【例5-4】
×××××审核机构
施工现场安全生产保证体系审核计划（示例）
（由要素查部门或岗位）
审核编号：B1999-18
受审核方上级单位××××××××公司
受审核施工现场：×××××工程
受审核现场地址：上海市×××路××号
审核日期：××××年×月×日~×月×日
审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核
审核依据：DBJ08一903一98标准、施工现场安全保证计划（第×版）
审核组组长：李××
审核组成员：A组一李××（高级审核员）、陈××（审核员），B组一王××（审核员）、朱××（审核员）
具体安排：
×月×日 08：00~08：30 首次会议 （星期×）08：30~10：30 现场巡视 10：30~11：30 与施工现场主要负责人交谈 11：30~12：30 午餐休息 12：30~15：30 A组 3.1（综合办、施工、技术、安全、劳资、宣教、保卫） 3.2 （综合办、施工、技术、安全、劳资、宣教、保卫） B组 3.3 （材设、技术、安全） 3.4 （施工、劳资、经营、技术、材设） 15：30~16：30 审核组内部交流 16：30~17：00 与受审核方沟通信息 ×月×日 08：00~11：30 A组 3.5（施工、技术、安全、材设、保卫） （星期×） 3.6（安全、施工、技术、材设、保卫） 3.7（安全、施工、技术、材设、保卫） B组 3.8（安全、综合办、经营、施工、材设、劳资、宣教、保卫） 3.9（宣教、综合办、经营、施工、安全、材设、劳资、宣教、保卫） 3.10（安全、综合办、经营、施工、技术、材设、劳资、宣教、保卫） 3.11（综合办、经营、施工、技术、安全、材设、劳资、宣教、保卫） 11：30~12：30 午餐休息 12：30~13：30 补充调查 13：30~15：30 审核组内部小结 15：30~16：00 与受审核方交换意见 16：00~17：00 末次会议 |
××××工程施工现场×××审核机构审核组
负责人(签字)：张××组长（签字）：李××××××年×月×日××××年×月×日
【例5-5】
××××审核机构
施工现场安全生产保证体系审核检查表（示例）
（由部门或岗位查要素）
受审核方上级单位 | ×××××公司 | 审核编号 | B1999-18 | |||
受审核施工现场 | ××××工程 | 检查表编号 | B1999-Y-03 | |||
审核部门（岗位） | 安全部门 | 依据标准 | DBJ08-903-98 | |||
审核内容（要素） | 3．6 3．7 3．8 3．10 | 准备人/日期 | 陈××××××年×月×日 | |||
审核部门（岗位）负责人 | 沈×× | 批准人/日期 | 李××××××年×月×日 | |||
审核项目和内容 | 观察检查结果记录 | |||||
3．6 1 2 3 4 5 | 检查、检验和标识 查现场检查制度是否符合有关规定。 查现场定期与不定期的安全检查记录，包括安全教育、安全风气、安全设施、中小型机具、安全用电、防火安全、场容场貌等记录。是否对事故隐患与违章现象（包括分包方）进行分析处理、整改复查。 查安全设施所需的材料、设备及防护用品的进货检验记录。是否做到先检验后使用，以及不合格品的标识与处置。 查脚手架、井架、龙门架、塔吊、施工升降机的组装或搭设的验收、挂牌、检查记录。是否做到先验收后使用，以及不合格时的处置。 查通道防护、电梯井隔离、临边洞口防护、悬挑钢平台、外挑安全网等安全设施的搭设、组装、验收挂牌、检查记录。是否做到先验收后使用，以及不合格时的处置 | |||||
3．7 1 2 3 | 事故隐患的控制 查现场检查发现安全设施、过程和行为存在隐患时的处置记录。是否明确责任人员、制定整改计划、实施复查验证。 查上级与政府主管部门整改指令。提出的事故隐患是否进行有效控制 查巡视现场时发现的安全隐患是否引起重视，并采取控制措施 | |||||
… | ……………………… | |||||
陪同人员 | 刘×× | 审核员/日期 | 陈××××××年×月×日 | |||
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