2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门、安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部，安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
        3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门，专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》，专业部门牵头，会同相关部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部；安监部存档备案。
        （六）统计分析
        1、专业部门对所查隐患按照队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。
        2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。
        三、队组日隐患排查治理工作流程
        （一）隐患排查
        由队组负责人牵头，跟班队干按照标准进行日排查。
        （二）隐患登记
        1、队组日排查问题，现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上；限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。
        2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上；安全员报安监部值班调度登记。
        （三）隐患汇报
        队组所查问题由分管安全副职负责收集，队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。
        （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）
        1、现场立即整改隐患
        在现场立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员现场监督检查。
        2、限定时间整改隐患：
        重大隐患整改
        （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。
        （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。
        （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。
        一般隐患整改
        （1）责任工区、责任部门（队组）或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。
        （2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。
        （五）隐患验收销号
        1、现场提出立即整改隐患销号：由责任部门（队组）跟班队干与现场安全员联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号，跟班队干报责任工区（部室）备案。
        2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
        3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。
        （六）统计分析
        1、队组对所查隐患按照专业队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。
        2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组进行统计、分析、总结报管辖部门（或工区）、队长。
        四、班组隐患排查治理工作流程
        （一）隐患排查 
        班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。
        （二）隐患登记
        1、班排查需现场立即整改的隐患，由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。
        2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。
        （三）隐患汇报
        1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组，队组专人对问题进行整理报队长。
        2、班长将遗留问题班后负责收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。
        （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）
        1、现场立即整改隐患
        在现场立即整改的隐患，由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改，安全员负责现场监督检查。
        2、限定时间整改隐患：
        重大隐患整改
        （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。
        （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。
        （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。
        一般隐患整改
        （1）责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。
        （2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行监督检查；并对限期整改进度及完成情况报安监部。
        （五）隐患验收销号
        1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字、隐患销号。
        2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号，并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》，重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
        3、确定限期整改一般隐患销号：队组填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由安全员与跟班队干联合验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。
        （六）统计分析
        1、队组对所查隐患按照专业进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。
        2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组统计分析、形成总结报直管部室（或工区）、队长。
        五、岗位隐患排查治理流程操作
        （一）隐患排查
        岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。
        （二）隐患登记
        岗位工将检查情况报班长，并登记到《安全隐患排查、整治记录本》。
        （三）隐患汇报
        1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。
        2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长，班后，班长将遗留限期整改隐患收集，汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》；并录入风险运控系统。
        （四）隐患整改
        1、现场立即整改隐患（含一般隐患和重大隐患）。
        在现场立即整改的隐患，由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实，班长督促整改，跟班队干、安全员负责监督检查。
        2、限定时间整改隐患：
        重大隐患整改
        （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。
        （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。
        （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。
        一般隐患整改
        （1）责任部门（队组）制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；跟班队干现场督促整改；在限定时间内整改完成。
        （2）安全员负责现场监督检查，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。
        （五）隐患验收销号
        1、现场提出立即整改隐患销号：由现场安全员与跟班队干联合进行验收，跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整治记录本》上签字，隐患销号。
        2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子销号台账》及风险预控管理体系进行销号；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
        3、确定限期整改一般隐患销号：由安全员与跟班队干联合验收销号，队组专人录入风险预控管理体系。