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仓储、交付、防护控制程序

　　评论：　更新日期：2024年09月18日

v一、目的

规范公司物料的搬运、包装、防护和交付工作程序，控制物料的收发储存过程，保证产品的质量。

二、范围

适用于公司范围内所有原辅物料、成品、半成品的包装、搬运、防护和交付过程及产品的收发管理。

三、权责

1、仓库负责库存料品的收发、盘点、包装、搬运、整理、标识、防护、交付、呆废料品的提报与处理及生产用物料的请购工作；

2、生产部负责生产制品的盘点、包装、搬运、标识、防护与记录工作。

四、定义

物料包括成品、原辅材料、包装材料等。

A类原材料：与产品直接接触的原材料及质量和食品安全相关的原材料；

B类原材料：一般的辅助性原材料，具体见原材料分类表。

五、作业内容

序号	作业过程	作业内容	相关责任部门	相关记录
1	原辅材料入库	5.1.1 原辅材料及外包装见8.1和8.2。 5.1.2原辅材料的入库流程参见《原辅材料管理作业指导书》。	仓管员	《领料单》
2	成品入库	5.2.1每批成品生产结束，由仓管员和生产班长共同清点入库产品的规格、外包装情况和数量，品控员进行产品质量验收确认，三方签字确认后办理入库手续。 5.2.2最终检验为不合格的成品，仓管员根据品控部出具的《管制单》对其进行隔离管制，挂隔离品状态标识，按隔离品办理入库，等待处理。 5.2.3若售出产品因质量问题需退货的，必须经过品控部做出检验，仓管员根据品控部的检验通知，把退回的成品堆放在指定库位，做好记录和标识，等待处理。	仓管员生产领班品控员	《入库单》
3	仓储管理	5.3.1仓库内部及周围严禁吸烟饮食，保持仓库内部的卫生清洁；每天做好仓库的巡检，并做好检查记录。 5.3.2 在仓库内部进行动火切割、焊接等需要按照相关安全管理规定采取有效的防火措施； 5.3.3产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。 5.3.4 产品库存应保持合理，以免影响生产和库容； 5.3.5 仓库需要合理布置，采用划线方式将物料通道、安全通道和产品摆放区域进行库位分隔。 5.3.6将产品按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储； 5.3.7所有的产品不允许直接放在地面上； 5.3.8所有产品摆放时均不得超出托盘的宽度，与墙壁保持50cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。 5.3.9根据客户要求，达到合同中规定的储存数量或接近合同数量的储存数量时，仓库除了每天上报之外，另以邮件形式及时反馈和上报，根据相关批示(如催促客户发货、增加仓库或停机保养等)，做出跟踪处理，确保产品合理有效的储存和供货保障，确保产品在规定期间正常交货。 5.3.10对于不合格品的储存管理，将以每天日报表形式上报相关部门及领导，并催促生产和品控尽快安排处理(如让步接收、返工、挑拣、报废等)。	仓管员	《仓库巡检与卫生检查表》
4	账务管理	5.4.1 仓库所有的产品进出，必须及时办理出入库手续，并随时保持一致性； 5.4.2产品盘点，采取每月月底的盘点方式，并建立盘点表与账面数量进行核对。 5.4.3年中或年终盘点，由财务组织盘点，并制定盘点表，若发生盘盈盘亏时及时查找原因，并做好分析和汇报，做好调整。金额较大的，将追究相关人员的责任。	仓管员财务人员	《盘点单》
5	产品搬运	5.5.1 产品最高堆码高度(见8.3)； 5.5.2 具体搬运要求详见《搬运作业指导书》和《叉车作业指导书》	仓管员叉车工搬运工	无
6	产品包装	5.6.1 产品包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏； 5.6.2 产品在储存、搬运过程中出现外包装损坏时需要对产品进行仔细检查，必要时更换外包装，且保持包装上的标识不发生改变，确保重新包装后的产品质量正常； 5.6.3 产品重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。	仓管员生产人员	《仓库巡检与卫生检查表》
7	产品防护	5.7.1产品允许最高码放高度(见8.3)及产品仓储储存期限(见8.4)； 5.7.2仓库设有温湿度记录表，产品储存条件为：0度<温度≤40度；相对湿度≤85%；并做好记录。 5.7.3通道畅通及空气流通，防止产品受潮发热；应有防虫、防鼠等设施； 5.7.4 产品装卸、搬运和储存过程中需采取适当措施，防止产品受潮、淋雨或被灰尘等污染； 5.7.5仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。 5.7.6 运输车辆的卫生检查及防护详见《运输管理作业指导书》	仓管员仓管员	《温湿度记录表》《仓库巡检与卫生检查表》
8	产品的领用与交付	5.8.1原辅材料出入库作业参见《原辅材料管理作业指导书》 5.8.2 产品交付时，需经品控部确认，不符合交付要求的产品不能发放使用部门使用或交付给客户，否则需经品控部负责人或客户签署《产品紧急放行通知单》； 5.8.3成品出库时，必须先有提货通知单，根据提货单数量进行出库，发货时仓管员需仔细核对提货单上的产品信息、客户、车辆及司机等，避免发错产品和客户造成损失； 5.8.4产品发货时，需仔细清点数量、批号和外包装检查，确保其数量准确、质量不发生改变； 5.8.5发货完毕后，仓管员和收货方或司机共同清点发货数量，签字确认。 5.8.6发货完成后，仓管员及时对成品进行现场整理，数量核对与汇总，报表及记录的填写，做到账卡物相符。	仓管员	《送货单》《产品紧急放行单》
9	产品品质异常的处理	5.9.1产品品质异常的范围包括：在储存、搬运过程中损坏的产品； 5.9.2检验不合格的成品； 5.9.3过期、闲置或报废储存的产品； 5.9.4生产过程中发生品质异常的原辅材料； 5.9.5客户退回的产品品质异常的成品；按《不合格品控制程序》进行处理。	仓管员品控员	《退料单》

六、相关文件

原、辅材料管理作业指导书

搬运管理作业书

运输管理作业指导书

七、相关记录

领料单

入库单

送货单

盘点单

仓库巡检与卫生检查表

温湿度记录表

退料单

八、相关附件

8.1原材料进厂数量检验：

原材料名称	抽样数量	数据处理	记录
原料	10%	1、取抽查平均数(如果复查需包含两次抽查的平均数)； 2、不足数量，需复查一次，抽查数量和第一次相同，整批按抽查的平均数办理入库； 3、足数量，按送货单数量办理入库。	数量足与不足时，将数量抽查结果记录在原物料抽检单上，并交至品控部开具原物料合格报告。
包装箱、塑料袋、胶带、缠绕膜	2%
其它	根据具体情况决定

8.2入库原材料外包装的检查

检查标准	检查人	记录与处理
外包装和内袋完整、无破损	仓管员、搬运工	1、不合格原因和数量记录在原物料检验报告单上； 2、不合格品按照品控部意见进行处理。
干燥，未受潮或水浸
无污染，干净无灰尘
能分辨生产日期或批号、供应商

8.3产品码放要求