二、 防冲系统事故隐患分级及认定
    （一）事故隐患分级
    按照隐患的影响范围、整改难易程度和危害程度分为重大事故隐患和一般事故隐患。
    1.重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
    2.较大事故隐患，是指整改治理难度较大，需要安排工程进行治理的一般事故隐患。
    3.一般事故隐患，是指有一定整改治理难度，需要延期整改的一般事故隐患，一般事故隐患中当班就能排除的属于低风险事故隐患。
    （二）事故隐患认定
       （1）重大事故隐患
    1.国家安全生产监督管理总局令（〔2015〕第85号令）《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》认定的重大隐患；
        2.《河南省人民政府关于印发河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定的通知》（豫政〔2011〕41号）认定的重大隐患；
    3.《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》和《煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）》安监总厅煤行〔2015〕116号认定的重大隐患；
    4.河南能源化工集团煤矿重大隐患认定标准清单（试行办法）》河南能源〔2016〕660号认定的重大隐患；
    5.《关于印发义马煤业集团股份有限公司煤矿重大隐患认定标准清单（试行办法）的通知》（义煤发〔2016〕560号）认定的重大隐患
    三、事故隐患分级管控标准
    1.重大事故隐患，由矿长负责组织制定和落实治理方案。方案的内容包括：隐患部位、隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析 <http://www.mkaq.org/sggl/aqfx/>、负责治理的责任单位和责任人、治理时限和要求、安全措施 <http://www.mkaq.org/jscs/>和应急预案 <http://www.mkaq.org/yjjy/>，事故隐患治理责任单位按期完成治理。
    2.非重大事故隐患，由事故隐患治理责任单位在采取措施确保安全的前提下及时治理。
    3.制定的隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限
    和预案“五落实”。
    四、事故隐患分级管控机制
    事故隐患必须按照“五定”原则和“闭环”管理要求，按责任、措施、资金、时限和预案“五落实”组织整改，实行分级治理、分级督办、分级验收。
    （一）重大隐患的管理
    各区队的重大隐患及时汇报，防冲科对重大隐患建档管理。
    重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施治理，煤矿安全监管部门挂牌督办，义煤公司或煤矿安全监管部门验收，并按规定及时上报。
    1、排查出的重大隐患，矿井、防冲科、区队三级部门跟踪落实，区队每月25日前要将整改落实情况和工程进度报防冲科。整改完成后矿组织相关业务科室现场验收，并报防冲技术处。
    2、重大安全隐患一经发现必须制定安全技术措施进行隐患治理，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员。
    3、矿井对所有重大隐患都要定隐患项目、定整改方案、定资金、定整改时间、定责任人，实现“五定”管理。隐患整改落实要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，并要给出结论性意见，做到闭环管理。
    （二）较大隐患的管理
    区队的较大隐患及时汇报，防冲科对较大隐患建档管理。
    较大事故隐患督办人为防冲矿长，防冲矿长组织防冲科制定较大隐患治理方案，落实责任单位、责任人，下发《治理通知单》，并组织实施治理，隐患整改完成后，由督办人牵头，督办单位参加，安检科进行验收销号，并按规定及时上报。
    1、较大安全隐患一经发现必须制定安全技术措施进行隐患治理，隐患治理期间，现场安排专人指挥，并设置警示标识牌，安检员现场监督，日常填写事故隐患治理记录。
    3、较大安全隐患要定隐患项目、定整改方案、定资金、定整改时间、定责任人，实现“五定”管理。隐患整改验收要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，并要给出结论性意见，及时销号，做到闭环管理。
    （三）一般隐患的管理
    防冲科要建立隐患管理台帐，对隐患实行跟踪管理，矿井建档备查。
    一般隐患：区队整改，防冲科督办，防冲矿长（总工程师）组织（可委托防冲科科长）验收，一般事故隐患中的低风险事故隐患由当班岗位人员负责采取措施，立即治理消除，并做好记录，由当班班组长负责督办，当班跟班队长验收。
    隐患能现场整改的，要在现场安排整改，不能现场整改的，要按“五定”原则管理。隐患整改落实要有记录，整改结束后，矿防冲科科长（副科长）进行验收，并要给出结论性意见，及时销号，做到闭环管理。
    五、隐患排查治理机制
    （一）防冲系统事故隐患排查的重点内容
    1、矿井要建立健全防冲专业机构，人员配备要满足需要；建立并落实各级冲击地压防治安全生产责任制和冲击地压防治管理制度，由防冲科负责。
    2、冲击地压矿井建立防冲机构并配备相应的专业人员；采取健全机构、安全培训、预测预警、防治措施、防治措施的效果检验、安全防护“六位一体”的综合防冲管理体系；编制专项防冲设计、冲击地压危险性评价报告、防冲专项措施，按防冲设计（措施）施工，消冲后进行采掘；按规定配备防冲装备和仪器，由防冲科负责。
    3、按照规定建立健全冲击地压防治监测预警平台并运转正常，各类防冲监测设备安设要符合规定、管理维护到位由防冲科负责。
    （二）事故隐患排查流程
    事故隐患排查治理要按照规定流程进行，事故隐患排查治理流程主要包括排查发现-通报信息（录入主动预防信息管理系统告知责任单位）-实施治理（责任单位）-治理结果反馈（责任单位）-验收闭合上报等环节。
    参加隐患排查验收的人员要具备相应的业务技术水平，并事先做好技术资料、检查资料收集整理工作。隐患排查内容要包括基础管理和生产现场管理两方面的内容，涉及各个系统和人、机、环、管各个方面，做到纵向到底、横向到边、不留死角。
    （三）事故隐患排查治理和记录报告
    1.事故隐患排查治理实行“自查、自报、主治”的排查治理工作机制。
    2、由防冲矿长（总工程师）每旬组织防冲科、防冲队、冲击地压区域施工单位召开一次覆盖冲击地压区域的事故隐患排查治理分析会，根据《防冲系统事故隐患排查清单》，对防冲事故隐患排查治理工作进行总结，研究制定下旬事故隐患排查工作方案，提出治理方案措施。
    根据对防冲系统排查的事故隐患，由防冲科按照“五定”原则，实行“闭环”管理，建立事故隐患排查治理台账及重大事故隐患信息档案，报矿安检科备案。
    3、防冲科日常安排管理人员、技术人员对井下冲击地压区域进行巡检，对防冲系统开展事故隐患排查。升井后对排查的事故隐患及时录入主动预防型安全管理系统，做好事故隐患的整改跟踪落实工作。
    防冲科接到区队隐患整改完毕通知后，根据实际情况确定复查时间，及时对区队整改隐患进行复查，并将复查隐患的“五落实”表格分类、整理存档备查。
    4、基层区队由党政负责人牵头搞好本单位事故隐患排查和治理工作；每班由带班人员牵头开展事故隐患自查自纠工作。各区队排查的隐患，由区队自己进行录入和整改、复查等工作。
    5、在排查过程中发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。并逐级报告分管领导，通过安检科报告到义煤公司及地方政府有关部门、煤矿安全监察机构。重大事故隐患由矿长负责组织制定和落实治理方案。对于重大事故隐患的整改方案至少包括以下内容；
       （1）事故隐患的影响范围和程度；
       （2）治理的目标、任务和时限；
       （3）采取的方法、措施、治理时限、进度安排、停产区域；
       （4）治理资金和物资的来源及其保障措施；
       （5）负责治理的机构和人员；
       （6）采取的安全防范措施和制定的应急预案。
    6、其他要求
    ⑴参加隐患排查的人员必须牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面细致的认真排查，确保把隐患消灭在萌芽之中，有效遏制隐患生存空间。
    ⑵所有参加隐患排查的人员必须服从统一安排，不得无故缺席；请销假必须经防冲矿长审批。
        ⑶隐患排查必须全面细致，严格按隐患排查表规定的内容进行填写，检查表填写要字迹工整、表面清洁。
        ⑷对排查出的隐患必须在规定时间内完成，对未按期整改的单位每一项按相关要求进行处罚。
    （四）事故隐患复查及安全监控
    1、防冲科负责建立矿井防冲系统重大安全事故隐患排查治理台帐。重大事故隐患的整改必须落实“隐患登记-治理责任人-治理期限-治理措施-复查人员-复查-治理完成”的隐患治理闭合原则。重大事故隐患整改必须制定专项安全技术措施，经审批后执行，整改结束后以书面形式通知业务科室，由业务科室和安检科组织进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格。
    2、对未按规定期限完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办。
    3、防冲科要不定期对基层单位安全隐患的排查整改情况进行指导服务；安检科负责对隐患排查、治理等“闭环”管理进行监督检查。
    4、事故隐患治理完成后，相应的验收责任单位应当及时对事故隐患治理结果进行验收，验收合格后解除督办、予以销号；重大事故隐患验收资料必须上报公司业务部室及煤矿安全监管部门。
    5、煤矿安全监察部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，矿井要组织相关领导、专家、工程技术人员对重大事故隐患的治理情况进行评估，符合安全生产条件的，向负责督办的部门提出恢复生产的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产。
    6、防冲科、安检科等相关责任单位、责任人接到区队隐患整改完毕通知后，根据实际情况确定复查时间，及时对区队整改隐患进行复查。
    7、隐患复查原则上做到系统自控，防冲科下发的隐患自己复查，安检科协助。最后将复查隐患的整改结果及时与隐患管理系统提交闭合，并将复查隐患的“五落实”表格分类、整理存档备查。
    8、防冲科借助主动预防信息平台做好隐患排查治理工作的监督监察工作。对于隐患限改到期未及时反馈的隐患，系统发出预警信息，相关责任人及时与责任单位沟通，督促责任单位及时提交整改信息，因无故造成整改超期的，纳入“双基”考核。
   
    常村煤矿防冲科
    2017年3月