危险源辨识、风险评价和控制策划程序

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11 风险控制措施的制定

11.1风险控制措施的制定原则

a) 如果可能，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质替代危险或有害物质；

b) 如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

c) 将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除；

d) 采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等；

e) 制定和完善管理措施，加强员工教育；

f) 在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险。

h) 必要时：确定预防性测量指标，以便监控。

11.2 对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。

11.3 控制措施实施部门等相关部门对风险控制措施进行评审，评审应包括管理现状分析、原有风险控制措施和准备采取的风险控制措施。评审的要点是：

a) 准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平；

b) 是否会产生新的危险源；

c) 是否己选定了投资效果最佳的解决方案；

d) 准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。

12 危险源辨识、风险评价和风险控制过程的改进

公司通过组织内部审核、跟踪风险控制措施实施情况和现场检查的方法，对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实施监督，并采取相应的纠正和纠正措施持续改进。

13 相关文件

《风险评价准则》

公司进行风险评价是指通过评价作业过程中潜在的危险有害因素，判定风险等级，制定控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。

评价准则：

事件发生的可能性L判断准则

等级	标准
5	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件
4	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行，或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生
3	没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件
1	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件

事件后果严重性S判断准则

风险等级判定准则及控制措施R=L*S

风险度	等级	应采取的行动/控制措施	实施期限
20～25	巨大风险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
15～16	重大风险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
9～12	中等	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2年内治理
4～8	可接受	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
<4	轻微或可忽略的风险	无需采取控制措施，但需保存记录