一、生产过程质量管理及考核办法

1.适用范围

本办法适用于企业从原辅材料进厂到产品的生产，再到成品入库的整个生产过程中，影响产品质量的各种因素的控制。

2.管理目标和原则

生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。

3.管理职责

对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。

（1）生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。

（2）采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。

（3）销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。

（4）质管部负责原辅材料及成品的检验工作。

（5）仓管员负责产品的入库和出库管理。

4.考核办法

4.1原辅材料采购考核办法

（1）凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。

（2）全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。

4.2生产操作工考核办法

（1）各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。

（2）进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。

4.3质检人员考核办法

质检员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。

4.4仓库管理考核办法

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。

4.5各部门负责人为监督管理员及考核员职责

负责将本月的考核记录汇总交行政部，行政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。

4.6记录

建立《生产质量管理考核记录》，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核内容、考核结果、考核人等记录。

5.相关记录

《生产质量管理考核记录》

二、卫生管理制度

1.工作环境卫生管理

A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优美、良好的工作环境。

B、企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分，并用清晰醒目的分割线标示出来；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。

D、各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。

2.生产设施的卫生管理

A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。

B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。

C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。

D、生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。

E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。

3.化验室卫生管理

A、检验测试环境卫生是检验产品质量的重要一环，是测试数据准确的生要保证，也是开展质监各项工作的基本条件，因此，全公司工作人员应努力创造一个良好的工作环境。

B、质管部的环境条件应根据检验要求，质管部内应保持清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作和尽可能美观。

C、检验分析完后，所用过的仪器应及时清洗干净、凉干，放回原处，保行整齐、清洁，养成良好的作风，以便于下次的工作开展。

D、与检验工作无关的物品不得带入检验室内，需更换衣服的要保持衣服的清洁卫生。

4.个人卫生管理

A、企业应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生教育。

B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写《员工健康状况一览表》，取得健康合格证后方可参加工作。

C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。

D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。

5.库房卫生管理

A、应有专用仓库分别贮存原辅料库、原料处理车间、生产车间、贮酒车间（酒库）、包装车间、检验室、成品仓库等场所。

B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风，并有防虫，防鼠等设施的仓库内，不得与非食品同库存放。

C、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。

D、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。

E、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。

F、库房应经常清扫，保持清洁。

G、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。

6.相关记录

《清洁卫生状况检查记录》

三、设备维修、清洗、保养制度

1.生产设备、设施管理制度

为加强生产设备管理，保证生产设备、设施正常运转，确保生产过程处于受控状态，特制定本制度。

2.生产设备的采购

生产车间根据生产需求填写《采购计划》，经部门负责人签批意见后交总经理审批决定，并会同采购部人员共同采购。

3.设备的验收、安装和调试

新设备到货后，生产车间应根据设备清单检查验收无误后组织人员按照设备安装、调试进行安装调试，必要时应由设备生产厂家技术人员现场指导或由具备条件的安装人员实施安装、调试。调试完成后能达到技术要求时，由生产车间决定正式使用。

4.设备的档案管理

A、生产车间负责建立本公司仪器设备台账。

B、生产车间负责建立本公司仪器设备的维护、修理、养护档案。

5.设备的使用、维护、保养

A、员工在独立使用设备前，必须经培训合格后方能上岗。

B、设备的日常保养由生产车间负责，并填写设备维修保养记录。

C、设备使用部门的操作人员根据相应的工艺及岗位操作规范，对使用的设备进行日常维护，并做好设备运行记录。

D、生产车间每半月对设备进行小修及运转部位加油等。

E、每年对设备进行大修，生产车间在大修开始前一个月制定大修计划，报生产部签署意见后由总经理批准。

6.生产设备、设施的报废

对于不能使用的设备或修复费用不如更新设备时，由生产车间提出并经总经理审定，批准后方能报废。

7. 生产设备、设施的清洗消毒

由使用者使用过程中随时对设备进行清洁，下班时，对整个车间设备及设备周边卫生进行彻底清洁，由生产部长进行检查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由当天值班人员进行填写《设备清洗消毒记录》，记录有关的当天的清洗时间、设备清洗消毒情况。

8.生产设备、设施维护保养

企业应建立《设备保养、维修记录表》，定期对必备生产设备、设施维护保养，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录，制定预防性维修，及清洗消毒程序，按要求进行设备的预防性维修机生产设备的CIP及外部消毒，并详细记录。

9.相关记录

《设备清洗消毒记录》

《设备保养、维修记录表》

四、仓库管理制度

1.物料入库前查验

物料入库前，必须由质管部进行检验或验证，并出据报告，保证质量，合格者方可接收入库，由仓管员填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》并由当天入库的质检员签字确认；

对检验和验证不合格的物资拒绝入库，对出现质量问题的原辅料，由采购部负责与供应商协商退货。

2.仓储管理

2.1对入库的原辅料，仓库员必须按物料的规格、品种分类存放，标识物料的产址、入库时间、质量等级、数量等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。

2.2控制库房存放条件，温度不高于30℃，货物离墙壁不能小于10cm。每天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。

2.3对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓管员交质检员进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。

2.4正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。

2.5对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。

2.6库房整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。

2.7仓管员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值；定期清仓盘库核资工作，物资成品帐目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。

3.物料发放、领用

3.1物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。

3.2物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经生产部长评审、总经理批准后库管员才能发放。

3.3物资、成品发放出库必须履行先进后出的原则，工具发放必须履行以旧换新的管理办法。

3.4库管作业中，必须及时做好有关记录，并向有关部门报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。

3.5按年、月、日顺序整理登记，装订保存，长期保存。

一、生产过程质量管理及考核办法

1.适用范围

本办法适用于企业从原辅材料进厂到产品的生产，再到成品入库的整个生产过程中，影响产品质量的各种因素的控制。

2.管理目标和原则

生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。

3.管理职责

对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。

（1）生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。

（2）采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。

（3）销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。

（4）质管部负责原辅材料及成品的检验工作。

（5）仓管员负责产品的入库和出库管理。

4.考核办法

4.1原辅材料采购考核办法

（1）凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。

（2）全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。

4.2生产操作工考核办法

（1）各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。

（2）进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。

4.3质检人员考核办法

质检员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。

4.4仓库管理考核办法

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。

4.5各部门负责人为监督管理员及考核员职责

负责将本月的考核记录汇总交行政部，行政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。

4.6记录

建立《生产质量管理考核记录》，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核内容、考核结果、考核人等记录。

5.相关记录

《生产质量管理考核记录》

二、卫生管理制度

1.工作环境卫生管理

A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优美、良好的工作环境。

B、企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分，并用清晰醒目的分割线标示出来；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。

D、各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。

2.生产设施的卫生管理

A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。

B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。

C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。

D、生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。

E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。

3.化验室卫生管理

A、检验测试环境卫生是检验产品质量的重要一环，是测试数据准确的生要保证，也是开展质监各项工作的基本条件，因此，全公司工作人员应努力创造一个良好的工作环境。

B、质管部的环境条件应根据检验要求，质管部内应保持清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作和尽可能美观。

C、检验分析完后，所用过的仪器应及时清洗干净、凉干，放回原处，保行整齐、清洁，养成良好的作风，以便于下次的工作开展。

D、与检验工作无关的物品不得带入检验室内，需更换衣服的要保持衣服的清洁卫生。

4.个人卫生管理

A、企业应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生教育。

B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写《员工健康状况一览表》，取得健康合格证后方可参加工作。

C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。

D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。

5.库房卫生管理

A、应有专用仓库分别贮存原辅料库、原料处理车间、生产车间、贮酒车间（酒库）、包装车间、检验室、成品仓库等场所。

B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风，并有防虫，防鼠等设施的仓库内，不得与非食品同库存放。

C、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。

D、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。

E、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。

F、库房应经常清扫，保持清洁。

G、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。

6.相关记录

《清洁卫生状况检查记录》

三、设备维修、清洗、保养制度

1.生产设备、设施管理制度

为加强生产设备管理，保证生产设备、设施正常运转，确保生产过程处于受控状态，特制定本制度。

2.生产设备的采购

生产车间根据生产需求填写《采购计划》，经部门负责人签批意见后交总经理审批决定，并会同采购部人员共同采购。

3.设备的验收、安装和调试

新设备到货后，生产车间应根据设备清单检查验收无误后组织人员按照设备安装、调试进行安装调试，必要时应由设备生产厂家技术人员现场指导或由具备条件的安装人员实施安装、调试。调试完成后能达到技术要求时，由生产车间决定正式使用。

4.设备的档案管理

A、生产车间负责建立本公司仪器设备台账。

B、生产车间负责建立本公司仪器设备的维护、修理、养护档案。

5.设备的使用、维护、保养

A、员工在独立使用设备前，必须经培训合格后方能上岗。

B、设备的日常保养由生产车间负责，并填写设备维修保养记录。

C、设备使用部门的操作人员根据相应的工艺及岗位操作规范，对使用的设备进行日常维护，并做好设备运行记录。

D、生产车间每半月对设备进行小修及运转部位加油等。

E、每年对设备进行大修，生产车间在大修开始前一个月制定大修计划，报生产部签署意见后由总经理批准。

6.生产设备、设施的报废

对于不能使用的设备或修复费用不如更新设备时，由生产车间提出并经总经理审定，批准后方能报废。

7. 生产设备、设施的清洗消毒

由使用者使用过程中随时对设备进行清洁，下班时，对整个车间设备及设备周边卫生进行彻底清洁，由生产部长进行检查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由当天值班人员进行填写《设备清洗消毒记录》，记录有关的当天的清洗时间、设备清洗消毒情况。

8.生产设备、设施维护保养

企业应建立《设备保养、维修记录表》，定期对必备生产设备、设施维护保养，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录，制定预防性维修，及清洗消毒程序，按要求进行设备的预防性维修机生产设备的CIP及外部消毒，并详细记录。

9.相关记录

《设备清洗消毒记录》

《设备保养、维修记录表》

四、仓库管理制度

1.物料入库前查验

物料入库前，必须由质管部进行检验或验证，并出据报告，保证质量，合格者方可接收入库，由仓管员填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》并由当天入库的质检员签字确认；

对检验和验证不合格的物资拒绝入库，对出现质量问题的原辅料，由采购部负责与供应商协商退货。

2.仓储管理

2.1对入库的原辅料，仓库员必须按物料的规格、品种分类存放，标识物料的产址、入库时间、质量等级、数量等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。

2.2控制库房存放条件，温度不高于30℃，货物离墙壁不能小于10cm。每天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。

2.3对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓管员交质检员进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。

2.4正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。

2.5对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。

2.6库房整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。

2.7仓管员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值；定期清仓盘库核资工作，物资成品帐目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。

3.物料发放、领用

3.1物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。

3.2物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经生产部长评审、总经理批准后库管员才能发放。

3.3物资、成品发放出库必须履行先进后出的原则，工具发放必须履行以旧换新的管理办法。

3.4库管作业中，必须及时做好有关记录，并向有关部门报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。

3.5按年、月、日顺序整理登记，装订保存，长期保存。