1)负责审核挂支手续及报销凭证的数量、单价、金额等原始发票的内容是否合法。有权不予受理不真实，发票有权拒绝违反财经纪律的事例。
2)加强货币资金的管理，接受银行的监督，严格按照国家规定的范围收付现金，不得坐支。
3)承担固定资产，材料核算业务，审核材料的明细分类业务，进行经济活动分析。
4)定期结帐、对帐，做到帐证、帐卡、帐帐、帐表相符，按时提报各种会计报表，协助主任按季报送财务决算报表，做到数据准确，项目完整，附件齐全。
5)加强会计核算标准化，全面推进会计核算微机化管理，不断钻研计算机研究工作，按分局要求及时更换使用新程序，努力提高使用计算机能力，达到上级要求的等级标准。
6)做好一年一度的清仓查库工作和低值易耗品的清查清理工作。
7)加强成本分析工作，及时清理债权债务。
8)一年一度的会计档案整理工作，按照分局会计档案管理细则将凭证、报表、明细帐等会计资料整理整齐装订成册，程交给有关部门。
9)完成领导交办的各项临时工作。