管理方案编制与实施要素（4）

　1 确定目标与指标

    企业应在危害和影响的辨识、评价和更新的基础上，结合炼化生产活动、产品和服务特点，分步确定需要消减和控制的风险目标、指标，核心是围绕改进企业安全、健康与环境绩效：

    ①结合企业年度HSE创优创新工作计划，在辨识、评价和更新炼化生产过程危害和影响基础上筛选确定的控制对象；

    ②开展对象评审和HSE检查、审核，并结合国家法律法规、行业标准以及上级主管部门管理要求，确定风险消减、控制的目标、指标；

    ③突出绩效跟踪验证，设置可测量的风险消减目标、指标参数基准，并定期评审和修订，实现持续改进。

    2 活动与任务

    企业应依据确定的风险消减控制目标，制定具体的实施行动方案，结合控制对象特点，细化行动方案为具体的活动和任务，落实到有关责任单位，与活动和任务有关的职能科室和实施基层生产单位合作制定更为详细可行的技术方案：

    ①针对目标、指标逐一确定相应的活动和任务，并细化活动和任务的优先次序和工作进度安排；

    ②建立必要的评审程序，保证确定的活动和任务满足目标、指标实现的要求；

    ③确定的活动和任务与企业生产经营活动相协调，遵循健康、安全、环境经济效益原则，结合常压、催化生产装置清洁生产需求，优化选择最佳方案。

    3 合理分配资源

    企业的决策层应严格生产过程风险控制管理，为实施消减和控制危险、有害因素的活动和任务提供足够的人力、物力资源，保障HSE管理方案的落实。

    ①实施风险消减、控制的活动与任务，对应需要进行程序化专业评审，确保资源提供的数量、质量和时间要求等；

    ②按时间进度、先后次序进行的消减和控制危险、有害因素和影响的活动，应进行成本和效益的跟踪监控；

    ③对于供方和承包商承揽的工程项目、产品、服务等具有独立等管理职能的项目，要结合具体情况为保障HSE管理方案的落实提供必要的资源。

    4 职责分配

    目标、指标行动方案的确定，应明确与行动方案有关的生产、技术、安全部门、生产车间及责任人员的职责和权限，健全有关信息交流与沟通机制，职责分配应与相关部门职能作用相适应。

    ①决策层：企业HSE管理委员会、厂长（总经理）应对HSE管理方案进行评审和审批，对相关重大问题进行决策；

    ②主管、监督部门：企业安全、技术、计划、设备和人事组织部门等，负责方案的制定、提交，组织与方案有关人员的调配，培训，和与方案相关项目的科研技术攻关、工艺开发，方案落实监督、检查和检测，评估及奖惩等规范操作过程控制；

    ③实施部门：承担主体是炼化企业常压、催化、储运、动力、维修等生产或保障单位，不但参与制定HSE管理方案，而且具体负责落实方案确定的各项活动任务和措施，相关职能科室统一管理、监控、协调、配合；

    ④在进行职责分配时，应区分主管部门、实施部门和监督部门和职责，同时，应建立和理顺不同职能部门层次间的信息交流机制，如专题分析会、项目协调会、进度汇报会等。