2、专业分包
安全教育培训内容 | 领导层 | 分包职能部门（或岗位） |
项目经理 | 项目副经理 | 技术负责人 | | | | | | | | | |
进场安全总交底 | ★ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三级安全教育 | ★ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
重大危险源告知 | | ★ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全技术交底 | | | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
专业工种安全技术交底 | | | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
各类安全教育 | | ★ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3、劳务分包
安全教育培训内容 | 领导层 | 分包职能部门（或岗位） |
项目经理 | 项目副经理 | 技术负责人 | 分包负责人 | 安全员 | 钢筋工 | 木工 | 混凝土工 | 泥工 | 普工 | 架子工 | 电工 | 焊工 | |
进场安全总交底 | ★ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三级安全教育 | ★ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
重大危险源告知 | | ★ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全技术交底 | | | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
各工种安全技术交底 | | | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
各类安全教育 | | ★ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
注：★安全教育培训的实施者，○接受安全教育培训者
C4-1-1 进场安全教育要求
C4-1-2三级安全教育汇总表
C4-1-3三级安全教育（教育卡及记录）
C4-1-4各类安全教育记录
5.1.3 从业人员上岗资格
1、总包：A2-2-3 《管理人员名册及上岗证书》
2、专业分包：A2-2-3《管理人员名册及上岗证书》、A2-3-1《各工种花名册》、A2-3-2《特种作业人员持证名册》、《安全监护、中小型机械作业人员名册》
3、劳务分包：A2-3-2《特种作业人员持证名册》、A2-3-3 《安全监护、中小型机械作业人员名册》C6-1《班组及专兼职安全员名单》
5.2 分包控制
5.2.1项目部依据公司合格分包方名录，选择专业分包方和劳务分包如下，有效证照和相关资料可追溯A1《企业证照资料》。
1、专业分包
2、劳务分包
5.2.2承发包双方依法签订的合同见A1《企业证照资料》。
5.2.3 项目部应对分包单位实施管理，内容包括：
1 组织审核、审批分包单位的施工组织设计和专项施工方案；
2 确认分包单位进场项目部、班组及从业人员的资格，
专业分包：A2-2-3《管理人员名册及上岗证书》、A2-3-1《各工种花名册》、A2-3-2《特种作业人员持证名册》、《安全员、安全监护、中小型机械作业人员名册》
劳务分包：A2-3-2《特种作业人员持证名册》、A2-3-3 《安全监护、中小型机械作业人员名册》、C6-1班组及专兼职安全员名单
教育培训计划进行针对性的安全教育培训和安全施工交底，形成双方签字认可记录，见C5-1《安全技术交底》、C4-1《安全教育培训清单》
3 对分包单位进场的物资、设施、设备的安全状态进行验收；
4 对分包单位的安全生产、文明施工费用的使用情况进行监督、检查；
5 对分包单位的安全生产、文明施工的管理活动进行监督、检查、定期考核，见A4《安全质量标准化考核》。
5.2.4分包合同履行完毕后，总包项目部应对分包单位现场施工安全管理状况进行评价，并就结果与分包单位及时沟通。《分包业绩评定表》
5.3 安全技术交底
5.3.1 施工前，项目部依据风险控制措施要求，组织对专业分包单位、施工作业班组安全技术交底，并形成双方签字的交底记录，见C5-1《安全技术交底》。
5.3.2 安全技术交底的内容应包括：
1 施工部位、内容和环境条件；
2专业分包单位、施工作业班组应掌握的相关现行标准规范、安全生产、文明施工规章制度和操作规程；
3 资源的配备及安全防护、文明施工技术措施；
4 动态监控以及检查、验收的组织、要点、部位及节点等相关要求；
5 与之衔接、交叉的施工部位、工序的安全防护、文明施工技术措施；
6 潜在事故应急措施及相关注意事项。
5.3.3 施工要求发生变化时，应对安全技术交底内容进行变更并补充交底，见C5-1《安全技术交底》。
5.4 安全验收
5.4.1 项目部依据资源配置计划和风险控制措施，对现场人员、实物、资金、管理及其组合的相符性进行安全验收。
5.4.2 安全验收应分阶段按以下要求实施：
1 施工作业前，对安全施工的作业条件进行验收,见 B2-4《危险源较大分部分项工程检查、验收》；
2 危险性较大的分部分项工程、其它重大危险源工程以及设施、设备施工过程中，对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收；见 B2-4《危险源较大分部分项工程检查、验收》
3 物资、设施、设备和检测器具在投入使用前按以下要求选择进行使用验收；
B2-4-1 模板支撑系统验收记录表
B2-4-1-1模板拆除（安全）申请表
B2-4-2 落地式脚手架搭设验收记录表
B2-4-2-1脚手架（包括拆除主要构件）申请表
B2-4-3 悬挑式脚手架验收记录表
B2-4-4 门型脚手架验收记录表
B2-4-5 附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表
B2-4-5-1附着式脚手架（升、降）验收记录表
B2-4-5-2挂脚手架验收记录表
B2-4-6 吊篮脚手架验收记录（手动与电动）
B2-4-7 悬挑式钢平台验收记录表
B2-4-8 落地式卸料平台验收表
B2-4-9 移动式操作平台验收表
B2-4-10 安全防护设施搭设验收记录表
B2-4-10-1安全防护设施交接验收记录
B2-4-11 临时用电验收表
B2-4-11-1安全用电设施交接验收记录
B2-4-11-2接地电阻测验记录表
B2-4-11-3绝缘电阻测验记录表
B2-4-11-4电工巡视（维修）工作记录表
B2-4-12 桩工机械安装验收记录表
B2-4-13 井架与龙门架搭设验收记录表
B2-4-14 施工升降机安装自检表
B2-4-14-1 施工升降机安装验收表
B2-4-14-2 施工升降机交接班记录表
B2-4-14-3 施工升降机每日使用前检查表
B2-4-14-4 施工升降机每月检查表
B2-4-15 塔式起重机安装自检表
B2-4-15-1 塔式起重机安装验收记录表
B2-4-15-2 塔式起重机周期检查表
B2-4-16 施工机具验收记录表
C3-3《设备台账》
C3-4《安全物资验收记录汇总表》
C3-5《大临设施的管理》
C5-2-1《检测器具周检记录》
C5-2-2《消防设施验收表》
4 本工程采用的安全验收标识有（验收记录、验收标牌）：
a) 沟槽支撑与支护；
b) 各类脚手架；
c) 工程临时设施；
d) 临时用电设施；
e) 各类防护设施；
f) 安全网；
g) 各种起重机械、施工电梯、手持电动工具、中小型机械设备等；
h) 个人防护用品（安全帽、安全带、常用安全防坠器、漏电保护器、配电箱、护目镜、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋等）。
5.4.3 总包项目部应在作业班组或专项工程分包单位自验合格的基础上，组织相关职能部门（或岗位）实施安全验收，风险控制措施编制人员或技术负责人应参与验收。
根据规定，本工程委托有资质的机构检测合格后，再组织实施安全验收的设施有：附着式升降脚手架、塔式起重机等施工设施、设备。
5.5 安全检查
5.5.1 项目部依据风险控制措施的要求进行安全检查。
5.5.2 项目部应实施日、周、月安全巡查和专项检查；实行总承包施工的，应在分包项目部自查的基础上，由总包项目部组织实施。C5-5-1《项目部周安全检查记录》、C5-5-2《企业安全检查记录》、C5-5-3《监理、上级政府部门检查记录》
5.5.3 安全检查包括施工过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。
5.5.4 项目部对检查中发现的安全隐患，应责令相关单位整改，并分类记录，作为安全隐患排查治理的依据；对检查中发现的不合格情况，还应要求采取纠正措施。见C5-5-4《隐患排查汇总表》
5.6 动态监控
5.6.1项目部依据风险控制要求，对易发生生产安全事故的部位、环节的作业活动实施动态监控。见B2-5《危险源作业的监控》
5.6.2 本工程动态监控方式包括：旁站监控，*****远程监控。
5.6.3监控人员由被监控对象的主管职能部门（或岗位）负责落实；监控人员经培训上岗，配备人数如下表：
5.6.4 监控人员职责
5.6.4.1 按培训、交底的要求进行监控，并做好监控记录。
5.6.4.2发现违反风险控制措施要求的情况时，应立即制止，必要时责令暂停施工作业、撒离危险区域并报告。
5.7 整改和复查
5.7.1对施工过程中发现的安全隐患以及不合格的情况，项目部应组织相关责任单位、部门、人员落实整改，并明确时间、人员和措施要求。
5.7.2项目部应及时向提出整改要求的相关方反馈整改情况和结果。《安全整改单》、《监理工程师通知单（回复单）》、《安全监督站整改回复单》
5.7.3整改的有效性应经提出整改要求的相关方复查确认，通过后方可进行后续工序施工或使用。
5.8应急和事故处理
5.8.1项目部依据应急预案，结合现场实际，配备应急物资器材，开展事故应急预案的培训与演练，并在事故发生时立即启动实施。
C5-3-1《事故的应急救援预案》、
C5-3-2《项目部应急救援领导小组名册》、
C5-3-3《应急救援物资清单》
C5-3-1事故的应急救援预案
C5-3-2项目部应急救援领导小组名册
C5-3-3应急救援物资清单
5.8.2在事故应急预案演练或应急抢险实施后，项目部对事故应急预案的可操作性和有效性进行评价，必要时进行修订。
5.8.3 事故发生后，项目部应配合查清事故原因，处理责任人员、教育从业人员，吸取事故教训，落实整改和防范措施。C7-1《工伤事故月报表》
5.9 考核和奖惩
5.9.1总承包项目部依据安全生产考核奖惩办法，对分包项目部安全生产职责的履行情况进行考核。
5.9.2总承包项目部和分包项目部依据安全生产考核奖惩办法，分别对各自的职能部门（或岗位）、施工班组安全生产职责的履行情况进行考核。
5.9.3项目部根据安全生产职责履行情况考核的结果，依据安全生产考核奖惩办法，及时实施奖励或惩罚。
6 审核和改进
6.0.1项目部定期分类汇总安全检查发现的问题，排查确定多发和重大安全隐患，制定纠正和预防的措施，进行专项治理。C5-5-4《隐患排查汇总表》
6.0.2项目部按计划，由公司组成审核组，在各主要施工阶段对安全生产管理体系建立和运行的符合性、有效性进行审核
6.0.3对审核发现的不合格及相应的不符合审核准则的事实应进行处置，并提出改进要求。包括分析原因，制定、实施并跟踪验证相应的纠正措施。C8-1《内审》C8-2《外审》
7 资料和记录
7.0.1项目部按规范要求形成现场施工安全生产管理活动的资料和记录，并有效保存至工程竣工之日起以后1年。
7.0.2本工程安全生产管理资料和记录应按以下原则分为三个类别：
1 基本条件类 (Ａ类)
2 核心要求类 (Ｂ类)
3.基本要求类 (Ｃ类)
7.0.3项目部按安全管理职能分配收集各类资料；记录相关安全管理活动，确保资料和记录及时、有效 。
7.0.4项目部按附录《现场施工安全生产管理资料和记录分类表》分工落实安全生产管理资料和记录编制、填写、审核、审批、收集、保管的责任。建立R-3.5(2)-01《记录一览表》
7.0.5安全生产管理资料和记录的填写与制作符合以下规定：
1 真实完整，字迹清楚，签章规范，不得随意涂改，并具有一致性和可追溯性；
2 随工程施工同步形成，分类归集保管，直至工程竣工交付后处理或归档；
3采用信息化管理技术。
附录： 现场施工安全生产管理资料和记录分类表
类 别 | 分 类 编 号 | 安全生产管理资料与记录分类名称 | 领导层 | 职能部门（或岗位） |
项目 经理 | 项目副 经理 | 技术 负责人 | 技木管理 | 施工管理 | 材料管理 | 动力设备管理 | 安全管理 | 其他管理 |
A | 基本条件类 |
| A1 | 企业证照资料 如：总分包施工单位安全生产许可证书、食堂卫生许可证等。 | ★ | ☆ | | | | | | ● | ● |
| A2 | 从业人员名册与资料 如：总分包施工单位项目负责人和专职安全员名册及安全生产知识考核合格证书、总分包施工单位特种作业人员名册及操作资格证书、务工人员信息清单 | | ★ | | | ● | | | | ● |
| A3 | 适用的法律法规、标准规范、安全生产规章制度、操作规程清单及有效文本 | | | ★ | | | | | ● | |
| A4 | 其他需收集的资料 | | | | | | | | | |
B | 核心要求类 |
| B1 | 危险性较大的分部分项工程及重大危险源清单 | | ☆ | ★ | ● | | ○ | ○ | ○ | |
| B2 | 专项方案的编制和审批、交底、验收、检查、整改、复查资料与记录 | | ☆ | ★ | ● | | ○ | ○ | ○ | |
C | 基本要求类 |
| C1 | 安全管理目标 | ★ | ☆ | | | | | | | |
| C2 | 安全生产职责和考核奖惩资料与记录 | ★ | ☆ | | | | | | | |
| C3 | 安全物资、设施、设备、资金等资源配置计划与管理资料与记录 | | ★ | ☆ | | | ○ | ○ | | ● |
| C4 | 安全教育培训计划清单（进场、节假日、事故后）及实施记录 | | ★ | ☆ | | | | | ○ | ● |
| C5 | 其它危险源的施工组织设计或安全技术措施的的编制和审批、交底、验收、检查、整改、复查资料与记录 | | ☆ | ★ | ● | | ○ | ○ | ○ | |
| C6 | 班组安全管理检查资料 | | ★ | | | | | | ● | |
| C7 | 事故报告、处理、统计资料与记录 | ★ | ☆ | ☆ | ○ | | | | ● | |
| C8 | 内部与外部审核和改进资料与记录 | ★ | ☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C9 | 其他需建立的资料和记录 |
|
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|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：★---主管领导 ☆---强相关领导
●---主管职能部门（或岗位 ） ○---强相关职能部门（或岗位）
无标记的均为一般相关
优质工程创建计划
2023年安全经费使用计划
