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企业安全风险辨识管控自查清单

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企业安全风险辨识管控自查清单

企业名称		地址	
检查人员		检查日期	
序号	检查单元	检查项目	依据	检查情况	不符合项描述

1	工作领导机构	公司是否成立由企业负责人、分管负责人、安全管理人员和专业技术人员组成的工作领导机构全面开展安全风险辨识、安全风险评估、安全风险分级管控等工作。	DB32/T
3614-2019 第
4.1. 1 条	符合   □
不符合 □

安全风
险辨识
管控制
度	公司是否及时修订公司安全生产责任制，并将安全风险辨识管控职责纳入公司主要负责人安全生产职责和全员安全生产责任制。	《规定》第三条	符合   □
不符合 □

3		检查公司安全风险管控相关制度，是否包括安全风险辨识管控制度、责任制考核奖惩制度、安全风险公告制度、安全教育培训制度等内容。	《规定》第三条、第七条	符合   □
不符合 □	
4		检查公司安全风险辨识管控制度中是否明确符合本单位安全生产实际的辨识方法和程序。	《规定》第七条	符合   □
不符合 □

安全教育培训	检查公司是否将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，检查安全培训计划中是否明确培训的对象、内容和学时。	《规定》第十七条	符合   □
不符合 □

6		检查公司是否从安全风险基本情况、管控措施、应急处置要点等多个方面，分层级、分阶段定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，培训记录是否妥善保存。	
《规定》第十七条	
符合   □
不符合 □

风险辨识评估	检查公司是否组织管理、技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识，安全风险辨识是否每年不少于一次。	
《规定》第七条、第八条	
符合   □
不符合 □	
8		检查公司是否开展安全风险评估工作，风险评估方法选择是否符合公司实际。	DB32/T
3614-2019 第
6.2 条、附录 C	符合   □
不符合 □

9		检查公司是否以固有风险评估为原则，参照《较大以上安全风险目录》，并采用其他风险评估方法综合确定较大以上安全风险。若存在一、二级重大危险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险，是否直接判定为重大安全风险。	
依据《规定》
第八条、第九
条

符合   □
不符合 □

10	
风险管控措施	检查公司是否根据安全风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施。	《规定》第十一条	符合   □
不符合 □

11		检查公司是够对存在较大以上安全风险的生产系统、作业场所、设备设施、危险岗位加大安全投入，降低安全风险。	《规定》第十三条	符合   □
不符合 □

安全风险清单	检查公司是否以清单的形式汇总成安全风险管控清单，并根据风险变化及时更新。	《规定》第十二条	符合   □
不符合 □

13		检查公司安全风险管控清单是否列明安全风险名称、所处位置（场所、部位、环节）、可能导致的事故类型、主要管控措施、管控责任部门和责任人等内容。	《规定》第十二条	符合   □
不符合 □

较大以上风险公示	检查公司是否存在较大以上安全风险，是否在厂区入口或涉及较大以上风险的厂房入口的醒目位置设置较大以上安全风险公示栏。公示栏是否包含风险名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本内容。

《规定》第十六条	
符合   □
不符合 □
不涉及 □

15		检查公司是否存在重大安全风险，是否在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，警示牌是否标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。	
《规定》第十六条	
符合   □
不符合 □
不涉及 □

安全风险档案	检查公司是否将安全风险辨识管控工作台账汇总成安全风险档案，档案是否包括安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容。	《规定》第十八条	符合   □
不符合 □

17		检查公司是否将较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容是否包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。	《规定》第十八条	符合   □
不符合 □
不涉及 □	
18

风险分级管控	检查公司是否将辨识出安全风险的管控责任逐一落实到公司、车间、班组和岗位。	《规定》第十一条	符合   □
不符合 □

19		检查公司是否根据风险管控职责组织相关人员对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。	《规定》第十四条	符合   □
不符合 □

20		检查公司是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是否依法签订的安全生产管理协议，是否在协议中明确双方安全风险辨识管控职责，并纳入公司风险分级管控。	
《规定》第十五条	符合   □
不符合 □
不涉及 □

安全风险报告	检查公司是否通过全省统一的安全风险网上报告系统及时进行较大以上风险的首次上报，是否在每年第一季度完成较大以上安全风险定期报告。	《规定》第二
十条、第二十
二条	符合   □
不符合 □

22		检查公司有新的较大以上安全风险或原报告的较大以上安全风险等级发生变化的，是否在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告。	《规定》第二十三条	符合   □
不符合 □
不涉及 □

23		检查公司主要负责人审核是否确认较大以上安全风险信息和变更内容，是否在承诺书上签字。	《规定》第二十四条	符合   □
不符合 □

24		检查公司是否将风险报告系统生成的风险点二维码张贴在各风险点的醒目位置，是否定期扫码检查。	《风险报告系统企业端填报指南（2023 年版）》（第 5. 1.2条、5.1.3 条）	符合   □
不符合 □
不涉及 □

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