| 序号 | 检查项目 | 细分条目 | 分值 | 记录 |
| 1 | 过程有效组织 | 风险点排查有遗漏 | 扣 2 分/处 | |
| 2 | 各级各岗位在危害因素辨识中的责任不明确 | 扣 2 分/处 | ||
| 3 | 参与人员对危辨基础知识培训不到位 | 扣 2 分/处 | ||
| 4 | 危害因素辨识的专门会议未按频次召开 | 扣 2 分/处 | ||
| 5 | 涉及的功能块参与不够的 | 扣 5 分/处 | ||
| 6 | 危害因素辨识不够充分的 | 扣 2 分/处 | ||
| 7 | 危害因素描述不准确、出现模糊语句不能解释的 | 扣 2 分/处 | ||
| 8 | 风险评价及控制策划 | 直接判断法的符合情况 | 扣 2 分/处 | |
| 9 | 对LS 等概念模糊不清的 | 扣 2 分/处 | ||
| 10 | 未按风险点中各危害因素评价出的最高风险等级作为该风险点的等级的 | 扣 2 分/处 | ||
| 11 | 风险控制策划不合理的（如与风险的大小不匹配、不可实施等） | 扣 2 分/处 | ||
| 12 | 风险控制策划措施未输出到现场对应文件中的 | 扣 2 分/处 | ||
| 13 | 未按照对应的风险点等级进行管控的 | 扣 2 分/处 | ||
| 14 | 风险点等级未分成 4 级的或者划分不合理的 | 扣 5 分/处 | ||
| 15 | 岗位安全操作规程中未标注风险点等级或者标注错误的 | 扣 2 分/处 | ||
| 17 | 危辨因素辨识更新 | 现场隐患整改后未及时记录并更新 | 扣 2 分/处 | |
| 18 | 未进行年度更新的 | 扣 5 分/处 | ||
| 19 | 培训考核 | 双重预防机制培训考核成绩低于 70 分的 | 扣 2 分/次 |
风险分级管控实施绩效考核细则技术总监安全生产工作清单后勤管理员安全生产工作清单安全总监安全生产工作清单副书记（政工员）安全生产工作清单商务经理（预算员）安全生产工作清单项目经理安全生产工作清单责任工程师安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度安全生产管理考核细则安全员考核办法及考核细则运维部运行绩效考核管理办法安全生产考核与奖惩办法（试行）消防安全管理考核细则安全生产责任制及考核办法某企业安全考核细则和评分标准
