5.1.5危险源辨识程序

　　5.1.5.1危险源辨识由各部门经理组织本部门人员对危险信息进行识别，并填写《危险源清单》，由质量安全部确认汇总后报项目经理审批，分发各部门执行监控。

　　5.1.5.2危险源的更新。在发生下述情况时，要及时进行危险源识别，且更新（或补充）危险源清单。

　　1)新的法律、法规要求；

　　2)作业条件已有重大改变；

　　3)工艺更新、原材料替代；

　　4)相关方的要求；

　　5)外审、内审中发现未被识别的危险源；

　　6)事故的发生。

　　5.2 风险评价

　　5.2.1风险评价的方法：依据危险源辨别记录，采取作业条件危险性评价方法（LEC法）定量计算每一种危险源所带来的风险，确定出重大危险源，列出清单，有计划地进行控制。

　　5.2.2作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示；人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示；发生事故可能产生的后果，用符号C表示；作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。

　　风险评价D值计算公式：        D＝L×E×C

　5.2.3  L、E、C的分数值如下。

　　表1   发生事故的可能性（L值）

　　发生危险的可能性 分数值

　　完全可以预料  10

　　相当可能            6

　　可能，但不经常   3

　　可能性小，完全意外   1

　　很不可能，可以设想  0.5

　　极不可能           0.2

　　实际不可能  0.1

　　表2  暴露于危险环境中的频繁程度（E值）

　　出现于危险环境的情况 分数值

　　连续暴露                     10

　　每天工作时间内暴露            6

　　每周一次，或偶然暴露   3

　　每月一次暴露            2

　　每年几次暴露            1

　　非常罕见地暴露           0.5

　　表3  事故发生后可能结果的分数（C值）

　　发生事故产生的后果         分数值

　　大灾难，许多人死亡          100

　　灾难，数人死亡          40

　　非常重，一人死亡          15

　　严重，重伤          7

　　重大，致残          3

　　引人注目，需要救护          1

　　5.2.4危险源风险等级的确定：根据经验，风险评价D值在70以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被接受，定为1、2级。风险评价D值为70以上，定为3、4、5级是不可容许的风险。危险性程度分级分数如表4所示。

　　表4  危险性分数（D值）

　　风险评价D值总分 危险程度                 等级

　　D≥320          极其危险，停止工作          5

　　160 ≤D ＜320 高度危险，要立即整改 4

　　70 ≤D ＜160 显著的危险，需要整改 3

　　20 ≤D ＜70 一般危险，需要注意          2

　　D ＜20          稍有危险，可以接受          1

　　5.2.5质量安全部对危险源进行判定后，对于风险评价D值大于70的危险源列出《重大危险源清单》，经项目经理审批签发后，发放到各相关部门进行控制。