五、安全管理现状
        企业安全管理制度在企业生产场所执行情况，操作人员是否按照规定的安全操作规程作业，且正确佩戴必要的劳动保护用品。
        企业应急救援预案制订情况以及车间内应急救援物资准备情况，对相关物资的管理是否符合规定。
        特种作业或关键设备操作人员是否严格遵守持证上岗的规定，起重作业等的现场管理现状。
        生产场所安全警示标志标牌配置的情况是否起到相应的提示功能，有无增强职工安全文化意识的宣传品及辅助物品。
        以及检查其他现场管理应达到的要求。
       
       
        附件三     水泥企业标准化考评准备阶段资料收集清单及要求
        1)相关管理制度建立与收集
        (1)建立安全生产目标的管理制度
        内容要求：①内容中需明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节，并应确定相关环节的责任部门或责任人或相应责任；
        ②制度应以企业正式文件颁发；
        ③制度需包含文件化的年度安全生产目标与指标；
        ④该制度需根据所属基层单位和部门在安全生产中的只能，分解年度安全生产目标，并制定有针对性的实施计划和考核办法；
        ⑤需包含对安全生产目标和指标实施计划执行情况进行监测的规定。
        (2)建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
        内容要求：①该制度应以公司正式文件形式颁发，应与国家、地方等有关规定相符合；
        ②安全管理机构和安全管理人员应以文件进行设置和任命，并符合相关法律法规要求；
        ③应包含有设立安全生产委员会或安全生产领导机构的相关规定。
        (3)建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
        内容要求：①制度需以公司正式文件形式颁发，各环节内容不应缺少；
        ②该制度应与岗位工作实际相符合，并明确规定定期对制度的落实情况进行考核；
        ③制度中应明确规定定期对安全生产责任制度进行适宜性评审和更新。
        (4)建立安全生产费用的管理制度
        内容要求：①制度中应包含职责、流程、范围、检查等内容；
        ②明确安全生产费用应足额提取，专款专用，并建立安全生产费用使用台帐；
        ③需包含安全生产费用的使用计划，包括完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动等内容。
        (5)建立员工工伤保险的管理制度
        内容要求：①制度需以公司正式文件形式颁发；
        ②应包含有保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付的规定。
        (6)建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其它要求的管理制度
        内容要求：①需包含识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；
        ②制度应以公司正式文件形式颁发；
        ③应明确规定各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总；
        ④应明确规定企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单；
        ⑤识别和获取的安全生产法律法规与其它要求应及时融入到企业安全生产管理制度中；
        ⑥明确及时组织员工进行相关培训和考核。
        (7)建立文件的管理制度
        内容要求：①制度应以公司正式文件形式颁发；
        ②应包含安全生产规程制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节内容；
        ③应根据要求至少建立安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等，并保留制度执行记录。
        (8)各类岗位安全操作规程
        (9)建立文件和档案的管理制度
        内容要求：应明确责任部门人员、流程、形式、权限以及各类安全生产档案及保存要求等；
        (10)建立安全教育培训的管理制度
        内容要求：①制度应以公司正式文件形式颁发；
        ②内容应与国家有关规定(主要指国家安全监管总局令第3号、第30号)一致；
        ③应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
        ④应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
        (11)新改扩工程应建立项目“三同时”的管理制度
        (12)建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度
        (13)建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度
        (14)建立特种设备的管理制度
        (15)建立危险作业安全的管理制度
        内容要求：至少包含危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其他危险作业等。
        (16)建立警示标志和安全防护的管理制度
        (17)建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度
        (18)建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
        (19)建立隐患排查治理的管理制度
        (20)建立危险源的管理制度
        内容要求：应明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等内容。
        (21)建立职业健康的管理制度
        (22)建立事故应急救援制度
        内容要求：①应按相关要求建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；
        ②应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员；
        ③应定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
        (23)建立安全标准化绩效评定的管理制度
        1）内容要求：①应明确组织、时间、人员、内容、范围、方法与技术、过程、报告与分析等要求。
        2)原始记录资料收集
        (1)对安全生产目标和指标实施计划执行情况进行监测的记录资料；
        (2)定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核的记录资料；
        (3)安全生产委员会或安全生产领导机构在定期会议中保存的会议记录；
        (4)安全生产责任制度落实情况考核的资料；
        (5)各级管理层进行安全生产管理制度与权限培训的记录资料；
        (6)定期对安全生产责任制度进行评审和更新的记录资料；
        (7)安全生产费用使用台帐；
        (8)缴纳工伤保险的资料，以及工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料；
        (9)各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，向主管部门汇总的资料；
        (10)企业定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求的清单；
        (11)组织培训和考核，将适用的安全生产法律法规与其它要求传达给从业人员的记录资料；
        (12)各类规章制度规程执行记录；
        (13)各类规章制度规程发放、以及对员工进行培训的记录资料；
        (14)各类岗位安全操作规程发放、以及员工进行培训学习的记录资料；
        (15)文件和档案管理制度执行记录资料；
        (16)各类人员培训计划以及培训记录；
        (17)设备设置运行台帐以及定期检维修记录；
        (18)新设备验收以及旧设备拆除报废的资料；
        (19)特种设备使用、维护、检验等相关资料；
        (20)重大危险源档案资料，以及向安全监管部门和相关部门备案的资料；
        (21)职业危害场所定期检测检验档案；
        (22)事故应急救援预案演练记录，以及演练效果评估报告。
        3)其它资料收集
        (1)安全管理机构设立以及安全管理人员配置的资料；
        (2)安全生产委员会或安全生产领导机构的设立资料；
        (3)每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估，收集提供评估报告，并针对评估报告中提出的问题对相关文件进行修订，收集修订计划和修订记录；
        (4)主要负责人和安全生产管理人员考核合格、上岗证明；
        (5)特种作业人员上岗证明；
        (6)项目“三同时”管理资料；
        (7)安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告的备案文件；
        (8)对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级的资料；
        (9)隐患排查治理工作方案，以及隐患汇总等级台帐；
        (10)职业卫生档案和员工健康监护档案；
        (11)事故应急救预案。
        4)现场准备
        (1)清理企业区和车间的安全通道；
        (2)检查所有设备设施，存在重大风险或隐患的，应及时处理；
        (3)检查企业区火灾隐患，发现问题及时解决；
        (4)检查直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台，存在问题应及时处理；
        (5)检查各类安全出入口，门应向外开；
        (6)检查企业区消防系统、防雷系统、照明系统、给排水系统、安全联锁系统，确保安全可靠；
        (7)检查设备、管路、阀门等运行正常；
        (8)清理生产原料、半成品和成品，应分类堆放在制定地点；
        (9)及时发放和配置作业人员的劳动防护用品，并监督、教育人员正确佩戴。