安全生产控制管理

标准号： Q/HD 21303—2012

替代情况：

发布单位：江苏淮阴发电有限责任公司

起草单位：安全监督部

发布日期： 2012-08-31

实施日期： 2012-09-01

更新日期： 2014年12月17日

1范围
          本标准规定了江苏淮阴发电有限责任公司（以下简称公司）安全生产控制过程的管理内容、职责、检查与考核、报告和记录。
          本标准适用于公司的安全生产控制工作，为各项生产活动提供安全保障。
        2规范性引用文件
          下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
          国家安全生产监督管理总局令第1号劳动防护用品监督管理规定
          国家安全生产监督管理总局令第3号生产经营单位安全培训规定
          国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定
          国家安全生产监督管理总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法
          国家安全生产监督管理总局令第21号生产安全事故信息报告和处置办法
          国家安全生产监督管理总局令第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定
          国家安全生产监督管理总局令第36号建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法
          国家安全生产监督管理总局令第47号工作场所职业卫生监督管理规定
          GB6096-1985 安全带检验方法
          GB4053-1993 固定式钢直梯安全技术条件
          GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识
          JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范
          GB3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
          AQ/T9002-2006 生产经营单位生产事故应急编制导则
          GB2894-2008 安全标志及其使用导则
          GB4962-2008 氢气使用安全技术规程
          GB6095-2009 安全带
          GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识
          DL/T1123-2009 火力发电企业生产安全设施配置
          AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范
          GB26164.1-2010 电业安全工作规程（热力和机械）
          GB26860-2011 电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）
          GB26861-2011 电力安全工作规程（高压试验室部分）
          苏国信发[2012]77号江苏省国信集团发电企业电力安全生产事故报告与调查处理规定
          苏国信发[2012]77号江苏省国信集团电力安全生产管理规定
          苏国信发[2012]77号江苏省国信集团电力安全生产应急预案
          Q/HD20311员工培训管理
          Q/HD21210化学技术监督管理
          Q/HD21301安全生产管理
          Q/HD21302安全生产责任制管理
          Q/HD21304安全生产定期检查管理
          Q/HD21305风险因素识别和评价与风险管理
          Q/HD21306重大危险源安全管理
          Q/HD21307安全技术劳动保护措施计划管理
          Q/HD21308特种设备安全管理
          Q/HD21309安全工器具管理
          Q/HD21310移动平台管理
          Q/HD21311脚手架安全管理
          Q/HD21312有限空间作业管理
          Q/HD21313安全网络管理
          Q/HD21314安全活动管理
          Q/HD21315工作票管理
          Q/HD21316动火管理
          Q/HD21317安全生产应急管理
          Q/HD21318反违章安全管理
          Q/HD21319反事故技术措施管理
          Q/HD21320建设项目安全设施“三同时”管理
          Q/HD21321安全生产监督通知书管理
          Q/HD21322安全生产事故报告与调查处理管理
          Q/HD21323事故隐患排查治理管理
          Q/HD21324特种作业人员安全管理
          Q/HD21327相关方安全管理
          Q/HD21328消防安全管理
          Q/HD21332安全生产考核与奖励管理
          Q/HD21333安全生产标准化绩效考核管理
          Q/HD21401职业健康管理
          Q/HD21402职业健康安全管理
          Q/HD21403员工个人劳动防护用品管理
          Q/HD21404女工劳动保护管理
          Q/HD21813公务用小型汽车管理
          Q/HD21601环境运行管理
          Q/HD21602环境绩效监测管理
          Q/HD21812环境卫生管理
          Q/HD22103质量、环境、职业健康安全管理体系手册
        3术语和定义
          下列术语和定义适用于本标准。
        3.1
          四不放过
          事故原因分析不清不放过；事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。
        3.2
          两票三制
          两票：工作票、操作票。
          三制：交接班制；巡回检查制；设备定期试验及轮换制。
        3.3
          标准项目
            常规性的检查和检修项目。
        3.4
          非标准项目
          标准项目以外的检修项目。
        3.5
          应急预案
          针对具体设备、设施、场所的环境，在安全评价的基础上，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。
        3.6
          危险源
          可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。[GB/T28001-2011，术语和定义第3.6条]
        3.7
          危险化学品
            具有易燃易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或者损害的化学品。[GB18218-2009，术语和定义第3.1条]
        4职责
        4.1总经理是公司安全第一责任人，全面负责公司的安全生产工作和安全目标。
        4.2分管生产副总经理负责认真贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产法律、法规、标准、规定、规程、制度和反事故措施，并提出具体的贯彻落实意见等。其他副总经理职责是负责组织所属职能部门，认真贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产法律、法规、标准、规定和制度，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划并组织实施等。
        4.3安全监督部是本标准的归口管理部门，负责编制《安全生产控制管理》并对执行情况进行检查监督；负责组织召开安全例会,对安全生产情况进行分析、总结；负责事故调查报告工作的统计上报。
        4.4生产技术部负责监督生产过程中设备的安全管理，监督“反事故措施”项目的制定和落实。
        4.5发电部、燃料部按公司的生产要求，合理安排运行方式，负责对危险因素的有效控制，负责事故预防和处理的指挥与协调，使设备、系统运行处于最佳安全状况。
        4.6检修部、燃料部负责所辖生产设备的检修、维护工作，确保防护设施完好，防止生产事故的发生和降低职业性危害。
        4.7人力资源部负责职业病的定期检查工作。
        4.8武装保卫部负责对全公司范围内消防安全设施、设备和器材进行检查和试验工作。
        5管理内容与要求
        5.1安全生产体系
        5.1.1公司总经理应根据法律、法规及其它要求，审批安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，审批生产安全事故的应急预案和及时、如实报告生产安全事故。
        5.1.2建立、健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。建立由公司主要负责人、部门生产领导和班组人员组成的安全生产保证体系，贯彻“管生产必须管安全”的原则，安全生产保证体系保证公司在完成生产任务的过程中安全、可靠，对安全生产工作负有完全的职责。生产技术部每月组织召开安全生产分析会议，形成会议纪要并予以公布。
        5.1.3建立安全生产监督体系，健全由全公司安全生产监督管理人员、部门安全员和班组安全员组成三级安全监督网络，并根据公司机构、人员的变动情况及时调整并公布三级安全网成员名单。每月召开一次安全生产监督网络会议，做好会议记录，并予以公布。公司鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。安全监督部对公司安全生产工作负有监督检查职责，监督安全生产保证体系在完成生产任务的过程中是否严格遵守安全生产法律、法规以及规章制度，是否落实安措、反措等。

        5.2安全生产目标控制
        5.2.1坚持以下安全方针和原则：
          a）贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。
          b）各部门行政正职为安全生产第一责任人的原则。
          c）对不安全事件的处理实行“四不放过”原则。
          d）贯彻“谁主管、谁负责”的原则。
        5.2.2安全监督部每年年初提出公司年度安全生产目标和为实现目标而采取的措施方案，经总经理批准后以文件形式下发，并对其实施情况进行检查、考核、验证结果，及时采取纠正措施，提出改进方法，重新进行策划，持续改进。
        5.2.3各部门应将公司年度安全生产目标、措施层层传递到所有岗位、员工，并贯彻执行，确保人身和设备安全。
        5.2.4安全生产目标实行三级控制
        5.2.4.1各部门按职责分工的要求，对安全目标进行层层分解，并实施全过程控制，以达到三级控制的目的，即班组控制未遂和异常；部室控制轻伤和障碍；公司控制重伤和事故。
        5.3安全生产的实施与运行
        5.3.1危险源的识别和评价执行Q/HD21305《风险因素识别和评价与风险管理》。
        5.3.1.1在生产过程中发现有威胁人身安全和设备安全的现象时，立即停止该过程的进行。
        5.3.1.2对非标准检修项目和重大检修项目，开工前有关部门应制定专项安全技术措施，经生产技术部审核后报有关领导批准实施。
        5.3.2安全教育与培训
        5.3.2.1安全教育与培训执行Q/HD21301《安全生产管理》、Q/HD20311《员工培训管理》等。
        5.3.3安全控制
        5.3.3.1各级管理人员和生产人员均应严格执行安全生产有关规定。
        5.3.3.2各级领导在布置生产工作任务时，应根据《电业安全工作规程》的有关部分，结合本部门的生产特点布置安全工作，提出安全注意事项。
        5.3.3.3每年春、冬季和安全检查和安全生产月等专项安全生产活动由安全监督部负责制定方案，对方案的实施效果进行检查，并作好总结。
        5.3.3.4检修班组每周周一下午、运行班组每一个轮班组织一次安全生产活动，填写HD21314.01<安全活动记录>。部门主任、专业主任以及安全员每月至少参加班组安全活动两次，对班组安全活动全面检查，并对活动记录进行评议、签字。
        5.3.3.5部门每月对安全生产情况进行分析，填写HD21314.02<部门安全网活动记录>。
        5.3.3.6安全监督部每月组织一次由总经理主持召开的安全委员会会议，对公司本月的安全生产情况进行分析,填写HD21314.02<公司安委会任务分解、完成、考核表>。
        5.3.3.7各部门根据安全生产状况，制定事故应急预案，预防和减少事故发生。事故处理要按照实事求是、尊重科学的原则、坚持“四不放过”原则以及公正、公开原则进行。
        5.3.3.8各部门工作票签发人、技术员和安全员每月对本部门“两票”执行情况进行归纳整理、评价。安全监督部负责“两票三制”执行情况的监督检查和“两票”合格率统计,评价、检查填写HD21315.07<工作票（操作票）评议记录>。
        5.3.3.9各部门根据公司生产实际情况，按照Q/HD21307《安全技术与劳动保护措施计划管理》、Q/HD21319《反事故技术措施管理》的要求执行,制定出本部门年度、季度“安措”计划”和“反措”计划”。安全监督部与生产技术部分别组织编制公司年度、季度“安措”计划和“反措”计划，经生产副总经理批准后以文件形式发布，并负责监督实施。
        5.3.3.10认真开展反违章活动，各级领导及安全生产监督管理人员要深入生产现场检查违章情况,并填写HD21304.01<安全检查记录>。
        5.3.3.11员工在生产工作中应严格执行各项规章制度，任何人不得以各种理由进行违章指挥、违章作业、冒险作业。
        5.3.3.12外包工程，应对承包单位进行资质审查，对特种作业人员要进行操作资格证书审查，并由发包部门组织进行安全技术交底。工程的安全管理，按Q/HD21327《相关方安全管理》要求执行，安全监督部对执行情况进行监督和检查，并填写HD21304.01<安全检查记录>。
        5.3.3.13机动车管理按Q/HD21301《安全生产管理》和Q/HD21813《公务用小型汽车管理》等要求执行。
        5.3.3.14危险化学品的运输、使用和管理工作必须执行Q/HD21210《化学技术监督管理》的规定,油库及危险化学品库发生火灾或爆炸时，执行Q/HD21317《安全生产应急管理》。
        5.3.3.15生产场所的动火作业，按Q/HD21328《消防安全管理》、Q/HD21316《动火管理》规定执行。武装保卫部会同安全监督部对动火工作票执行情况进行监督检查。
        5.3.3.16工作现场使用的脚手架、移动平台按照Q/HD21311《脚手架和高处作业安全管理》、Q/HD21310《移动平台管理》要求执行，安全监督部对执行情况进行监督检查，并填写HD21304.01<安全检查记录>。
        5.3.3.17汽机、锅炉、电气专业对涉及面较大的检修作业，在执行工作票的同时，还须编写、执行针对该项工作的安全技术措施。
        5.3.3.18特种设备按Q/HD21308《特种设备安全管理》要求执行，并建立台帐。
        5.3.3.19安全工器具管理按公司Q/HD21309《安全工器具管理》要求执行，并建立台帐。
        5.3.4安全信息的控制
          安全信息分内部信息和外部信息，通过信息的交流以及事故教训的吸取，以提高从业人员安全意识和安全防护能力，安全信息执行HD21322<安全生产事故报告与调查处理管理>有关要求。
        5.3.4.1内部信息主要是内部横向或纵向的安全信息，各部门将本部门安全信息及时反馈到安全监督部；安全监督部将安全信息进行分析、汇总后，以安全简报形式下发至各部门。
        5.3.4.2外部信息主要是江苏省国信集团公司以及其他上级有关部门发布的安全文件，事故通报、快报、简报等。安全监督部对接到的各类信息，并结合公司安全生产工作情况，提出具体要求后，下发至相关部门、班组，接到信息的部门、班组，应采取相应的手段和形式，使职工从中受到教育、吸取教训。
        5.3.4.3安全监督部应将各类信息进行记录，整理归档。
        5.4管理评审
          安全监督部对安全生产体系运行的有效性、合规性进行监测。对生产工作中出现的不安全情况进行记录，并及时处理，每年形成安全生产体系运行报告，合规性评价报告，提交管理评审，同时按管理评审中提出的改进建议组织贯彻实施。
        5.5作业人员劳动防护
        5.5.1针对生产过程中设备质量和环境、安全生产、职业健康等方面存在或潜在的造成人身伤害的因素，应为从业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，保护劳动者的安全健康。
        5.5.2劳动保护、职业病、女工保护的管理按Q/HD21404《女工劳动保护管理》、Q/HD21401〈《职业健康管理》、Q/HD21403《员工个人劳动防护用品管理》要求执行。
        5.5.3生产过程中产生的粉尘、毒物、噪声等有毒、害因素，按Q/HD22103《质量、环境、职业健康安全管理体系手册>、Q/HD21601《环境运行管理》、Q/HD21602《环境绩效监测管理》、Q/HD21812《环境卫生管理》等要求定期进行监测。
        5.5.4作业人员安全健康的防护工作要接受工会的监督，安全健康的方针目标、管理方案的制定，事故的调查处理、职业病防治、员工劳动保护等事项，必须有员工代表的参与。
        5.5.5作业人员在生产过程中，应根据环境因素采取可靠的保护。劳动保护或防护不符合规定，工作人员应拒绝参加作业。
        5.5.6作业人员应按照说明书要求正确使用劳动防护用品、具，对于破损、过期以及不合格的劳动防护用品、具，一律不得使用。各级安全生产监督人员应对其执行情况进行监督检查，发现违章立即制止。
        6检查与考核
        6.1如检查发现部门未认真落实相关要求开展安全控制，或监控、调整、巡查、记录、监督弄虚作假、流于形式的，提出考核意见报公司安委会进行考核，并填写HD21304.01<安全检查记录>。
        7报告和记录
          报告和记录一览表见表1。
        表1报告和记录一览表
        编号
名称
保存期限
保存地点
备注
HD21304.01
安全检查记录
1年
生产技术部
        安全监督部
        人力资源部