四、报告编写阶段
报告编写主要是本着“谁编写、谁负责”的原则,要求评价人员对危险、有害因素的辨识必须准确、科学,所提建议措施尽可能做到全面、准确并具有针对性。即使存在问题不在所签订的评价合同范围之内,本着为企业服务的态度,也必须建议矿方注意或采取有关措施加以预防,确保煤矿安全生产。
1. 再次召开小组会议
由项目负责人组织召开评价小组会议,针对现场评价资料及矿方的整改情况,再次对《评价大纲》进行修订和完善,并说明报告的注意事项、重点、材料合成及完成时间等。
2. 各专业编写分报告
《评价报告》正式编写的第一个过程就是各专业评价人员根据修订《评价大纲》的要求,进行各专业章节的编写与审核。
3. 形成初稿
各专业编制完成之后,统一交评价项目组合成人员进行初稿的合成与编排,评价人员在评价流程表上签字,注明交稿日期。
五、内部审核阶段
内部审核阶段直接关系到《安全评价报告》的质量,因此,公司制定了程序化、科学化的《审核程序》与审核制度等,设立了专门的评价审核组和评价流程表,在评价报告的审核中,第一稿出来后,一般都要经过2~3次的讨论、修改和4个级别(评价部人员、评价部长或组长、审核部、总工)的审稿才能最终定稿。
1. 初校
评价组合成初稿之后,由评价组组长依据《评价大纲》审核内容是否全面,然后交由各评价成员再次进行内容的完善与补充,最后由合成人员打印第一稿。
2. 一校
出版第一稿之后,由公司审核部技术专家进行评价报告的一审工作,包括:危险、有害因素的辨识全面与否,危险程度的确定正确与否,评价方法的选择科学与否,对策措施的建议准确与否,评价的结论合理与否等。技术审核部成员与评价小组通过讨论进行一审稿的修订,并出版第二稿。
3. 二校
同样由技术审核部对二审稿进行二次审核,讨论修订,出版终审稿,并签字。
4.终校
技术审核部出版终审稿之后,交由公司总工进行终审稿的审核修订,并签字。
六、出版并交付企业
由综合部按修订的终审稿正式版本一册,返至评价组项目负责人,交各专业评价人员进行最后的审查。并由评价组成员及审核部人员签字出版,交付企业。
七、评价资料归档阶段
评价工作完成后,档案管理人员负责将评价资料、整改资料、