（3）、对存在的危害，采取控制措施，如明确作业规程顺序，检查作业工具等，并在措施中明确落实的责任人。
        （4）、严格按照危害分析中，要求的作业程序和控制措施作业，如有变动需重新进行分析。
        7.3各类生产变更风险分析流程（主要针对3.7范围内容进行）：
        （1）、由变更所在部门负责人，对变更的内容、变更的依据进行说明，对变更可能带来的风险进行描述，填写变更申请。
        （2）、然后与所有与变更相关的部门分别对变更内容、依据和风险进行评审，提出评审意见。
        （3）、主管部门负责人对变更内容和相关风险分析意见，进行审核，提出审核意见。
        （4）、审批部门对变更内容和相关风险分析意见，进行评估，确定是否批准进行，重大变更需要总经理批准。
        7.3项目设计阶段的安全预评价流程，一般外聘专门评价机构进行（主要针对3.1，3.3，3.5，3.11范围内容进行）。
        8.安全风险分析的基本内容
        8.1危害的定义
        可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境和生活环境破坏的根源或状态。
        这种“根源和状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
        8.1.1危害的识别
        8.1.1.1危害的识别就是危害的存在，并确定其物性。
        8.1.1.2对危害的概念要有正确的理解，需注意危害是造成事件根源或状态，不是特指事件本身，而应把导致事件的因素找出来。造成一个事件的危害可能有很多，应一一识别出来，还应将事件发生后可能出现的结果识别出来。
        8.1.2危害的根源和性质
        8.1.2.0在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源及性质。
        8.1.2.1危害的根源包括：物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷。
        8.1.2.2危害的性质，即危害产生后果，包括人身伤害（死亡、割伤、挫伤、擦伤、烫伤、肢体损伤）、疾病、财产损失、停工、工艺中断、违法、影响商誉、工作环境破坏、水和空气、土壤、地下水及噪音污染。
        8.2控制措施的定义
        8.2.0安全风险分析应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。
        8.2.1控制措施包括：
        a、工程技术措施，实现本质安全；
        b、管理措施，规范安全管理；
        c、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
        d、个体防护措施，减少职业伤害。
        8.2.2控制措施还应考虑：
        a、控制措施的可行性和可靠性；
        b、控制措施的先进性和安全性；
        c、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；
        d、可靠的技术保证和服务。
        9.安全风险的控制
        9.1重大风险控制
        9.1.1各责任部门、责任人，应根据风险评价的结果，在规定时间内对所选定的风险控制措施进行落实，将风险控制在可以接受的程度。
        9.1.2对风险发生可能性高、危害性大的且当前所采取的措施无法降低到可以接程度的项目应确定为重大风险或重大隐患，应制订隐患治理方案，明确责任人、责任部门，确定安全方法、技术方法、材料计划以及时间序时进度表，并按照时间表定期对实施情况进行跟踪检查，确保治理方案有效实施。重大隐患治理结束后，应组织有关部门进行验收、形成验收报告。
        9.1.3对确定为重大风险（重大隐患）的控制，由生产技术部每6个月对控制措施进行一次复查，确认各措放控制有效；对常规类风险评价分析的风险控制措施，由生产技术总每年进行一次检查，风险分析文件每年进行一次评审，以保证文件有效。
        9.2重大危险源
        9.2.1经过专业安全风险评价公司评价，对已经过控制措施后，仍然存在较大可能性和危险性的危险场所和危险环境，必须按照《重大危险源辨识》的相关规定，确定重大危险源。
        9.2.2重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施，并定期预演。
        9.3风险控制其它要求
        9.3.1各责任部门应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制订的操作规程，及时向相关人员进行宣传、培训教育，让相关人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，发生风险时应采取的措施，从而保护生命安全，保证安全生。
        9.3.2风险评价与管理工作，归口部门为生产技术总，各部门所进行的安全风险评价资料，最终需汇总到生产技术部进行汇总存档，并由生产技术部组织，定期对风险控制措施的落实情况进行检查跟踪，保证各类风险得到持续有效控制。
        10.安全风险评价应形成的文本文件
        10.1安全风险分析要及时整理，并形成受控文本文件。
        10.2文本文件包括：
        a、工艺安全风险分析报告      
        b、重大风险及控制措施输出清单；
        c、重大隐患治理方案（治理时间、责任人）
        d、验收报告（整改情况和剩余风险状况）。
        10.3表单包括：
        a、工艺风险分析人员签到表
        b、工艺条件和工艺步骤分析表
        c、工艺风险分析记录表
        d、重大风险控制措施输出表
        e、风险及控制措施定期检查表
        f、安全隐患重大事故档案
        g、工作危害分析记录表
       
        以上规定自公布之日起执行
       
       
       
        拟制：                       审核：                        批准：
                                                                   日期：
       
       
       
        发放范围：公司各相关部门和岗位。