l、危害辩识、危险评价和危险控制的实施程序

1．目的和适用范围

为了对企业潜在的危害进行正确的辩识、分析和评价，以便采取有效的或适当的控制实施，把危险降低到最低或控制在合理的程度；特制定本程序。

本程序适用于……范围内所有存在潜在危害的工作岗位。

2．术语（略）

3．职责

①明确危害辩识、危险评价和危险控制实施的主管部门的职责；

②明确各有关部门的职责。

4．工作程序

①确定危害辩识和危险评价的范围和性质；②确定危险级别划分及依据；③明确评价的资源准备工作和工作组织；④明确危险评价的基本程序；⑤危险评价报告的编制和审批；⑥制定必要的控制和监测措施；⑦产生的纪律如何进行传递和保管；⑧如何与其它相关、支持性文件接口。

注：以下各示例将相同内容省略。

2、职业安全健康目标制定程序

1．目的

为了建立、保持和修订职业安全健康目标，不断完善职业安全健康管理体系，达到持续改进的目的，特制定本程序。

本标准适用于……范围的职业安全卫生目标管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确最高管理着职责；②明确职业安全健康管理者代表的职责；③明确目标制定的主管部门的职责；④明确实施各分解目标的部门的职责；

4．工作程序

①确定制定职业安全健康目标依据；②明确职业安全健康目标的策划和审定程序；③如何将目标进行分解实施；④如何对企业职业安全健康目标进行考核和评审；⑤明确目标的变更控制方法；⑥明确如何与其它相关、支持性文件进行接口。

3、职业安全健康管理方案的制定和管理程序

1．目的与适用范围

为了制定职业安全健康管理方案，以确保职业安全健康目标得以实施，特别制定本标准。

2．术语（略）

3．职责（略）

4．工作程序

①明确制定职业安全健康生管理方案的依据；②明确各有关职能部门的职责和权限；③制定详细的行动计划时间和方案；④明确有关的技术措施的落实情况；⑤确定对方案进行定期评审、监控和修订的程序；⑥明确项目的文件记录方法和保管；⑦明确如何与其它相关、支持性文件接口。

4、职业安全健康培训管理程序

1．目的与适用范围

对与职业安全健康有关的各类人员进行培训和能力鉴定，确保其能胜任本职工作，特制定本程序。

适用于……范围内所有与职业安全健康有关的人员的培训与能力鉴定管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确培训的范围及要求；②对各类人员的培训计划；③年度培训计划的编制内容；④培训实施计划的内容；⑤培训计划的组织实施及协调；⑥对未达到培训要求的人员如何进行处理；⑦对被指定从事特定工作的人员培训后的鉴定要求；⑧如何建立培训档案以及应归档哪些培训记录；⑨对各项记录的填写、传递和保管做出具体规定；⑩明确如何与其它相关、支持性文件进行接口。

5、信息交流程序

1．目的与适用范围。

为了建立完善酌信息交流系统，使职业安全健康活动处于受控状态，体系正常有效地运行并不断改进完善，特指定本程序。

本程序适用于……氛围内各种职业安全健康活动内、外部交流的管理。

2．术语（略）

3．职责（略）

4．工作程序

①建立内部及外部信息反馈渠道和网络；②确定对各种信息进行分类、汇总、分析传递、处理和跟踪的方法；③明确信息的上行收集和整理程序；④明确各部门之间信息的向传递途径；⑤如何与相关方进行交流；⑥如何进行信息查询；⑦紧急情况下的信息勾通道和方式；⑧确所文件的记录方法以及与其它相关、支持性文件接口方式。

6、文件和资料控制程序

1．目的与适用范围

为了对职业安全健康管理体系有关的文件和资料进行严格控制，确保与职业安全健康有关的所有文件和资料处于受控状态，特制定本程序。

本程序适用于……范围内对与职业安全卫生管理体系有关的文件和资料的控制管理。

2．术语 （略）

3．职责

①明确文件和资料控制的主管部门的职责；②明确各文件和资料的归口管理部门的职责；③企业内的所有文有管部门均应参与文件和资料的控制工作。

4．工作程序

①明确文件和资料的分类以及受控和资料的范围；②各类文件编制、审核、批准的授权部门、人员及程序；③文件发放范围、程序及表司的基本规定；④文件使用过程的控制及其主要责任部门；⑤文件更改的审批及方法，如何控制；⑥作废文件的回收及处理；⑦文件更改情况的记录及标识；⑧保留作废文件的标识及控制；⑨对各项有关记录的填写传递和保管做出具体规定；⑩ 明确如何与其他相关、支持性文件接口。⑾记录表格；⑿文件和资料台帐；⒀文件和资料收发登记表；⒁文件和资料补发、复制申请表；⒂文件资料更改申请表；⒃文件和资料更改审批表；⒄文件和资料更改通知单；

7、运行控制程序

1．目的与适用范围

为了明确与运行控制主管职能部门的职责；方针，实现明确与运行控制主管职能部门的职责；目标，对运行过程进行控制以确保生产和服务的职业安全健康状况符合规定要求；特制定本方案。

适用于……范围内的运行控制管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确与运行控制主管职能部门的职责；②明确与运行控制有关职能部门的责任；③明确生产单位负责与操作人员的职责；

4．工作程序

①确定受控程序并编制文件化的程序；②确定如何控制计划；③如何对作业现场实施控制管理；④如何对在用的职业安全健康设备进行正常有效的维护保养；⑤特殊和关键岗位的确定及控制；⑥明确各关键岗位的具体操作运行标准；⑦操作人员的培训及资格认可；⑧控制能力的验证及控制；⑨明确对相关方面要求；⑩有关文件记录酌保存及与其他相关性、支持性文件的接口。

8、资源配置计划管理程序

1．目的与适用范围

为了确保有限的资源得到合理、有效地运用，从而从根本上消除或降低职业安全健康危害，特制定本规定。

适用于……范围内的资源配置计划管理。

2．术语 （略）

3．职责

①明确资源配置计划管理的主管部门的职责；②明确其他各有关部门的职责；

4．工作程序

①明确资源配置的范围；②明确资源配置的依据和原则；③资源配置的计划的编制和审批；④资源配置的实施和监督；⑤资源配置计划的变更；⑥有关记录的填写、传递和保存；⑦如何与其他相关、支持性文件接口。

9、应急准备响应程序

1．目的与适应范围

为了预防减少突发性事故或紧急情况下可能产生的疾病及伤害，特制定本程序。

适用于×××××范围内的职业安全健康管理体系的异常情况和潜在事故的应急准备和响应管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确最高管理者的职责；②明确管理者代表的职责；③明确应急准备相应的主管部门的职责; ④明确其它相关部门的职责。

4．工作程序

①明确应急计划的编制（包括原则、依据内容、审批和发布）；②明确应急信息的收集和传递方法；③明确应急抢险的原则；④明确应急状态的起始和解除程序；⑤明确应急的善后处理方法；⑥明确应急培训和演习；⑦明确应急物资的储备情况；⑧明确应急措施的跟踪、审核和修订；⑨明确应急预案的变更管理；⑩对应急记录的填写，传递和保管做出具体规定；⑾如何与其它相关、支持性文件接口。

10、职业安全健康监测控制程序

1．目的与适用范围

为了对职业安全健康管理体系的运行情况进行测量和监测，并对测量和检测的结果进行评价，来考察安全卫生活动的有效性，特制定本程序。

适用于……范围内职业安全监测控制管理。

2．术语(略)

3．职责

①明确监测部门的职责；②明确有关部门的职责。

4．工作程序

①明确监测的范围和分类；②明确监测计划的编制和审批程序；③监测设备设施的配置以及监测人员的培训；④明确监测项目的监测内容、频率、进度及要求等；⑤明确监测工作的组织和实施情况；⑥监测仪器的校准和维护；⑦监测结果的评价及监测报告的编制；⑧有关部门记录的填写、传送和保存；⑨与其他相关、支持性文件的接口。

11、事故、事件不符合、纠正与预防措施控制程序；

1．目的与适用范围

为事故、事件、不符合、进行调查、处理采取措施消除现存或潜在的事故隐患，减少由此产生的影响，特制定本程序。

适用于……范围内对为消除预防事故、事件、不符合而采取的纠正和预防措施的控制管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确最高管理者的职责；②明确事故纠正与预防措施主管部门的职责；③明确其他相关部门的职责。

4．工作程序

①在何种情况下采取纠正和预防措施；②分析事故、事件、不符合的原因；③针对原因制定预防和纠正措施；④确定实施处理、预防和纠正措施步骤和要点；⑤如何控制纠正措施的实施并验证其有效性；⑥如何控制纠正和预防措施进行评审；⑦由实施纠正和预防措施而引起的对文件化程序的更改如何进行；⑧在新采取的纠正和预防措施未达到目的时，如何操作；⑨有关部门记录文件的传递和保管；⑩如何与其他相关、支持性文件接口。

12、记录管理和控制程序

1．目的与适用范围

为对职业安全健康记录进行有效的控制和管理，为职业安全健康管理体系的有效运行提供客观证据，

适用于……范围内归与职业安全健康管理体系有关部门的职业安全健康记录的管理和控制。

2．术语（略）

3．职责（略）

4．工作程序

①明确职业安全健康记录的控制范围；②给出职业安全健康记录收集、编目、分类的要求；③规定职业安全健康记录编号原则和方法；④明确职业安全健康记录的保存期限；⑤对职业安全健康记录的填写提出总体要求；⑥明确职业安全健康管理的更改方法；⑦作废记录的处理方法；⑧如何办理借阅手续；⑨对各项记录的传递和保管做出具体规定；⑩明确如何与其他相关、支持性文件接口。

l 3、内部职业安全健康审核程序

1．目的与运用范围

为了定期进行内部职业安全健康审核，确保职业安全健康管理体系的有效进行，特制定本程序。

适用于……范围内部职业安全健康审核活动的控制管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确管理者代表的职责；②明确职业安全健康部门的职责；③明确审核组织的职责；④明确内审员职责；⑤明确各受审部门负责人的职责；

4．工作程序

①明确内审频次的确定原则和审核依据；②制定和批准内审计划并根据内审计划的制定和批准内审实施计划；③规定内审组织的方法；④明确对内审人员的要求及如何进行任务分工；⑤内审的准备；⑥内审的实施；⑦审核中发现不符合项的通知及纠正措施的规定；⑧对纠正措施事实情况及其效果如何进行跟踪和验证；⑨内审报告的编制、审批及分发范围；⑩内审报告的内容；⑾对各项记录的填写、传递和保管做出具体的规定；⑿明确如何与其他相关、支持性文件接口；⒀记录表格；⒁内部职业安全健康审核计划；⒂检查表；⒃不合格报告;⒄内部职业安全健康审核报告等。

14、管理评审程序

1．目的与适用范围

为了确保企业的职业安全健康管理体系的使用性、充分性和有效性、满足职业安全健康管理体系方针和目标的需要，确保职业安全健康管理体系持续有效地满足《职业安全健康管理体系审核规范》的要求，特制定本程序。

适用于……范围内由最高管理者亲自控制的对职业安全健康管理体系的评审管理。

2．术语（略）

3．职责

①明确最高管理者的职责；②明确管理者代表的职责；③明确管理者评审主管部门的职责；④明确各有关部门的职责。

4．工作程序

①明确管理评审频次(每年至少一次)；②在什么情况下可以增加管理评审的次数，由谁做出该项决定；③管理评审计划的制定及协助事实的部门及人员；④评审的目的、依据、内容及方法；⑤评审过程由谁记录、报告由谁编写；⑥评审报告的发放范围；⑦对评审提出的整改意见由谁负责组织制定纠正、预防措施，确保实施并验证其有效性；⑧对评审记录的填写，传递和保管做出具体的规定；⑨明确如何与其它相关性、支持性文件接口。

5．支持、相关性文件

①内部职业安全健康审核程序；②事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序；③记录管理和控制程序；④文件和资料控制程序。

6．记录表格

①管理评审计划表；②管理评审报告；③整改措施报告等。