自查时间：   年   月   日

 

 

整 改 结 果

 

4.2.1.1.3出现亏油现象，扣300元/吨。

4.2.1.2燃料采制化

4.2.1.2.1入厂、入炉煤（油）采制化不符合要求，每发生一次扣200元；

4.2.1.2.2 入场煤水尺检测出现误差，每发生一次扣200元；

4.2.1.2.3采制化设备没有按规定进行校验，每发生一次扣100元。

4.2.1.3检斤、采制化设备管理

4.2.1.3.1由于人员操作不当造成设备故障，每发生一次扣100元。

4.2.1.3.2采样机非计划停运1小时内扣100元，1小时后每小时增加50元；

4.2.1.3.3由于煤湿引起的采样机停运，考核燃料部25元/小时。

4.2.1.4煤场管理

4.2.1.4.1入厂煤调度不合理、卸煤不及时造成煤场压船，扣200元；

4.2.1.4.2储煤没有分类存放，煤堆没有成型，扣100元；

4.2.1.4.3煤场自燃考核500元/次，处理不及时扣1000元/次；

4.2.1.4.4盘煤前未按规定整形扣100元；

4.2.1.4.5盘煤出现亏煤扣10000元（亏煤量超过耗煤量的2%）；

4.2.1.4.6卸煤时间超过规定时间每次扣100-500元。

4.2.2.1环保指标:

（1）全年实现工业废水零排放；

（2）污水处理设施完好，全年实现污水整治；

（3）厂界噪声达标；

（4）灰场整治完好，全年灰场周边环境良好，无粉尘污染；

（5）电除尘运行状态良好，除尘效率合格，烟尘排放达标；

（6）脱硫设备设施运行正常，二氧化硫排放不超标；

（7）脱硝设备设施运行正常，氮氧化物排放不超标。

一项不合格扣500元，各部门按承担责任分担。

4.2.2.2金属监督指标:

（1）金属监督部件检验率100%:护环、大轴、导汽管漏检一项扣300元，其它每漏检一项扣150元。

（2）金属监督部件缺陷处理率100%:一项低于指标1%或缺陷记录不全不准，扣100元。

（3）金属监督部件缺陷消除率≥98%:每低于指标1%，扣100元；部件消缺未制定工艺措施扣300元。

4.2.2.3绝缘指标:

（1）因监督不到位造成电气设备绝缘损坏:每发生一次污闪事故扣300元。

（2）缺陷消除率100%:每遗留一项扣150元；

（3）预试完成率100%:每遗留一项扣50元。

4.2.2.4电测指标:

（1）重要仪表检验率100%:每低于指标1%扣300元，限额500元。

（2）重要仪表调前合格率98%:每低于指标1%扣100元，限额500元。

（3）电量变送器检验率100%:每低于指标1%扣300元，限额500元。

（4）电量变送器调前合格率98%:每低于指标1%扣100元，限额500元。

（5）统计电压记录仪检验率100%:每低于指标1%扣300元，限额500元。

（6）重要电能表完好率100%:每低于指标1%扣100元，限额500元。

（7）电测仪表标准计量装置合格率100%:每低于指标1%扣200元，限额500元。

（8）标准计量装置完好率100%:每低于指标1%扣200元，限额500元。

（9）人为造成PT短路、CT开路引起保护动作或设备损坏:每发生一次扣500元。

4.2.2.5热工指标:

（1）热工仪表校验率≥97%，调前合格率≥96%:每低于标准1%扣200元，限额500元。

（2）热工保护投入率100%:每低于标准1%，扣300元；48小时未投扣300元，24小时未投扣150元。

（3）重要保护（锅炉灭火、汽包水位异常、炉膛压力异常、超速、轴向位移大、润滑油压低、真空低）:每误动一次扣300元，每拒动一次扣1500元。

（4）辅助设备保护:每误动一次扣100元，每拒动一次扣500元。

（5）热工自动投入率≥95%:每低于标准1%扣200元，限额1000元。给水、主汽温度、主汽压力自动有一项未投扣1000元。

4.2.2.6化学指标:

（1）:水汽监督

1）水汽质量月总平均合格率≥98%，低于标准扣200元；

2）水汽质量月单项平均合格率≥96%，低于标准扣200元；

3）在线化学仪表配备率100%，投入率≥85%，准确率≥90%，每有一项未达到扣150元；

4）水冷壁管向火侧沉积率≤60g/m²a，每台次超过扣300元。

（2）油务监督:油质合格率≥98%，汽轮机油颗粒度（MOOG-）≤6级，抗燃油颗粒度（MOOG）≤3级，油中含水量≤0.5，每有一项不合格扣200元。

4.2.2.7节能指标:

 

4.2.3.1 物资部门应保证生产物资的及时供应，不得有推委现象，如因物资部门的原因，影响安全生产工作，根据产生的相应后果，按生产考核细则处理。未造成后果的，根据物资到货的延误时间，每月考核500元，延误时间超过两月者，加倍考核。

4.2.3.2 物资部门应保证生产物资的质量，如因验货工作不认真，造成设备备件等物资质量问题，进而造成生产事故、设备障碍、设备异常等，根据产生的相应后果，按生产考核细则处理。未造成后果的，每发现一次劣质产品入厂，考核200元。

4.2.3.3物资部门负责人对任务的组织、协调、监督不到位，影响物资计划按时完成，每次扣500元；连续三次组织、协调、监督不到位，待岗学习三个月，严重者，撤职处理。

4.2.3.4生产采购计划（备件、工器具）没有及时执行，延误生产，造成恶劣后果，每次考核1000元，连续三次发生此类问题，问责并撤换物资部管理人员，以失职处理。

4.2.3.5值班人员值班期间脱岗，造成生产部门的物资领料工作延误，每次考核500元；

4.2.3.6生产会议不按时参加，贻误生产工作，每次扣100元；

4.2.3.7资料管理不严密，发生丢失、不归档、不移交、泄密等事件，每次考核500元；

4.2.3.8台账未按照统一格式填写或数据不完善，造成统计无法正常取数，每发生1项考核500元；

4.2.3.9未及时上报各种报表、报告、计划、定额等，每次考核500元；

4.2.3.10上报的各种报表、报告等出现漏报、错误，每项考核500元；

4.2.3.11汇报统计数据不准确，发生一次考核500元；

4.2.3.12移交的票据、单据发生错误，考核500元/项；传递不及时，考核500元/项；

4.2.3.13由于工作失误引起不安全事件，每次考核500元；发生后果每次考核500元；

4.2.3.14工作安排不到位，发生一次工作无人专责，考核500元；

4.2.3.15工作出现重大失误，备品备件采购不符合要求，每次扣500元；

4.2.3.16采购申请审核不严，每项不合格扣100元；

4.2.3.17采购申请分类不正确，每次扣100元；

4.2.3.18采购计划下达不及时或有遗漏，每次扣100元；

4.2.3.19应提出的采购申请不在规定时间内批准，每次扣200元；

4.2.3.20未按时修订系统数据、下达移库、变更通知，每次扣100元；

4.2.3.21统计、分析出现重大误差、结论错误，每次扣200元；

4.2.3.22定额物资下计划超标，每次扣100元；

4.2.3.23物资供应部内发生工作定额内物资非领料单出库，扣100元/项；

4.2.3.24部门预算监督不到位，未及时办理入帐，每次扣100元；

4.2.3.25材料储备定额计划下达超标，扣100元/次。

4.2.3.26由于物资自身原因未按时完成采购计划，每发生1项扣100元；

4.2.3.27采购计划已下达，由于物资部门原因造成合同未生效，每发生1项扣100元；

4.2.3.28未及时落实紧急采购物资的交货情况，每发生1项扣100元；

4.2.3.29三个工作日内未落实到货验收不合格物资，每发生1项扣100元；

4.2.3.30合同审批完成未及时通知供应商，造成物资未能按期到货，每发生1项扣100元；

4.2.3.31对备件、材料交货情况没有做深入了解，没有及时汇报，延误现场消缺，并造成严重后果，每发生1项扣100元；

4.2.3.32合同文本不规范或存在法律漏洞，每发生1项扣100元；

4.2.3.33超预算采购，每发生1项扣300元；

4.2.3.34对到货物资规格型号、名称未与合同台账进行核对或私自更改物资规格型号、名称，每发生1项扣300元；

4.2.3.35询价单（招标文件）格式不规范，缺失基础数据，给评标造成影响，每发生1次扣500元；

4.2.3.36未完成资金计划或急需付款的物资未安排资金计划，影响物资到货，每发生1项扣200元；

4.2.3.37未遵守“廉政保证书”中的承诺，收受回扣、好处费等贿赂，每发生1次扣1000元。

 

4.2.4生产计划管理考核

4.2.4.1计划部门应保证生产计划和招投标工作的及时完成，不得有推委现象，如因计划部门的原因，影响安全生产工作，根据产生的相应后果，按生产考核细则处理。未造成后果的，根据招投标工作的延误时间，每月考核500元，延误时间超过两月者，加倍考核。

4.2.4.2计划部门应保证生产招投标项目的准确性，如因计划工作不到位，造成物资不到位、合同签定不了、维护或检修单位不能进入现场、支付不及时等，进而造成生产事故、设备障碍、设备异常等，根据产生的相应后果，按生产考核细则处理。未造成后果的，每次考核200元。

4.2.4.3计划部门负责人对任务的组织、协调、监督不到位，影响生产计划工作和招投标工作按时完成，每次扣500元；连续三次组织、协调、监督不到位，待岗学习三个月，严重者，撤职处理。

4.2.4.4生产计划（物资计划、招投标）没有及时执行，延误生产，造成恶劣后果，每次考核1000元，连续三次发生此类问题，问责并撤换计划部门管理人员，以失职处理。

4.2.4.5 生产合同签定不及时,致使工作延误,每次考核200元。

4.2.4.6 计划部门对生产合同中项目的计划安排、费用控制、资金平衡等全面负责，每失误一次考核500元。

4.2.4.7 计划部门应监督检查合同的执行情况,遇到合同执行中的问题积极解决,否则考核100元.

4.2.4.8 计划部门负责工投标、议标项目单位的资质审定，每错审一次，考核100元。

4.2.4.9 生产会议不按时参加，贻误生产工作，每次扣100元；

 

4.2.5.1发生设备发生异常、及不安全现象,只做记录，未及时汇报,考核500元;汇报隐瞒真相,考核800元;不做记录，不汇报,考核1000元。

4.2.5.2严重违反安全工作规定，违反《电业安全工作规程》或公司安全生产规程、制度，违章指挥、下令、审批，考核1500元。

4.2.5.3工作票问题：已发出的工作票不合格，每张考核50元；已发出的工作票丢失，考核100元；已发出的工作票安全措施有原则性错误，未造成后果的，考核300元；已发出的工作票安全措施有原则性错误，造成后果的，由安生部按异常事故分析定性考核；现场有无票作业未发现并予以制止，考核200元；工作票接收并签字后，发现有措施不全的现象，考核100元；无正当理由，推委不发票，不做安全措施，考核200元。

4.2.5.4操作票问题：已执行的操作票不合格，每张次考核50元；已执行的操作票丢失，考核100元；已执行的操作票有原则性错误，未造成后果的，考核100元；已执行的操作票有原则性错误，造成后果的，按异常事故分析定性考核；运行操作有越项、划“×”等不执行项，考核500元；运行操作未使用操作票，考核全月综合奖。

4.2.5.5工作联络单问题：已执行的工作联络单填写不全、不合格，考核50元；已执行的工作联络单丢失，考核100元；应使用工作联络单而未使用，考核200元。

4.2.5.6设备缺陷：一般缺陷2小时未发现的，一次考核当班巡检人员，考核20元；一、二类缺陷2小时未发现的，一次考核当班巡检人员，考核50元；设备缺陷未交帐的，没有处理结果的，考核50元；监盘不认真，未及时发现运行参数异常，考核50元；设备缺陷分析和记录不清楚，考核50元；由于缺陷发现不及时，造成设备损坏，按异常事故分析定性考核。

4.2.5.7安全文件传达落实：上级下发的各种安全文件当值人员未签收，考核50元；上级下发的各种安全文件未及时传达到每位值班人员，考核100元；各种安全技术措施未及时传达到每位值班人员，执行措施不利，考核50元；安全活动未组织，安全活动记录未按时完成，考核100元。

4.2.5.8事故预想：接班后1小时未做好事故预想，考核50元。

4.2.5.9安全会议：无故迟到，早退，考核50元；无故未参加，考核100元

4.2.5.10安全培训：安规考试不及格 (安规考试80分为及格)，考核100元；工作许可人考试不合格，考核50元。

4.2.5.11安全预控措施：重要检修工作没有制定完善的安全预控措施，未引起后果的，考核50元；重要检修工作没有制定完善的安全预控措施，引起后果的，按事故、异常考核处理；

4.2.5.12进入生产现场未戴好安全帽，考核50元。

4.2.5.13机组发生异常、事故：未及时汇报考核值长，考核200元；对情节隐瞒，一次考核当事人，考核500元，未通知部里而越级上报，一次考核当事人，考核100元

4.2.5.14巡回检查：巡回检查运转设备不带听针、手电筒，考核100元；不按规定的时间、路线巡回检查设备，弄虚作假，考核200元；

4.2.5.15监盘不认真：做与监盘无关的事情，考核50元；盘前无人，考核100元。

4.2.5.16坐姿不端正：不符合标准，考核50元

4.2.5.17 交接班不规范：交接不清或未按规定时间交接，考核50元；未交接，考核100元。

4.2.5.18岗位值班状态：值班精神不佳，考核200元；值班睡岗、脱岗，考核500元。

4.2.5.19考勤不符合规定：考核100元

4.2.5.20请假不符合手续：考核100元

4.2.5.21迟到、早退：考核50元

4.2.5.22班中看报、杂志、小说、打手机及其他与工作无关事：考核100元。

4.2.5.23控制室内大声喧哗，考核50元。

4.2.5.24用计算机做与工作无关的事情，考核100元。

4.2.5.25在禁止吸烟场所吸烟，考核200元。

4.2.5.26班中吵架、骂人，考核300元。

4.2.5.27公用设施、物品损坏，考核50元-500元。

4.2.5.28实习人员值班睡觉，考核50元。

4.2.5.29着装、岗位标志，不符合规定，每人/ 次，考核20元。

4.2.5.30利用现场冷、热源等设备做与工作无关事情，每次考核100元。