| 时 间 | 地 点 | 主持人 | ||||
| 评审项目 | 安全环保管理制度 | |||||
| 参加人员 | ||||||
| 评 审 标 准 | 符合性情况 | |||||
| 法律法规要求的符合性 | ||||||
| 企业的风险 | ||||||
| 企业的安全生产概况 | ||||||
| 相关方的需求 | ||||||
| 员工的意愿 | ||||||
| 所需资源 | ||||||
| 持续改进的可能性与必要性 | ||||||
| 评审建议： 本次审计共发现40项不符合，主要问题集中在以下几方面： 1、 制度严谨性应加强，部分条款语句不畅、存在错别字； 2、 制度中部分条款的适用性欠缺，待改进； 3、 制度中 条款与公司相关制度存在重复，个别条款有矛盾。 | ||||||
| 评审结论： | ||||||
| 评审负责人签字： 年 月 日 | ||||||
注：每年在修订后评审记录一次。
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