4.2.3 内审的实施
    4.2.3.1 首次会议
    a) 参加会议人员应包括公司领导、管理者代表、审核组成员及各部门负责人。
    b) 会议由审核组长主持，主要介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排 及其他有关事项。
    4.2.3.2 现场审核
    a) 审核组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
    b) 审核组根据审核时间的安排，召开内审小组会对小组审核情况进行讨论和总结
    c) 内审时审核员要公正而客观地对待问题。
    4.2.4不符合项和审核报告的编写
    4.2.4.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析审核当中发现的问题，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，写出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
    4.2.4.2 审核组填写“不合格项分布表”，记录不合格分布情况。
    4.2.4.3 现场审核后一周内，审核组长完成“内部质量环境管理体系审核报告”，交管
    理者代表审核，公司总经理批准。
    审核报告内容：
    a) 审核目的、范围、方法和依据；
    b) 审核组成员、受审核方代表名单；
    c) 审核计划实施情况总结；
    d) 不符合项分布情况分析、不符合项数量及严重程度；
    e) 存在的主要问题分析；
    f) 作出公司质量环境管理体系有效性、符合性结论及今后改进的方向。
    4.2.5末次会议
    a) 参加人员与首次会议人员相同，必要时可要求审核陪同人员参加。
     b) 会议由审核组长主持，重申审核目的并简述审核的大致情况，宣读不符合项报告；宣读“内部质量环境管理体系审核报告”；提出完成纠正措施的要求及日期；受审部门对审核组的意见及其他建议，最后由公司领导讲话。
    c) 由品技部发放“内部质量环境管理体系审核报告”到各相关部门。
    4.3 所有内审的资料由品保负责整理、保存，作为管理评审的输入项。
    5 相关文件
    5.1《管理评审控制程序》                           KY/QEP5.6/4.6-01
    5.2《纠正预防措施控制程序》                       KY/QEP8.5/4.5.2-01
    6 质量环境记录
    年度内审计划                         QE/PBB-50
    审核实施计划                         QE/PBB-51
    内审检查表                           QE/PBB-52
    不符合项报告                         QE/PBB-53
    内部质量环境管理体系审核报告         QE/PBB-54
    不符合项分布表                       QE/PBB-55