全生产事故隐患的专项整治，将事故隐患消灭在萌芽之中；生产事故隐患的专项整治，将事故隐患消灭在萌芽之中；
6.5.
6.5.33 突出专业安全检查，对查出的隐患要以突出专业安全检查，对查出的隐患要以““隐患整改通知书隐患整改通知书””的形式及时通知相的形式及时通知相关单位进行整改，并负责跟踪对隐患整改情况；关单位进行整改，并负责跟踪对隐患整改情况；
6.5.
6.5.44 强化日常安全检查，抓好季节性安全检查；进行经常性、突击性、针对性的定强化日常安全检查，抓好季节性安全检查；进行经常性、突击性、针对性的定时或不定时的日常安全检查；时或不定时的日常安全检查；
6.5.
6.5.55 加强对环境不安全因素的加强对环境不安全因素的检查和及时消除隐患检查和及时消除隐患。。
7. 记录记录
项目建设期间
项目建设期间HSEHSE目标目标、、指标指标及分解及分解；；
公司各层级
公司各层级组织和岗位组织和岗位的的安全生产责任书安全生产责任书；；
HSE
HSE目标、指标目标、指标统计分析与预警统计分析与预警。。
8. 附录附录
无
无

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