4.6.2重大风险源评价的方法

　　集团公司对重大风险源，采用是非判断和定量评分、讨论的方法。

　　集团公司定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法：

　　D=LEC式中：

　　D——风险值　　　　　　　　　　　E——暴露于风险环境的频繁程度

　　L——发生事故的可能性大小　　　　C——发生事故产生的后果

　　4.6.3确定重大风险源的实施

　　a)凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为重大风险因素；紧急状态下的风险事件直接判定为重大风险因素；1级全部的和2级的部分风险危害因素判定为重大风险因素。对确定的重大风险源各单位应建立《重大风险源清单》。

　　b）集团公司安全质量监督管理处依据集团公司《危险源清单》，组织工程技术部及相关职能部门对集团公司施工生产中风险因素进行评价，确定集团公司《重大危险源清单》经管理者代表批准后下发至集团公司各部门、分公司。

　　c）分公司依据集团公司《重大风险源清单》，结合本单位/项目的《危险源清单》和职业健康安全特点，进行风险评价，确定本单位重大风险源，建立本单位《重大风险源清单》，保存评价记录。

　　d）分公司所属项目经理部负责对本项目经理部的危险源进行调查，参照公司发布的《重大风险源清单》，根据项目的目标和指标及《危险源清单》，相应建立本项目的《重大风险源清单》。

　　e）集团公司办公室依据本程序确定重大风险源，并建立集团公司办公区《重大风险源清单》，报集团公司主管领导批准。

　　4.6.4重大风险源的更新

　　4.6.4.1下列情况发生时，要重新进行重大风险源的评价。

　　a)管理评审要求；

　　b)有关法律、法规发生变化；

　　c)集团公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方案、设备等发生变化。

　　4.6.4.2各单位每年年底确认是否更新危险源，并以书面形式逐级上报集团公司工程技术部和安全质量监督管理处。

　　4.6.4.3集团公司安全质量监督管理处每年年初对危险源变更情况进行确认，负责更改和完善集团公司《危险源清单》和《重大风险源清单》，汇总后由集团公司管理者代表批准后下发至各部门、分公司。

　　4.7风险控制

　　4.7.1对重大风险源应按照《方针、目标指标和管理方案控制程序》制定职业健康安全风险控制措施。

　　4.7.2集团公司及分公司、各项目经理部技术部门应依据风险评价结果，对各项重大风险因素策划风险控制措施。风险控制措施包括：

　　a)目标和职业健康安全管理方案；

　　b)运行控制措施；

　　c)应急准备与响应程序；

　　d)培训；

　　e)监视和测量。

　　4.7.3风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对以下内容进行：

　　a)控制措施是否使风险降低到可容许水平；

　　b)是否产生新的危险源；

　　c)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；

　　d)受影响的人员如何评价预防措施的必要性和可行性；

　　e)控制措施是否会被应用于实际工作中。

　　4.7.4对重大风险源应按照《方针、目标指标和管理方案控制程序》制定职业健康安全目标和管理方案。

　　5相关文件

　　5.1《法律、法规获取与合规性评价控制程序》QB/ZTSJ-CX-06

　　5.2《生产过程控制程序》QB/ZTSJ-CX-15

　　5.3《环境、职业健康安全管理绩效监视与测量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　5.4《方针、目标、指标和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-03

　　5.5《应急准备与响应控制程序》QB/ZTSJ-CX-17

　　6记录

　　6.1危险源调查表J5-1

　　6.2危险源辨识清单及风险评价表J5-2

　　6.3(重大)危险源清单J5-3