根据安委办发[2017]28号《国务院安委会办公室关于切实落实安全生产责任坚决防范遏制煤矿重特大事故的通知》的精神、鹤岗市地方煤矿安全稽查大队文件鹤煤安稽发[2017]57号，关于转发《国务院安委会办公室关于切实落实安全生产责任坚决防范遏制煤矿重特大事故的通知》的通知及鹤岗市东山区煤炭生产安全管理局文件[2017]160号，关于转发《国务院安委会办公室关于切实落实安全生产责任坚决防范遏制煤矿重特大事故的通知》的通知的精神，为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立建全煤矿安全生产安全生产大检查长效机制，不断加强安全生产安全生产大检查监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“安全生产大检查”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下：
        一、 领导与工作分工：
        为了把安全生产大检查工作作为年度重点工作来抓，成立安全生产大检查领导小组：
        组  长：徐兴伦
        副组长：陈  超  王文泉
        成  员： 王文成  陈  超  陈忠庆  刘艳秋
        张贵志  李子林  隋克华  宋厚木
            领导小组下设办公室，安全生产大检查办公室设在矿调度室，负责安全生产大检查台帐的登记、整改、回查、销号管理工作，总结通报安全生产大检查工作进展情况。办公室下设八个安全生产大检查组：
        1、地测技术组：负责全矿井技术、措施、图纸、资料等排查整改工作。
        组长：陈超
        成员：生产技术组及相关技术人员。
        采煤组：负责采煤系统排查整改工作。
        组长：王文成
        成员：调度、安监、采煤队及相关技术人员。
        掘进组：负责掘进系统排查整改工作。
        组长：王文泉
        成员：调度、安监、采煤队及相关技术人员。
        机电组：负责井上、下机电系统排查整改工作。
        组长：刘艳秋
        成员：机电队及相关技术人员。
        运输组：负责井上、下运输系统排查整改工作。
        组长：刘艳秋
        成员：机电队、运输队及相关技术人员。
        一通三防、防突组：负责全矿井通风系统、防突排查整改工作。
        组长：李子林
        成员：安检队、通风队，瓦检队及相关技术人员。
        防治水组：负责全矿防治水排查整改工作。
        组长：陈超
        成员：调度、安监、瓦检、通风及相关技术人员。
        综合组：负责地面三防、物资供应、后勤保障等排查整改工作。
        组长：孟凡荣
        成员:调度、财务、办公室及相关人员。
        二、 工作目标
            在开展安全生产大检查专项行动的基础上，全面排查治理我矿各系统的安全隐患，狠抓隐患整改工作及专项治理，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全安全生产大检查及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提升安全管理水平，为实现安全生产目标奠定坚实基础。
        三、 安全生产大检查范围、内容、方式
        检查范围：全矿井上、下生产系统。
        安全大检查内容：全面排查治理安全生产的各个环节，各个细节及其工艺系统，基础设施，技术装备，作业环境，防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制，制度建设，安全管理组织体系，责任落实，劳动纪律，现场管理等方面存在的薄弱环节，具体内容：
        、“一通三防”情况
        ①、通风工作检查内容：重点检查矿井一通三防责任制和管理制度落实情况；是否存在超通风能力生产；通风系统是否合理；通风设施（风门、密闭、通风设施）是否完善、可靠；风量（主扇、局扇能力及转换、总入风量、分区风量）是否充足、风流是否稳定；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量是否符合?煤矿作业规程?规定；是否有无风、微风作业等问题；是否完善矿井综合防尘系统（静压水池、管路、喷头）保证灵活、可靠并做到及时洒水降尘；是否完善矿井压风自救和供水施救系统建设，并设专人维护管理，保证可靠运行。
        ②、火区隐患排查内容：电缆管理制度执行情况；机电设备管理制度执行情况；胶带运输机的管理情况；密闭管理情况；风煤点、煤巷喷碹情况。
        ③、瓦斯隐患排查内容：瓦斯现场管理是否做到责任明确（组织机构、人员配备、签阅报表）、制度完善、执行有力（杜绝假、漏、空）、监督严格。是否按要求追查处理瓦斯、一氧化碳超限报警。严格矿井仪器、仪表管理，按规定配足包括风表、光干涉检测检定仪、瓦斯便携、一氧化碳便携、红外线测温仪、各类传感器等仪器、仪表。
        ④、煤尘隐患排查内容：井下消尘管路是否安设到位；防爆水袋是否满足要求；各转载点自动洒水装置是否齐全有效；掘进爆破是否有水炮泥；粉尘浓度是否定期测定，巷道积尘是否及时清扫。
        ⑤矿井通风系统是否合理、通风设施是否完善，矿井总风量是否满足矿井需求，各作业点实际风量是否达到规程要求，矿井是否有两台同等能力的主要通风机并实现双线路供电，矿井局部通风机是否双机并自动转换、是否实现三专两闭锁，矿井是否存在无风、微风、串联风、扩散通风作业现象。采区是否实行分区通风并设置专用回风巷。综合防尘系统是否运行正常。
        瓦斯检查、监控系统、瓦斯探头安设位置、配备数量、质量和校验等是否符合规定，瓦检员、安全员、监测员的配备与生产作业面是否匹配，局部通风机风筒管理、“一炮三检”、“三人联锁”制度执行情况，矿井测风情况，井下密闭管理情况以及相关制度建立执行情况。
        由一通三防、防突组负责排查、整改、验收。
        、采掘情况：
        矿井生产系统完善可靠、生产布局科学合理，采掘接续正常，工艺系统、技术装备、作业环境、防控手段、现场管理等方面安全可靠，无非正规开采现象，无以掘代采、多头作业等问题。有无规范真实并及时填绘的采掘工程平面图等图纸资料。
        作业规程是否符合?规程?要求，特殊作业场所是否有针对性措施，作业规程及时贯彻并做好记录。作业规程及安全措施与现场是否一致。有无三违指挥现象。
        采煤及掘进工作面顶板管理是否符合?规程?要求。有无越界开采及开采保安煤柱现象。
        采区回采率是否达到要求。是否按规定留设保安煤柱。
        有无超能力超定员组织生产现象，劳动组织定员是否符合有关可要求，是否实行“三八”制作业。
        是否超采煤工作面生产；是否兑规作业；是否取消“∏”放采煤工艺；是否空顶作业；超前钻探是否按规定执行到位；是否超掘进工作面作业；是否超空顶距、空顶下作业，是否采用前探铁刹杆护顶板；是否严格执行三人联锁放炮制度；火工品管理是否到位。
        由采煤组、掘进组负责排查、整改、验收。
        、机电运输管理情况：
              矿井是否实现双回路供电；井下机电设备是否完好、机电设备无失爆现象；机电设备的安装、使用、维护是否符合要求；机电设备档案建全完善，井下机电设备布置合理可靠；三大保护是否灵敏可靠；四大件检测是否有效；矿井是否有淘汰设备；人车是否使用，状况是否良好，是否进行落闸试验；是否存在蹬车现象；是否按要求对钢丝绳进行检测；井下斜井、运人、提升、运输设备保护装置和安全防护设施是否齐全有效、安全可靠。各种制度记录齐全并填写规范。各种大型设备定期进行检测检验。
        由机电组、运输组负责排查、整改、验收。
        、水害防治情况：
        是否落实矿井水文地质、采空区、相邻矿井、废弃矿井、老空积水防治措施，承压水开采前要制定安全技术措施；是否建立健全地表水监控防范措施，建立完善矿井防排水系统，执行超前钻探；是否建立健全防治水管理制度及防治水管理组织机构，制定年度防治水计划，完善防治水各种图纸资料；是否按规定留设防隔水煤柱，严禁开采防隔水煤柱；是否制定并落实雨季“三防”措施；是否建立永久排水系统并在雨季前进行联合排水试验；是否对有水害隐患的区要进行提前预测、预报；是否按规定对矿井的涌水量进行观测并做好记录。
        由地测技术组负责排查、整改、验收。
        、防灭火情况：
        建全矿井消防火设施，建立井上消防水池及井下消防管路系统，井上、下按规定设置消防材料库，并定期对井上、下消防材料库进行检查，保证消防材料充足。对开采易发的火煤层要制定综合防灭火措施。对井下火区要进行特殊管理，并建立火区管理卡片。
        由一通三防、防突组负责排查、整改、验收。
        、安全避险情况：
        安全监测监控系统机构、制度健全、完善。安全监测监控系统设备、功能符合要求。人员定位系统符合规定。安全监测监控系统及人员定们系统的记录、报表符合规定要求。紧急避险系统符合要求，压风自救系统、供水施救系统、通讯系统符合规定要求。
        由一通三防、防突组负责排查、整改、验收。
        、应急救援情况：
        应急救援机构健全，按规定与鹤岗市矿山救护队签订矿山救护协议。按规定配置救援物资、设备，制定综合事故应急预案，并按规定组织演练，做到安全管理人员及调度值班人员熟悉应急救援措施，井下作业人员熟悉避灾路线。
        由地测技术组负责排查、整改、验收。
        、安全管理情况：
        健全岗位安全生产责任制，落实领导干部下井带班制度，主要负责人、安全管理人员及特殊工种人员要培训合格，持证上岗。严格执行煤矿安全费用提取及使用，安全生产风险抵押金交纳情况，建立隐患排查各项制度。井下作业人员要经培训合格后上岗，定期发放劳动保护用品，建立入井人员升入井清点制度。
        由地测技术组负责排查、整改、验收。
        排查治理方式
        1）、坚持把安全生产大检查工作与深化煤矿瓦斯治理、顶板管理、安全专项整治结合起来。狠抓薄弱环节，解决安全生产中的突出问题。
        2）、坚持隐患排查与日常检查相结合的原则，加大排查治理力度，消除隐患滋生根源。
        3）、坚持隐患排查与加强企业安全管理和技术进步相结合，强化标准化建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术，夯实安全基础。
        4）、坚持隐患排查与应急管理相结合，建立健全应急制度，完善应急预案，落实隐患治理责任与监控措施。
        四、工作要求
        1）、提高认识，精心组织
        各部门要提高认识，增强做好安全生产大检查工作的责任感，切实加强对安全生产大检查工作的领导，建立和落实安全安全生产大检查工作机制，抓好安全生产大检查工作。
        、建立台帐、完善机制
        建立安全生产大检查台帐，把排查出的安全隐患逐一建档，做到安全隐患有登记，落实整改有措施，检查督导有记录，隐患销号有验收，做到安全隐患治理不留盲区，不留死角，形成安全安全生产大检查长效机制。
        、标本兼治，构建安全生产长效机制
        我矿要以此次安全生产大检查为契机，规范安全管理，实现隐患登记、整改、回查、销号的全过程管理，分析近年来安全事故，吸取教训，举一返三，提高发现问题及解决问题的能力，提升安全管理水平，使安全生产长效机制落到实处。
       
        鹤岗市兴达煤矿
        2016年11月5日