| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 质量管理体系 | 建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责 |
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| 建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效 |
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| 质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程 |
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| 有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制 |
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| 建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况 |
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| 实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全 |
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| 2 | 管理职责 | 设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确 |
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| 领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确 |
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| 把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施 |
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| 制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标 |
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| 企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标 |
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| 质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确 |
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| 在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行 |
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| 有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养） |
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| 做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年 |
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| 3 | 生产设施 | 具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常 |
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| 4 | 设备工艺 | 具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应 |
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| 设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求 |
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| 主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙 |
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| 建立档案及台账 |
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| 各工序的工装、模具齐全完备 |
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| 备品、备件建立台账 |
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| 5 | 设备检测 | 按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器 |
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| 计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录 |
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| 对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程 |
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| 6 | 人员要求 | 领导具有一定的安全质量管理知识 |
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| 设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作 |
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| 技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；数量能满足生产需要 |
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| 中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备 |
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| 建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训 |
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| 培训后做好小结、保存好资料和考核记录 |
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| 上岗人员经过培训考核，合格后上岗 |
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| 特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全 |
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| 7 | 技术标准 | 有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；并严格贯彻执行现行有效标准 |
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| 制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案 |
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| 8 | 设计文件 | 设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续完备 |
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| 设计文件完整、齐全、按目录装订成册 |
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| 设计文件的统一性。（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致 |
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| 9 | 工艺文件 | 有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符 |
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| 工艺文件正确、完整、统一。（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备 |
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| 10 | 文件管理 | 制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；有质量文件的发放、更改记录、并有效实施 |
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| 及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件 |
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| 有部门或专（兼）职人员负责技术文件 |
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| 设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范 |
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| 11 | 采购制度 | 制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理 |
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| 如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善 |
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| 12 | 供方选择 | 制定供方评价准则；按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量 |
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| 保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录 |
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| 对供方和外协进行质量控制 |
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| 13 | 采购文件 | 按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。有采购文件（如：采购计划、清单、合同） |
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| 采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；采购计划明确了验收规定 |
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| 根据正式批准的采购文件进行采购 |
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| 14 | 采购验证 | 对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定 |
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| 按规定进行检验或验证，并保留记录 |
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| 15 | 工艺管理 | 制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；严格按制度进行管理和考核 |
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| 职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业 |
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| 16 | 质量管理 | 对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；在生产工艺流程图上标出关健质量控制点 |
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| 制定了关键质量控制点操作控制程序，其内容完整；依据程序实施质量控制 |
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| 过和质量控制记录应分配权整及时 |
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| 17 | 特殊工程质量控制 | 对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程（如罐体焊接等工序）事先进行了设备认可和人员鉴定 |
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| 按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控 |
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| 18 | 检验管理 | 制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准 |
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| 有质量检验机构和专（兼）职检验人员，独立行使权力；制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度 |
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| 委托检验项目应委托有合法地位的检验机构；并签订了正式的委托检验合同 |
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| 19 | 进货检验 | 制定了进货检验制度，按规定进行检验，并对其检验情况进行记录 |
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| 20 | 过程检验 | 制定了生产过程的检验制度和方法，包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行；按规定进行检验，记录是否齐全 |
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| 对产品的检验状态进行标志 |
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| 针对检验不合格的产品，做出相应的规定；按规定进行返工、返修后重新进行检验 |
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| 21 | 出厂检验 | 按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定 |
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| 产品出厂检验和试验符合规定要求，并出具产品检验合格证 |
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| 产品包装和标志符合规定要求 |
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| 22 | 纠正和预防措施 | 制定了纠正和预防措施的程序，并组织实施 |
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| 23 | 安全生产管理组织 | 应有安全管理机构或配备专职安全管理人员 |
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| 生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人 |
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| 企业领导人中，主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格；其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书 |
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| 24 | 安全生产管理制度 | 企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制 |
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| 企业应有健全的安全生产管理制度 |
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| 应制定各岗位安全操作规程 |
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| 企业应制定事故应急救援预案，并有事故应急救援措施 |
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夏季消防火灾隐患自查表
