一、适用范围

1、本计划描述了公司从生产到交付各阶段的安全防护活动，是公司一切质量活动文件的必要组成部分。

2、本计划适用于公司生产的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等产品的生产、销售和服务，其它食品也可参考使用。

3、本计划供公司内部使用，也可用于认证和合同评审的目的，作为向顾客、第三方审核证明公司食品防护体系存在的证据。

二、食品安全防护制度的管理

1、本计划由总经理批准颁布，从批准之日开始实施运行。

2、本计划分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件修改时才予以更新，公司内只允许使用受控版本。

3、本计划管理的所有相关事宜，均由质检处统一负责，未经总经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。计划持有者调离工作岗位时，应作计划移交手续。

4、计划持有部门者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5、使用期间，如有修改建议，各部门负责人及时汇总意见，反馈到安全防护小组。

6、安全防护小组至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。

7、本计划的发放、回改、修改、作废，依据《文件控制程序》进行。

8、至少每年进行一次演练以验证计划的有效性。

三、企业外部安全

1、厂区硬件设施

1.1厂区内与外界有明显的隔离，厂区周围设有坚固的围墙，并且高度在2.5米以上，可有效防止外来污染物及人员进入。

1.2厂区入口设有门卫保安，并有完善的管理制度，如门卫制度、执勤要求、保卫工作须知、应急行动方案等，实行24小时值勤，随时对厂区外围和厂区内可疑人员及车辆进行检查，并定时巡视。

1.2.1人员管理：公司全体干部员工上岗证上岗进入厂区（上岗证标有：员工姓名、编号及部门）， 外来人员如客户或访客由相关部门通知门卫，进行身份验证，实行外来人员出入厂登记制度，不明身份人员一律禁止入内。门卫对人员出、入携带物品进行检查。

1.2.2车辆管理：对于出入厂区的不同用途的车辆实行严格的确认、登记、验货制度，确认无疑意后方可放行。

2、厂区周围环境

2.1公司设置远离密集的居民区，建筑周围整洁有序，没有影响食品安全的其它公司，无废弃旧设备、废物、废料、暴露的垃圾堆放及残留，防止孳生蚊、蝇、虫、鼠等害虫。

2.2厂房远离重工业区、商业区带来的污染源。

3、厂区内各区域

设置足够的照明设施，便于在夜间巡视时发现可疑情况，并在重要位置设有监控器，加强对可疑人员或行为的监控及对不法行为起到一定的震慑作用。

4、公司共有东门和西门两个大门出入口，均为半自动门，以防出入口的自由进出。

5、对客访者的身份识别：

5.1访客或客户来访提前与相关部门预约，需进入厂区前由相关部门人员与门卫提前与有关部门沟通，门卫对于入厂外来人员检验、留意证件，并实行登记制度，通知相关接待人。

5.2公司办公区与生产区分开，客人或访客从无特殊事务不得进入厂区，如需要进入生产区办理相关业务或参观，必须有公司业务人员陪伴方可进入。

6、污水、废料及下脚料处理

6.1生产废弃包装专区存放，不得与成品混淆，废弃物由专人送出车间，于当日清理出厂。

6.2酒糟，炉渣承包给第三方回收利用无害化处理。污水的处理执行《污染防治管理制度》，设备启动→检查设备操作是否正常运行→检查活性污泥含量（每天测一次曝气池30分钟沉降比应在30—40%之间）→观察曝气池水质颜色（褐色）→观察沉淀池出水（清澈）。

7、进出管理，防止外来人员随意进入

7.1东、西大门采取24小时不间断值班，并安装有视频装置对出入人员和车辆进行监控，在非工作时间必须把大门关闭。为便于管理，所有物资及车辆统一从东大门进出，门卫留好出入记录。不许任何物资和车辆从西大门进出（人员例外）。

7.2窗户管理：各区域窗户不可以随意打开，如果开启必须做好防护工作，并及时关闭。

7.3屋顶开口管理：屋顶通风、空调系统端口或通道，屋顶口通道入口有门的实行关闭或上锁管理，除了允许工务人员从开口出入（设备检查或维修）外，其他任何人不可进入，如有需要必须与车间主管沟通。

7.4通风口管理：通风口的设计考虑了防止人为破坏的因素，设置在人为不容接近的地方；进风口有双层网对进入的空气有过滤作用，防止污染物的进入，并由维修人员定期检查完好性。

7.5货车管理：公司对运输原料及输出成品的集装箱实行正规的管理，对入出厂区的集装箱检查随车证件（车内容物与证件一致性的核对），并对外观、清洁情况、进行检查，合格后方可以进行货物装卸。

7.6运输车辆管理：

7.6.1公司自属车辆、外属车辆均有专人管理；外属车辆签订运输合同，车辆运输人员相对固定，车辆主管部门随时对车辆情况（是否有损坏、是否有更换）及操人员（是否有更换）进行检查。

7.6.2在更换人员或车辆时必须先进行评估：车辆的安全性，人员的资质、背景、技术情况，并且在操作前对其培训有关公司产品的运输安全防护知识。

7.7仓库管理：

7.7.1仓库（原辅材料、包装材料、成品库、备品备件及半成品库等）分配：由物管处对原辅材料、包装材料、备品配件、成品酒进行专库贮存、专人管理，原酒及半成品由勾兑中心进行专库专人管理，出入库一律实行登记台帐制度；窗户为全封闭式，有效防止人员蓄意进入及污染物进入。

7.7.2储存库内温度、湿度符合贮存原料或辅料的要求。

7.8成品库、原料库管理：成品库、原料库专人管理，出入库人员进行登记，并且由保管员负责进出入人员活动的监督；出入库产品实行台帐管理，库内产品分层分垛摆放整齐，并用货卡标记清楚。

7.9水源管理：

7.9.1公司蓄水池口、二次供水设施及水消毒处理设施室均上锁，防护实行封闭管理，由锅炉车间、勾兑中心水处理室、工程处水电科专人管理。

7.9.2对供水设施、消毒处理设施定期检查防护情况。如果发现锁被打开、水井盖被破坏及水源被污染等异常情况，必须立即停止使用，并对产品过行必要的隔离、处理。

8、运输工具管控：

8.1对出入厂区的私人运输工具（职工、访问者），由门卫人员负责检查。员工车辆凭识别卡出入，门卫检查车筐、车箱内物品； 外来人员识别身份后，检查车筐、车箱内携带物品，并实行登记制度。实行上岗证制度，公司所有干部员工进出生产区必须出示上岗证。

8.2对于商业运输工具，由各相关部门进行确认、登记、验货、装车现场监装、抽查方式，对其进行严格管理；另在装车和卸货前要检查相关随车证件。

四、企业内部安全：

1、对车间重点区域安装有应急灯，以备停电或断电时人员疏散、产品的防护与安全之用。

2、车间地面无明显破损、积水现象，墙面材质便于清洁和维护。

3、内部设施和加工控制：

3.1对车间加工过程和生产设施有监控程序

3.2在车间各区域安装有视频监控系统，可以连续监控生产整体状况或重要区域（成品酒包装过程、原酒贮存区域及出、入货口等区域）的生产活动情况，视频存档时间为15天。

4、紧急预警系统的管理：

4.1各区域设有灭火器、安全逃生门（报警器）、安全逃生路线图等紧急预警系统，并有明显的标示提示，有安全员及保卫处定期检查预警系统设备、设施的有效性、完整性。

4.2公司每年至少安排一次应急预案演习活动，由生产单位和保卫处主导；在停电等特殊情况下实施的演习活动，各车间以班组为单位组织员工，统一命令，有秩序的疏散，并总结演习活动的结果，对不利于逃生的因素及建议进行提报，由生产部统一汇总改善。

5、车间区域管理：

5.1车间内根据加工工艺和加工重要程度进行区域隔离并标示，各班组员工在到指定的工作区域工作，不得私自串岗交叉往来。

5.2 生产区、仓库等区域为重要的限制区域，除操作员工、主管外，其他人员不可以私自进入。

6、客访管理：

6. 1客户来访提前将来访计划总经理办公室；与其它部门相关的客访由其部门负责联络。

6.2如果来访者需进入车间，则必须由总经理或管理者代表批准同意，并指定参观的区域。由公司业务相关部门人并负责全程的陪同。

6.3在车间入口经公司管理人员确定客人身份，检查着装及携带物品后，方可进入车间。

6.4进行贮酒罐区人员要严格遵守公司制度，关闭通信工具，不得携带火种及危险品。

7、车间结构和布局：

7.1车间的规划及布局充分考虑人流、物流、气流方向，防止交叉污染。

7.2食品防护措施：生产废料专区存放，垃圾等废弃物专人处理。

7.3清洁剂和化学药品的管理：清洁剂和化学药品存放于加工区外的储藏库内，少量车间使用部分，专人专库上锁保管。

8、更衣室管理制度：

8.1各更衣室、卫生间设专人管理，负责卫生清洁、员工个人卫生的监督管理，员工更衣箱内只可存放个人衣物，不可放不明化学品、危险品、金属物品、化妆品等与工作无关的物品，车间主任随时检查监督，并且不定时的进抽检。

8.2各产品储藏区由专人负责看管，负责产品数量、区域卫生、产品防护。

9、器具管理：

各班组使用的器具由专人负责管理，实际台帐管理，每天实行发放回收制度，确认器具的数量、完整性，生产结束重要器具存放在带锁的柜子里保管。

10、排风系统设置：

排风系统设计合理，充分考虑隔离污染物的进入，对进出车间的空气进行过滤，防止异物及不明气体的进入。

11、动力控制系统的管理：

11.1所有通风、空调、消毒设施由总经办统一控制，供水、供电系统由工程处统一管理，出现异常情况或不明事宜各部门主管及时与总经办或工程处相关负责人进行联络解决。

11.2通风、空调、供水、供电系统、消毒设施设备由工程处、总经办各责任部门定期进行检查、防护，其他人员不可进入，维修维护记录归档保存。

五、生产安全

1、生产过程的管理：

1.1酿酒过程管理：酿酒车间按酿酒工艺流程进行管理，工具按照规定排放，实行定点定位管理。对于上甑、摘酒等关键工序，选择经过产品安全及操作技能培训的、责任心强、有工作经验的老员工或班长操作。具体执行《酿酒工艺作业指导书》及《6S管理制度》

1.2 勾兑过程的管理：执行《勾兑作业指导导书》及《6S管理制度》。

1.3 包装过程的管理：执行《包装作业指导导书》及《6S管理制度》。

2、产品传递：

产品线的运输：运输产品的传送带由设备管理员负责使用过程的监控，保证传送带正常运转，或在传送带两边有操作员工监控。在产品加工各工序中的传递均有员工、班组长、质检员对产品线的整个过实施连续的监控，以保证产品的品质。

3、清洗消毒控制：

3.1各过程使用的器具、设备由其车间负责清洁维护，不同种类及卫生程度的工具分区域清洗；清洁和非清洁器具分区存放并有明显的标识，防止误用。

3.2各清洁区域张贴有清洁消毒操作标准，随时提醒员工标准的操作。清洗消毒的步骤一般为：冲掉污物→去污→冲掉清洁剂残留→消毒，如使用消毒液由专门使用者配制，并有配制记录。

4、包装材料要求：

酒体直接接触的内包装材料的材质要求为安全的食品级的，供应商提供国家质量监督检验所提供的检验报告书。外包装材料要求无毒无味，安全环保，抗压强度、材质等质量指标符合国家标准，满足其运输、存贮的安全要求。

5、产品标识、包装物料的管理：

5.1包装材料的领用，执行公司《领料制度》。

5.2标识、包装物料在库内存放分类分区，并用货卡标示，离墙30cm以上，地面做特殊工艺处理，防潮防霉变。

6、产品包装、标识：

6.1产品的包装标识必须清晰易与识别，包装盒或箱子上产品批号，可以方便追塑到上道工序。

6.1 成品酒装箱时由装箱员工确认产品包装标识是否完整，核对当日批号是否正确，有无质量异常状况，确认合格后装箱入库。

六、储藏安全

1、仓库出入人员管控：

1.1每个库房设库保管员，其他人员不能随意进出，因工作需要出入原辅材料库、酒库的人员，必须在库保管员的监视下出入。

1.2在原辅材料库、勾兑中心、成品库设置有视频监控器，可以对入出库人员以及货物实行连续监控。

2、库存物品台帐管理：

原辅材料库、酒库、成品库等仓库内容物的出入一律实行台帐管理，记录货物品名、规格、入出数量、领用人等。

3、库房检查制度：

3.1 由单位负责人每天检查库内清洁卫生状况：防霉、防鼠、防虫设施完好，货物摆放整齐、有序，货物距库内物品与墙壁距离不少于30cm，与天花板保持一定的距离。

3.2库内原辅材料、包装材料等货物出库遵循先进先出的原则。

3.3库内不得存放有碍卫生及食品安全的物品。同一库内不得存放相互污染的物品。

3.4不同货物或产品分层分垛存放、批次清楚。每批每垛产品有货位卡标记：品名、数量、生产日期等。

3. 5库房的门、窗封闭严密，工作时间正常通风之外，窗户不可以打开，完全可以防止人为进入接触货物的可能性。

3.6酒库温度：所有酒库管理人员每天记录库温情况，防止高温引起事故发生。

4、清洁剂、杀虫剂、工业化合物保管：

4.1杀虫剂、清洁剂管理人员为经过培训、责任心强的员工担任。

4.2库管对入库货物验证有关证明，并建立入库台帐。

4.3清洁剂与杀虫剂分开，存放在可上锁的封闭库房里。

4.4清洁剂和杀虫剂只可以发放给各区域指定的人员，由物管处长确认签字后方以发放。

5、危险化合物管理：

危险化合物（如杀虫剂）与其他化合物分开存放，并且远离加工区域。

车间配置好的清洁剂存放在有标识的容器中，以防误用，原液存放在上锁的柜子里。

6、危险化合物使用管理：

所有危险化合物，如消毒剂、杀虫剂等的领用实行领用记录和核销台帐，台帐包括化合物名称、入库数量、在库量、出库量、发往区域及领用人签字等内容。

7、危险化合物领用和使用工作程序：

7.1消毒剂、杀虫剂等危险化合物的采购指定供应商，到货时索取供应商产品合格证明。

7.2危险化合物使用前由专人配制（按当日的使量配制），并做配制浓度记录，当日剩余的配制好的余液废弃处理。

8、危险化合物供应商及标识：

8.1公司所用危险化合物来源于由采购部指定的供应商，化合物均为食品级的产品。

8.2供应商均为国家指定管理部门批准生产、销售的厂家，明确的生产执行标准（国标/企标/行标），在指定前由采购部对其生产、卫生、诚信等方面进行评估，而建立供应商清单。

8.3供货的产品上必须贴有正规的标签，标明产品名称、主要成分、生产日期和有效期、数量、生产厂家等。

七、运输和接收安全

1、拖车、集装箱上锁管理：

拖车、集装箱在厂区内时，由物管处、市场部人员负责相关事宜联络，只有装卸人员及监装人员可以接近车箱，其他人员不可随意接近。

2、装卸过程监控：

2.1到货原辅材料由供应处开具《质检通知单》，通知质检处检验员进行检验，检验员需核实进厂物资的第三方检验报告、出厂检验报告及物品合格证明。卸货过程有保管员负责监控。

2.2成品酒装货过程由成品库保管员负责整个装车过程的监控。

3、收发货物单据验证：

收发货物时，由库保管员确认货物的品种、数量、规格、标签标识、产品代码等是否与相关单据、证明材料等运输文件一致。

4、所有仓库管理员必须经过培训，责任心强、工作认真的员工担任。

5、保管员监装内容：

包括品种、数量、标识是否完清晰完整、包装是否完好无损（是否有被打开包装的痕迹）、成品换箱后的确认、是否有污染，是否有异物及可疑物质夹杂。

6、监装记录：

监装及监卸结果均保留记录，记录及时归档保存。

7、供应商货物运送到公司前由供应处通知质检处检验，并通知物管处到货时间，提前做好接货准备。

8、装卸货物时，要确认货物运输证件是否有被改动的痕迹，如有改动必须经仔细确认原因等再进行装卸作业。

9、非计划运输管理：

出入厂区的非计划运输必须提前通知相关部门主管，经其同意（书面确认同意）后方可实施非计划运输。

10、非正常工作时间到货发货管理：

由于各种原因的非正常工作时间的发货到货，事先要由相关部门主管批准同意，提前通知物管处，按正常的到货发货程序执行操作及记录。

11、对物流公司食品防护能力的评估：

由公司绩效考核组评估其食品安全防护能力。

12、对客户退货产品接收执行《不合格品及不安全产品控制程序》

12.1 生产部门要对出货的不合格产品进行回收，并按规定制定产品回收计划。

12.2生产部门将回收计划提交总经理或管理者代表审批。

12.3回收计划经总经理批准后，生产部门立即召集相关部门负责人执行回收计划，质检处进行产品追溯确认。

12.4质检处、生产部门提供回收记录，追查客户名称、产品名称、规格、生产日期、数量，并通知物流公司，再由物流公司通知所有收货人有关产品回收情况。

12.5生产部门负责产品的回收，回收后的产品应隔离存放于指定区域。

13、退运产品处理：

退运产品经过评估如果可以再返工，返工过程严格按照SOP操作，并对返工后产品进行再检验。

14、厂区周围运输工具管理：

保安每日巡检时，发现经常在厂区周围停留的不明运输工具应进行询问、调查清楚原因。

八、水的安全

1、水质检测

1.1 水处理室每半年采水样（分别为原水和勾兑用水）送第三方进行检测，确认水质各项指标是否符合国家饮用水标准卫生标准GB 5749的要求。

1.2 化验员负责对公司用水过程进行在线检测，每天检查并记录在《水质检测记录》上。

1.3 化验室每周进行一次水质常规分析。

2、水源防护

对水井、中间储水池、水处理设施（净化消毒设施）用围栏、房间或加盖子进行防护，并上锁，防止外来人员进入或接近，由工程处专人负责定期巡查管理。

3、水处理设施按照公司规定进行定期清洗，确保无交叉污染。

4、供水系统检查

供水系统定期循检：水井井口、泵房、供水设施、消毒处理设施、储水池等是否上锁，是否有被损坏或人为破坏的迹象。由工程处检查，点检频率：1次/周。

5、防止水的污染

5.1水源处理场30m内不得设置禽畜饲养场﹑渗水厕所﹑渗水坑﹑无垃圾﹑粪便﹑废渣等污染源。

5.2 供水系统与排水系统无交叉污染。

5.3 公司的供水、排水网络明确，不交叉污染。厂内的污水进行无害处理，符合国家环保规定的排放要求。

5.4 排水系统设有防止固体物进入及防鼠的装置。

5.5 排水沟设有明沟和暗沟两种，排水沟口径的大小应能满足污水流畅排出；排水沟管道要固密，平滑不渗水；沟底角有一定弧度，沟盖须用坚固耐用，不易生锈的材料。

九、人员安全

1、人员背景审核调查

1.1所有员工（正式工、临时工、季节工等）上岗前由人事部门组织面试，参加面试人员需出具户口本、居民身份证、毕业证、及当地公安部门开具的无劣迹证明。经面试、考试和身体健康检查合格后方可上岗，并由人力资源处建立员工个人档案。

1.2重要岗位人员选择：原辅材料、半成品、包装生产、酿酒生产由所在区域的主管亲自面试责任心强、有一定工作经验，产品品质意识强的员工担任。

2、岗前培训

所有员工（正式工、临时工、季节工等）员工上岗前由人力资源处组织，与质检处共同实施培训及考核，经考试、体检合格方可上岗。

3、岗位培训

3.1上岗员工由生产部门分配到合适的岗位，对于重要岗位由负责的主管亲自对员工进行选择并面试。

3.2 各部门的培训活动每季度最少要进行一次，培训的方式可以是授课、竞赛、会议、公告等形式进行。

3.3培训内容：岗位技术培训，由车间或有关部门负责组织实施，根据员工不同的工作性质安排列同的知识和技能的培训，培训内容包括岗位作业、食品安全防护等，并做培训记录。

4、员工管理

不同岗位的员工工作过程中不得交叉往来，不得混岗作业。

5、车间重要区域的管理：

5.1库房由专人管理，人员离开时上锁，防止其它人入内。

5.2酿酒生产、包装过程、勾兑过程，由岗位负责人管理，负责监督，主管循检，其它非此岗位操作人员不得在此区域。

5.2酒库内部上锁，其它岗位人员不得进入储酒区域。

6、轮岗人员及临时轮调人员管理

6.1轮岗人员管理：由部门主管拟定人员轮岗计划，将计划发给相关部门，各相关部门具体安排轮岗人员的学习内容。轮岗人员的活动，需在现场主管的监督下进行。

6.2人员更换/请假管控：人员请假提前向主管申请。各班组对所管辖岗位的人员实行详细的岗位分配，明确岗位职责，对于重要的技术岗，有意培养代理员工，在员工请假等情况下可以进行适当的岗位替代调整，保证生产顺畅。

6.3因生产需要各岗位间的人员调整，由班长以联系单进行传递信息。

7、员工更衣室的管理

由车间主任组负责对员工更衣室进行管理，对衣柜中存放的物品等做监督检查，并且不定期进行抽查，发现问题及时处理。每天按规定开户紫外线灭菌灯。

8、携带物品检查程序：

8.1 员工进出公司时，由执勤保安对所有人员携带的物品进行检查登记。

8.2员工及访客进车间时，由车间班长监督将其所带的个人物品（如钥匙、手机等）放于指定地点保管，不得带入生产线；对带入车间的必要物品（本夹、笔等）要记录。

9、与员工交流：

9.1公司制订有《信息交流控制程序》，工作中遇到的问题可以及时纵向横向沟通交流。

9.2生产主管不定期组织员工进行交流，了解员工生活、工作情况，及对公司的意见及建议等。

十、信息安全

1、公司保密制度：公司规定保密制度，如下：

1.1凡公司发出、收到的文件、电传、电话记录、传真件必须做到安全、保密、及时、准确、交接签收发放。未经授权者均不得接触、偷阅或传真。

1.2凡涉及公司生产配方、技术、流程、工艺、设备、测试、方案、文件、生产计划、销售计划、国内外客户、生产产值、产量、财务计划、帐目、统计报表、劳动工资、奖金制度、褔利待遇、内/外审核检查结果等，不得外传泄露、议论传播。

1.3凡对自已工作内容属于保密范围的工作资料、文件、帐目、信息等不得告诉无工作关系的同仁、家属、同学及友人。

1.4凡属于保密范围的文件、资料须要打字、复印时，必须经主管审查许可，标明用途数量、不得扩大范围，底稿存档保存。

1.5凡未经总经理、副总经理批准的，绝对禁止进入工作场进行查、阅、参观、拍照。

1.6所有保密之文件，资料必须造册登记，妥善保管。升迁、调动、离职时，按移交手续办理并如数的转交给交接人或公司监交人。

2、客访规定：

2.1各职能部门负责本部门相关供应商及客户的联系档案的建立。

2.2各职能部门负责本部门业务需要客访事宜的联络，对客访时间、内容、提前上报本部门主管，经主管同意方可来访。如客人需要进入工车间，必须清楚来访目的，必要时以书面形式将具体行程及相关活动事项安排上报总经理批示，且进入车间时必须由责任部门主管全程陪同。

3、紧急情况处理系统：

3.1由质检处负责与国内官方和权威部门的相关产品质量/安全事宜的联络及紧急情况的联络，如河南省质量技术监督局等。

3.2由市场部负责销售产品的相关事宜与客户的沟通及紧急联络。

4、出厂产品信息管理：

公司设立客服部、市场部、物流公司、质检处：

a：客服部负责销售合同评审、投诉处理及合同评审的管理。

b：质检处负责跟踪国内外食品安全动态，检验检疫项目及其限量、相关体系标准。

c：物流公司负责公司发货信息的管理，记录客户名称，数量，日期等。

d：市场部负责市场质量与食品安全信息的反馈工作。

十一、供应链安全

1、原料供应商防护措施确认：

1.1要求原料供应商必须制定产品生产、贮存、运输的防护措施。

1.2公司制定供应商分级管理制度，并定期对供应商查厂，确认体系运作情况，产品生产加工过程的监控及对产品的防护情况。

1.3公司制定各种原材料的验收标准，其中包括对原材料的防护：对于到货的原材料进行检验，包括对包装状态（是否完好、是否破损等）的确认、运输车辆防护的确认（安全管理、卫生状况）、产品被污染的确认、夹杂异物的确认等。

2、原辅料供应商防护措施确认：

2.1高粮供应商，选择东北优质原粮种植基地，专人去考查，以公司加农户的模式进行质量和食品安全控制。

2.2 大玉，玉米，小麦供应商，同样采用公司加农户方式，利用当地粮库与农户联系，进不定期去考查，监督小麦生产过程。

2.3规定原粮收获方法，对包装的要求及运输的规定。

3、包装材料供应的管理

要求所有包装材料供户提供产品合格证明，权威部门检验报告，产品出厂检验报告。

4、供应商召回体系：

4.1公司要求供应商建立产品召回体系，在召回制度中明确详细的产品识别的标识情况。

4.2在对供应商查厂时针对召回制度，及实际召回情况做以评估和确认。

5、产品合格证明证件：

5.1对所有供应商提供的产品，要求到货或定期提供由国家权威部门出具的检验报告，或公司自检报告，以证明产品的成分、规格、理化指标等。

5.2原料供应商必须提供由检验单，证明原料无农药残留，原粮供应商必须提供国家指定权威部门出具的农药检测证明。

6、物流过程的防护、监控：

6.1公司要求所有供应商运送货物要使用封闭的运输车辆， 并做好对产品的防护，防止途中产品被雨淋、日晒、脱落、磕碰等情况，运输原、辅料的运输车辆必须严格控制，以确保在运输途中产品不能污染，供应商负责整个运输途中产品的防护。

6.2到货时对产品防护确认：车辆密封情况、卫生状况、产品包装是否完整、有无被打开包装的现象等，对于异常的产品退货处理。

6.3出厂产品使用的车辆由物流公司与车主签订运输合同，合同明确规定运输公司负责对运输过程产品的防护。

7、成品库、暂存区域管理：

成品库及暂存区域在出入库有专人进行联络，并实行领用单，缴库单制度，确保出入规格、数量的准确性，物管处建立出入库台帐，详细记录每一批产品的入出情况。

十二、实验室安全

1、实验室食品防护计划：

1.1布局：实验室从食品防护角度建立防护规章制度，为防止各种实验、药品交叉，及对产品的防护，合理规划整个实验室布局：分为色普分析室、常规分析室、分析天平室、药品室。

1.2检验：具体执行公司《技术标准》。

2、人员管理：

对于非检测人员禁止进入化验室，避免造成检测数据误差及交叉污染。非实验室人员必须经实验室主管同意后更换专用工作服方可进入。

3、药品管理：

3.1化验室对有毒有害化学药品单独存放，所有药品建立台帐，专人负责管理。同时建立领用制度，领用人和药品管理员共同确认签字。对于有毒有害药品主管每月确认使用情况。

3.2过期药品的无毒害作用后废弃处理，对有毒有害药品统一送废弃物处理公司处理。

4、检测样品的管理：

实验室对于接收到的样品进行登记，对检测结果合格半成品样品由不留存，由成品科每日对成品酒进行留样，以备有问题时对所留样品进行复检（留样期为3年）。

5、问题样品管理：

5.1对检测有问题的样品建立专门记录，当样品检测结果出现与国标不符时，第一时间通知生产车间主管，实行拉闸制度，以对产品区分隔离并好相应的标识，同时报告相关主管进行分析原因及制定处理方案。

5.2一单确定产品不合格，必须进行返工处理，不能返工的产品按不合品控制程序报废处理。

十三、其他食品防护计划

1、产品的标识及可追溯性

1.1标识的范围、方法和状态

a：标识范围：原材料、半成品、成品、器具及设备、监视和测量装置的使用状态。

b：标识方法：以记录、印章、标记、标牌、货位卡、时间间隔、专用场所、专用容器等在生产、出货各个阶段进行标识。

c：流程中的标识状态种类：分为不合格产品、返工产品和合格产品。

1.2 物管处对库房内原料、半成品、成品进行标识。必要时加以记录。

1.3 原料、半成品、成品入库贮存期间由物管处对其厂家、数量、生产日期、客户等进行标识，且每日清点其数量，并记录。

1.4 产品加工过程中不同原料厂家、生产日期的原料要区分生产，从原料出库开始，流经每个流程时都要在《生产记录上》上注明时间、责任人、批次等，以便适时时追溯。

1.5 原辅材料检验科对每批原料进行检验，检测合格后方可使用，并做好检测记录。

1.6 成品酒的标识由二分厂包装人员实施，在商标、酒瓶、小盒、大箱上进行标识，质检员对其执行情况进行检查和监督。

1.7 成品库中按品种规格的不同，分区分垛堆放并用货位卡片标识。

1.8产品的标识（与追溯相关）体现在从原材料入厂检验开始，贯穿产品生产、入库、出库的全过程，可以从各工序的记录来追溯产品所用的原材料批号、来源，产品生产情况等。

1.9由质检员负责检查标识的正确性，如发现标识不清立即返馈前道工序，凡标识不清或无标识的产品不得流入下道工序。

1.10由生产部门根据标识文件和工艺标准，对产品的标识负责实施和管理并记录，并对记录进行收集、检查、整理、归档、保存，并整理成册，便于追溯管理。

2、产品召回计划

2.1职责：

a、质检处负责制定并组织实施不安全产品的回收计划，

b、总经理或管理者代表批准不安全产品的回收计划。

c、市场部协助实施产品回收计划。

d、质检处负责将产品回收的相关信息及时反馈给HACCP安全小组。

2.2工作程序

相关部门将产品可能存在不安全因素的信息反馈HACCP小组，HACCP小组讨论判定为不安全产品，交由生产部制定不安全产品回收计划，回收计划主要内容包括：

a、 产品名称

b、 产品批次、生产日期或代码

c、 回收原因（包括原辅料存在不安全因素、加工过程存在不安全因素、成品出厂存在不安全因素）

d、回收数量及明细（明确问题产品批次数量及所用原料/辅料批次数量）

e、批示收货人如何处理需要回收的产品（包括库房是否尚存同批产品的处理办法）

f、 回收日期具体时间及相关人员，回收时间为12小时

2.3生产部门负责组织相关人员每年1次对其中一个原因进行模拟回收，模拟回收时假设产品存在着某种危害，查找相关记录确认不安全产品数量，对原料或成品进行召回，并统计召回率。

2.4如果回收率没有达到100﹪，需要与客户协商解决方案，必要时，向省市技术监督局报备，并通过媒体向消费者发布警示报告。

2.5所有相关产品召回的记录由生产部收集、检查、整理、归档保存，记录保存二年。

2.6客户投诉处理程序：

a：由客户执部负责接收客诉信息及将调查报告回馈给客户。

b：由质检处负责组织生产部相关主管调查客诉发生的因、采取的对策，形成书面报告回馈市场部。质检处收集并保存所有客诉相关信息及回复报告，归档保存，每月、季、年统计/分析原因及对策有效性。