一、目的

确保产品在整个生产和最终交付过程中的质量，使产品完好达到顾客满意。

二、范围

适用于本公司产品的生产过程及所需的原辅材料及半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付过程中的控制。

三、职责

1、品质管理部负责制定《原辅料、产成品验收及进货查验管理制度》。

2、生产技术部负责《仓储管理实施办法》，采购中心负责《采购质量管理制度》，对原辅材料、包装材料、成品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。

3、各部门负责所属区域内物品的防护。

四、工作程序

1、原辅料、产成品存放过程的控制

1.1 分类储存控制

原辅料、产成品和辅料分区保存，食品添加剂单独存放，内包装和外包装的分开保存，清洁剂和有毒有害物品单独存放并隔离，原辅料、产成品和包材仓库同产品仓库无交叉进出口及公用物流通道。

1.2 隔离措施

隔离措施主要包括人流和物流的隔离（从原辅料、产成品卸货到原辅料、产成品保存等各个环节的物流专用通道），物品之间的隔离，不同物流链之间的有效隔离，不合格品的隔离等。

1.3 污染控制

主要包括搬运中人员卫生给原辅料、产成品带来的污染，原辅料、产成品搬运过程中不合理的设备使用带来的污染（叉车的润滑油等），原辅料、产成品堆放和原辅料、产成品储存场所的卫生和设施带来的意外污染。

1.4 虫害控制

主要包括防鼠，防虫，在库房通道和原辅料、产成品库门口、外侧设置灭蝇灯和灭鼠笼以便控制相关的虫害。

1.5 异物控制

对整个卸货，搬运，存储过程进行监控和管理，严禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整个库房区域，对易碎品和易脱落材料进行保护性控制，及时清理原辅料、产成品库中的杂物。

1.6 环境控制

对于整个原辅料、产成品仓库进行环境控制，包括内外部的环境控制，内部系统安全的控制。

2、生产过程的控制

2.1 人员控制

整个生产过程人员和产品的接触是最广泛和深入的，因此对所有的生产员工进行招聘前的深入调查和询问，防止不法分子和偏激情绪的人员进入产品的生产体系。

2.2 生产区域控制

生产区域的物流和人流无任何交叉，生产区域的物流有成品和半成品/产品和非产品的区分，生产区域各个环节人员的区分，生产区域进料和出料的区分，生产过程中发现的不合格半成品的区分。

2.3 机械设备的安全

设备安全包括设备的检修和保养以及生产过程的控制，机械设备有专用的储存仓库，有专业的保养队伍，有专门的操作人员，并制定相关的保养程序。

2.4 食品添加剂控制

包括食品添加剂供应商的考评和管理，食品添加剂的使用标准，食品添加剂的采购管理，食品添加剂的库存管理。

2.5 生产助剂的管理

生产助剂的管理要参照食品添加剂的管理方法进行管理。

2.6 生产环境的控制

包括生产环境中的微生物，虫害控制和人员以及温度、危险品的控制，包括蚊蝇类控制，供排水系统的安全，各类循环系统和墙面卫生。

3、成品和半成品的控制

3.1 内部物流的控制

主要包括物流通道和物流标示的控制，以及相关物流人员的控制和管理。

3.2 物流人员的控制

包括对相关人员的招聘背景调查和人员健康状况的检测，各个区域的物流人员的工作区域管理，人员的无交叉管理。

3.3 包装材料的控制

包装材料的供应商审核和管理，包装材料的卫生和安全指标，包装材料的管理制度，以及包装材料的使用管理。

3.4 运输工具的控制

运输工具的安全和卫生是保障产品和包装卫生和安全的关键，要对运输工具进行规范化管理，特别是对内包装和产品的运输工具必须要定时的进行清洗和消毒，并对相关人员进行适当的培训教育和管理。

3.5 库存环境控制

卫生环境和安全环境是库存环境的两个重要因素，环境卫生是最基本的库存环境，安全环境是防护体系的最重要内容，包括库存硬件系统的安全控制和人员的安全控制。

3.6 库房人员管理

库房人员的健康和安全的保障是人员管理的关键，人员的安全包括对人员的正常心理教育和沟通，不满工作情绪的有效和正确的表达等，保证员工的工作积极性。

4、产品运输控制

4.1 装货和卸货控制

包括对装货和卸货人员进行正常的健康检查和卫生培训， 以及装卸机械和设备的管理。

4.2 接触人员控制

包括对食品和食品包装进行抽样检验的人员和其他接触人员，必须进行登记，以保证产品的安全性。

4.3 工器具控制

产品的搬运和检验过程中使用的工器具，必须保证其安全性，工器具的消毒清洗和保养有专门的部门负责，并实施人员的责任制。

4.4 车辆控制

主要是包括外来车辆和内部车辆两方面的控制，对内部车辆的管理相对简单，对外来车辆的管理要求对相关的人员车辆进行登记、检查，防止一些不必要的风险和危害的产生。

4.5 周转控制

在周转过程中可能有停车加油等各种情况发生，在这个过程中可能会遭遇意外的破坏，加强这个环节的控制对产品的安全至关重要，因此企业应该安排相关的周转环节的管理减少这些以外环节的风险。

4.6 配发控制

在配发过程中，配发方应该和企业达成一致，保证次品和有破坏的产品/包装能够及时的退回或隔离处理，保证产品的质量和安全。

4.7 验货控制

主要是指客户和客户终端的验货程序和方法符合相关的国内外标准，保证产品的抽样和验货符合产品的特性和相关标准。