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灯山井食品安全防护计划

　　评论：　更新日期：2015年09月09日

1 目的

为了将对公司产品可能遭受到的恶意、蓄意的污染或破坏的危险以及恐怖活动等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全应对整体能力，避免食品安全事故的发生，特制定本程序。

2 范围

围绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、工厂安全管理和信息安全管理。

3 术语及定义

原料：本程序所指原料包含高粱、大宗原料、辅料、添加剂、包装材料等等。

成品：本程序指公司产品陈醋、老陈醋等。

4 食品安全防护小组

4.1 食品安全防护小组组织结构

组长

总经理

生产部

主任

储运部

制醋车间

原料库管

成品库管

装卸队

灌装车间

修理工

销售部

化验室

4.2 职责

食品安全防护小组：全面负责食品安全防护的评估，安排属下落实各项防护要求，提供有效资源，监督食品安全防护措施实施情况，确保食品安全防护计划有效。

组长：为本公司食品安全防护之最高领导者。

执行组长：全面负责食品安全防护的管理，统筹协调安排部门食品安全防护的各项工作。

各部门经理：负责本部门食品安全防护所涉及到的各项管理要求。

关键小组负责人/主任：负责小组/区域食品安全防护的各项管理要求。

5. 食品安全防护计划体系

5.1 本公司食品安全防护计划体系，分为四个层级，层级关系见下图：

5.2 食品安全防护计划体系各层级内容

5.2.1 预防性措施

A. 人员管理

A1 公司员工的管理，按照《山西灯山井酿造有限公司员工规章》执行。

A2 临时进出公司的客户、经销商、供应商、外来检查人员等按照公司《门卫制度》进行登记管理。

B. 工厂安全管理

B1 安全生产管理，参照《山西灯山井酿造有限公司安全管理制度》进行。

B2 进出车辆/物品/邮件的管理，按照《门卫制度》及《保安员岗位责任》进行管理。

C. 信息安全管理

C1 质量/管理/技术等信息安全管理，按照ISO9001 质量管理体系之《信息交流控制程序》

5.2.2 食品防护评估内容

食品安全防护小组每年秘密进行一次食品安全防护评估，在紧急或特殊情况下，也可由执行组长临时通知组织评估，主要针对以下方面进行：

A. 公司外部安全；

B. 公司内部安全；

C. 生产加工安全；

D. 原料库/成品库安全；

E. 接收/运送安全；

F. 水的安全；

G. 人员安全；

H. 信息安全

I. 供应链安全；

J. 实验室安全；

K. 其它可能对食品安全产生危害的情况。

评估结束后，由食品防护小组执行组长将评估可操作性方面形成《食品安全防护计划》文件，交由相关部门经理落实到具体岗位人员执行，由部门经理进行日常操作监督。

5.2.3 食品安全防护计划

该计划将根据每年的或临时评估的结果进行更新，目前公司食品安全防护计划如下：

序号	区域	防护手段	执行岗位
1	全企业外/内部安	建立安全管理策略，对损害和其它恶意的、蓄意的、或恐怖活动的威胁和真实时间做出反应，包括判断、隔离、和对受到安全威胁的保护。	总经理/部门经理
3		建立紧急撤离计划，包括撤离期间防止违背安全的事件发生。	安全主任
5		建立24 小时应急联系信息网，包括安全主任、管理层人员的手机等号码。	保安员
6		定期进行全员安全培训，加强安全意识，提高全员应急反应能力，将警察/火警/接援电话植于保安/全员的意识中。	安全主任
7		定期进行食品安全培训，提升食品安全意识，鼓励全体员工发现任何破坏或其他恶意、蓄意的恐怖活动或易发生活动的区域及时发出警报，并报告其发现。	食品安全小组组长
8	生产加工安全	要求供应商每年提供卫生部门或具有仲裁资格的第三方检测机构的原料的安全性能检测报告。	办公室
9		每年对库存原料的农残、重金属和相应质量指标送检，保证符合国家粮食卫生标准。	化验室
15	原料库/成品库安全	产品、接受数量与订单产品和数量保持一致，且产品和数量列入发票和货运单据中，在开具收据前应考虑到任何已发生的取样。	储运部
16		调查货运单据的可疑更改。	储运部
17		检查到货物料，发现损坏或污染，存在潜在的食品安全问题，以退货处理。	化验室
18		对原料/成品进行适当的唯一性标识，保证物料、成品的可追溯性，防止混料、误用和误发。	原料库/成品库主任
20		发货时应检查运输车辆的卫生、虫害、异物等问题，合格后方可装货。	成品库理货员
21		对海运集装箱/车皮/重要客户等装完货后必须进行签封并在发运单上记录签封号。	成品库理货员/ 保安员
22	水的安全	工厂用水符合国标GB/T5749 标准，每年外检2次。	化验室
24		定期检查过滤器的工作状态、过滤状况，如有破损及时更换，并记录设备状态、采取措施、维修人员姓名、日期等情况。	车间主任
26		对所有雇员实施适当的监督，包括清洁和维修员工、合同工人、数据输入和计算机维护人员，尤其是新员工。	办公室
29		员工个人物品应放在专用的储物柜中，严禁带入食品加工和储藏区域。	保安员/ 车间主任
31		实施例行安全检查，包括生产线、计算机数据库系统，以便及时发现危害现象；公司人员出口和货车出口分开，并设立电动控制门，出入车辆检查后放行；加强夜间的安全保卫工作；提供适宜的照明设备，包括应急灯，以便值勤人员察觉可以或异常的行为或现象；设立专用停车区域，规范停车。	保安员
32	信息安全	采用计算机管制处理控制系统和关键数据系统，设置个人权限和密码使用制度，用于生产过程控制的PLC 系统定期请专业人士维护和调整。员工离职后消除其计算机进入权限。加强电脑的病毒防护和放黑客攻击，及时做好电脑关键基本数据库系统的备份工作。	办公室
33	供应链安全	每年对上游供应商至少进行一次审核评估，包括但不限于生产资质、食品安全、信誉度、到货及时率、配合度等。	化验室
34	实验室安全	严禁人员随意进入实验室，参观者应获得允许并有专人带领。	化验室
35		试剂和药剂放在专用柜中储藏，避免非检验人员触及，造成伤害。	化验室
36		检验员要严格按照检验设备标准操作，非专职操作人员不得随意触动。	检验员
37	其它	公司安排专人负责邮件和包裹的收发，远离生产区、储存区。发现异常问题及时上报。	办公室
38		每年至少进行一次安全保卫自审。进行随机食品安全检查，包括仓库、车间、办公楼、化验室、厂区周围等。	食品安全防护小组

5.2.4 应急预案

5.2.4.1 食品安全演练：每年模拟进行一次食品安全演练，由品管部策划，策划内容包括：实施时间、参与人员、防护人员、评估人员、抽样项目、合格评定方法，并组织相关部门主任以上人员进行评估，评估包括：演练过程、演练反映的问题及改善措施、食品安全防护计划有效性。

5.2.4.2 产品回收策略

建立产品回收制度，目的在于一旦发生潜在威胁时，能够迅速停止销售或撤出市场，以保障消费者的健康。必要时，对回收的产品要进行销毁，并记录在《回收产品销毁登记表》上。

公司品管部每年至少组织一次或两次产品的模拟回收，确保一旦需要回收时，能够迅速组织人员采取相关的措施，在24 小时内回收所有产品（包括停止销售），按照《产品回收控制程序》执行。

5.2.4.3 紧急突发事件的处理和响应

5.2.4.3.1 突发事件界定：是指突然发生，造成或者可能造成公司信誉、实体、人员、财物等严重损害的重大事件。

5.2.4.3.2 突发事件处理原则：保证信息畅通、全员反应快捷、领导指挥有力、积极寻求对应公共部门和外界的支持和帮助。

5.2.4.3.3 突发事件的类别和响应：

A. 当发生洪水、火灾、风暴、雪灾、地震、海啸、恐怖活动或其它不可抗力事件，由公司现场最高职位人员向最高管理层报告，同时立即组织现场人员做好相应措施，联络对应公共部门和上级主管部门，积极做好响应，尽可能将事件损失降低到最低。

B. 当外界媒体对本公司作了不恰当的报道，第一发现人或相应部门负责人应立即向公司的最高管理层汇报，由最高管理层商讨进行澄清或提交法律诉讼。

D. 当发生不可预见的疫情，如植物疫情等，由操作组和深圳检验检疫局密切联系，公司各部门、人员积极配合，按照检验检疫要求处理；当发生非典等类疫情，由行政人事部按照卫生检疫部门的相关预案处理；当发生动物疫情影响到公司的饲料产品安全，由饲料技术部按照深圳市饲料办公室和相关的管理条例处理。所有的事件必须形成报告向公司的管理层汇报或输入管理评审会议。

E. 当发生停水、停电（预先有通知安排的除外）、持续的高温天气，各部门/班组责任人应妥善做好相应的生产安全、原料和成品安全、人员安全等预防措施；技术部和化验室负责对预防措施进行评估，并加强对原料、成品的安全性（如微生物、化学等反应）进行评估和跟踪处理，相关的事件和处理必须向公司管理层报告或输入管理评审会议。

F 其它目前未预测到的突发事件按照突发事件处理原则的要求处理。

6 关键记录

6.2 安全知识培训记录

6.3 供应商考核记录

6.4 供应商提供的原料安全检测报告

6.5 公司提供的库存原料第三方卫生检测报告

6.6 原料验收报告

6.7 水质检验报告

6.10 员工招聘、培训、考核档案

6.19 管理评审部分内容

9. 食品防卫人员信息